Číslo	Názov		Mesto
Dátum zaúčtovania	Dátum splatnosti	Dátum dokladu	Typ dokladu	Číslo dokladu	Pôvodná čiastka (LM)	Zostatok (LM)
1676	Eva Čupková - KVETY ASTRA		Banská Bystrica
14.01.2019	29.01.2019	14.01.2019	Faktúra	O201900504	420,00	210,00
CELKOM	Eva Čupková - KVETY ASTRA					210,00
	Banská Bystrica
1812	EKOPLANT s.r.o.		Banská Bystrica
31.05.2018	29.06.2018	14.06.2018	Faktúra	O201803213	296,80	238,75
30.06.2018	28.07.2018	13.07.2018	Faktúra	O201800663	10,00	10,00
30.06.2018	28.07.2018	13.07.2018	Faktúra	O201803263	160,15	160,15
31.07.2018	29.08.2018	14.08.2018	Faktúra	O201800695	10,00	10,00
31.07.2018	29.08.2018	14.08.2018	Faktúra	O201803318	72,14	72,14
31.08.2018	28.09.2018	13.09.2018	Faktúra	O201800723	10,00	10,00
31.08.2018	28.09.2018	13.09.2018	Faktúra	O201803368	181,21	181,21
30.09.2018	30.10.2018	15.10.2018	Faktúra	O201800748	10,00	10,00
30.09.2018	30.10.2018	15.10.2018	Faktúra	O201803417	144,73	144,73
31.10.2018	29.11.2018	14.11.2018	Faktúra	O201800774	10,00	10,00
31.10.2018	29.11.2018	14.11.2018	Faktúra	O201803469	297,85	297,85
30.11.2018	28.12.2018	13.12.2018	Faktúra	O201800799	10,00	10,00
30.11.2018	28.12.2018	13.12.2018	Faktúra	O201803518	354,52	354,52
31.12.2018	29.01.2019	14.01.2019	Faktúra	O201800825	10,00	10,00
31.12.2018	29.01.2019	14.01.2019	Faktúra	O201803568	536,41	536,41
31.01.2019	28.02.2019	13.02.2019	Faktúra	O201900517	10,00	10,00
31.01.2019	28.02.2019	13.02.2019	Faktúra	O201903011	827,40	827,40
28.02.2019	28.03.2019	13.03.2019	Faktúra	O201900542	10,00	10,00
28.02.2019	28.03.2019	13.03.2019	Faktúra	O201903062	738,38	738,38
31.03.2019	27.04.2019	12.04.2019	Faktúra	O201900568	10,00	10,00
31.03.2019	27.04.2019	12.04.2019	Faktúra	O201903112	864,85	864,85
30.04.2019	29.05.2019	14.05.2019	Faktúra	O201900595	10,00	10,00
30.04.2019	29.05.2019	14.05.2019	Faktúra	O201903165	680,94	680,94
31.05.2019	28.06.2019	13.06.2019	Faktúra	O201900622	10,00	10,00
31.05.2019	28.06.2019	13.06.2019	Faktúra	O201903216	347,63	347,63
30.06.2019	27.07.2019	12.07.2019	Faktúra	O201900649	10,00	10,00
30.06.2019	27.07.2019	12.07.2019	Faktúra	O201903267	175,63	175,63
CELKOM	EKOPLANT s.r.o.					5 750,59
	Banská Bystrica
2516	Národná transfúzna služba SR		Bratislava
31.03.2017	27.04.2017	13.04.2017	Faktúra	O201701623	3 540,44	3 083,61
30.04.2017	11.06.2017	12.05.2017	Dobropis	OD1707012	-2 142,16	-2 142,16
30.04.2017	26.05.2017	12.05.2017	Dobropis	OD1707030	-45,43	-45,43
31.05.2017	13.07.2017	13.06.2017	Faktúra	O201703211	2 561,74	2 561,74
30.06.2017	12.08.2017	13.07.2017	Faktúra	O201701731	2 473,50	2 473,50
30.06.2017	12.08.2017	13.07.2017	Faktúra	O201703258	1 892,88	1 892,88
31.07.2017	13.09.2017	14.08.2017	Faktúra	O201701766	2 473,50	2 473,50
31.07.2017	13.09.2017	14.08.2017	Faktúra	O201703312	1 886,96	1 886,96
14.08.2017	13.09.2017	14.08.2017	Faktúra	O201723045	3 438,09	3 438,09
31.08.2017	13.10.2017	13.09.2017	Faktúra	O201701798	2 473,50	2 473,50
31.08.2017	13.10.2017	13.09.2017	Faktúra	O201703359	1 904,04	1 904,04
30.09.2017	11.11.2017	12.10.2017	Faktúra	O201701854	2 473,50	2 473,50
30.09.2017	11.11.2017	12.10.2017	Faktúra	O201703406	1 892,63	1 892,63
31.10.2017	13.12.2017	13.11.2017	Faktúra	O201701891	2 473,50	2 473,50
31.10.2017	13.12.2017	13.11.2017	Faktúra	O201703463	1 906,01	1 906,01
30.11.2017	12.01.2018	13.12.2017	Faktúra	O201701924	2 473,50	2 473,50
30.11.2017	12.01.2018	13.12.2017	Faktúra	O201703512	1 896,92	1 896,92
31.12.2017	11.02.2018	12.01.2018	Faktúra	O201701981	2 473,50	2 473,50
31.12.2017	11.02.2018	12.01.2018	Faktúra	O201700822	220,82	220,82
31.12.2017	02.02.2018	03.01.2018	Faktúra	O201726067	290,47	290,47
31.12.2017	11.02.2018	12.01.2018	Faktúra	O201703560	1 896,24	1 896,24
31.01.2018	15.03.2018	13.02.2018	Faktúra	O201801515	2 473,50	2 473,50
31.01.2018	15.03.2018	13.02.2018	Faktúra	O201800525	220,82	220,82
31.01.2018	04.03.2018	02.02.2018	Faktúra	O201820001	101,21	101,21
31.01.2018	15.03.2018	13.02.2018	Faktúra	O201803025	1 892,76	1 892,76
31.01.2018	15.03.2018	13.02.2018	Faktúra	O201811005	58,96	58,96
28.02.2018	12.04.2018	13.03.2018	Faktúra	O201801549	2 473,50	2 473,50
28.02.2018	12.04.2018	13.03.2018	Faktúra	O201800554	220,82	220,82
28.02.2018	06.04.2018	07.03.2018	Faktúra	O201820002	93,06	93,06
28.02.2018	12.04.2018	13.03.2018	Faktúra	O201840009	36,67	36,67
28.02.2018	12.04.2018	13.03.2018	Faktúra	O201803073	1 882,82	1 882,82
28.02.2018	12.04.2018	13.03.2018	Faktúra	O201811010	49,56	49,56
31.03.2018	13.05.2018	13.04.2018	Faktúra	O201801580	2 473,50	2 473,50
31.03.2018	13.05.2018	13.04.2018	Faktúra	O201800582	220,82	220,82
31.03.2018	13.05.2018	13.04.2018	Faktúra	O201823021	16,60	16,60
31.03.2018	04.05.2018	04.04.2018	Faktúra	O201826014	4,99	4,99
31.03.2018	06.05.2018	06.04.2018	Faktúra	O201820003	109,56	109,56
31.03.2018	13.05.2018	13.04.2018	Faktúra	O201811015	49,10	49,10
31.03.2018	13.05.2018	13.04.2018	Faktúra	O201803121	1 936,92	1 936,92
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Faktúra	O201801658	2 473,50	2 473,50
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Faktúra	O201800629	220,82	220,82
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Faktúra	O201823032	16,60	16,60
30.04.2018	03.06.2018	04.05.2018	Faktúra	O201820004	85,14	85,14
30.04.2018	08.06.2018	09.05.2018	Faktúra	O201826019	290,47	290,47
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Faktúra	O201840016	21,91	21,91
30.04.2018	14.05.2018	14.05.2018	Dobropis	OD1807013	-1,01	-1,01
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Faktúra	O201811020	49,32	49,32
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Dobropis	OD1807015	-3 237,67	-3 237,67
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Faktúra	O201803177	1 941,26	1 941,26
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201801674	797,90	797,90
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201800640	74,65	74,65
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201823039	16,60	16,60
31.05.2018	05.07.2018	05.06.2018	Faktúra	O201826024	22,57	22,57
31.05.2018	06.07.2018	06.06.2018	Faktúra	O201820005	91,74	91,74
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201811025	35,30	35,30
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201803226	840,96	840,96
30.06.2018	12.08.2018	13.07.2018	Faktúra	O201800669	5,04	5,04
30.06.2018	12.08.2018	13.07.2018	Faktúra	O201823044	16,60	16,60
30.06.2018	02.08.2018	03.07.2018	Faktúra	O201820006	109,56	109,56
30.06.2018	12.08.2018	13.07.2018	Faktúra	O201811030	34,07	34,07
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201800701	5,04	5,04
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201823051	16,60	16,60
31.07.2018	31.08.2018	01.08.2018	Faktúra	O201826036	305,13	305,13
31.07.2018	05.09.2018	06.08.2018	Faktúra	O201820007	163,02	163,02
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201811035	31,81	31,81
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201800729	5,04	5,04
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201823061	16,60	16,60
31.08.2018	04.10.2018	04.09.2018	Faktúra	O201820008	481,80	481,80
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Dobropis	OD1807065	-28,61	-28,61
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201800754	5,04	5,04
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201823067	16,60	16,60
30.09.2018	02.11.2018	03.10.2018	Faktúra	O201820009	104,28	104,28
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201823078	16,60	16,60
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201800780	5,04	5,04
31.10.2018	06.12.2018	06.11.2018	Faktúra	O201826051	315,10	315,10
31.10.2018	08.12.2018	08.11.2018	Faktúra	O201820010	112,86	112,86
30.11.2018	12.01.2019	13.12.2018	Faktúra	O201800807	5,04	5,04
30.11.2018	12.01.2019	13.12.2018	Faktúra	O201823086	16,60	16,60
30.11.2018	09.01.2019	10.12.2018	Faktúra	O201820011	96,53	96,53
30.12.2018	02.02.2019	03.01.2019	Faktúra	O201820012	104,94	104,94
31.12.2018	13.02.2019	14.01.2019	Faktúra	O201800834	5,04	5,04
31.12.2018	13.02.2019	14.01.2019	Faktúra	O201823094	16,60	16,60
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201923007	16,60	16,60
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201900526	5,04	5,04
31.01.2019	07.03.2019	05.02.2019	Faktúra	O201926006	321,41	321,41
31.01.2019	10.03.2019	08.02.2019	Faktúra	O201920001	92,40	92,40
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201923024	16,60	16,60
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201900551	5,04	5,04
28.02.2019	06.04.2019	07.03.2019	Faktúra	O201920002	110,22	110,22
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201900577	5,04	5,04
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201923037	16,60	16,60
31.03.2019	05.05.2019	05.04.2019	Faktúra	O201920003	317,60	317,60
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201923053	16,60	16,60
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201900604	5,04	5,04
30.04.2019	05.06.2019	06.05.2019	Faktúra	O201926026	313,54	313,54
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201903204	66,19	66,19
30.04.2019	06.06.2019	07.05.2019	Faktúra	O201920004	152,80	152,80
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201900631	5,04	5,04
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201923077	16,60	16,60
31.05.2019	04.07.2019	04.06.2019	Faktúra	O201920005	70,40	70,40
CELKOM	Národná transfúzna služba SR					59 587,28
	Bratislava
2569	Detská fakultná nemocnica	s poliklinikou Banská Bystrica	Banská Bystrica
31.08.2016	14.10.2016	14.09.2016	Faktúra	O201603352	4 372,91	4 372,91
30.09.2016	12.11.2016	13.10.2016	Faktúra	O201600407	1 090,20	1 090,20
30.09.2016	12.11.2016	13.10.2016	Faktúra	O201640037	136,20	136,20
30.09.2016	12.11.2016	13.10.2016	Faktúra	O201640042	7,88	7,88
30.09.2016	12.11.2016	13.10.2016	Faktúra	O201603396	4 361,81	4 361,81
30.09.2016	10.11.2016	11.10.2016	Faktúra	O201617027	4 500,00	4 500,00
30.09.2016	12.11.2016	13.10.2016	Faktúra	O201619018	1 660,82	1 660,82
30.09.2016	13.11.2016	14.10.2016	Faktúra	O201619019	120,19	120,19
31.10.2016	14.12.2016	14.11.2016	Faktúra	O201600436	1 090,20	1 090,20
31.10.2016	14.12.2016	14.11.2016	Faktúra	O201640046	136,20	136,20
31.10.2016	03.12.2016	03.11.2016	Faktúra	O201626037	7,22	7,22
31.10.2016	07.12.2016	07.11.2016	Faktúra	O201616023	101,35	101,35
31.10.2016	07.12.2016	07.11.2016	Faktúra	O201617032	1 459,28	1 459,28
31.10.2016	07.12.2016	07.11.2016	Faktúra	O201619020	19,40	19,40
31.10.2016	09.12.2016	09.11.2016	Faktúra	O201617034	3 288,84	3 288,84
31.10.2016	14.12.2016	14.11.2016	Faktúra	O201603455	4 482,78	4 482,78
31.10.2016	11.12.2016	11.11.2016	Faktúra	O201619021	3 019,27	3 019,27
31.05.2017	13.07.2017	13.06.2017	Faktúra	O201700622	1 090,20	1 090,20
31.05.2017	02.07.2017	02.06.2017	Faktúra	O201726022	995,57	995,57
31.05.2017	13.07.2017	13.06.2017	Faktúra	O201703199	4 553,83	4 553,83
31.05.2017	09.07.2017	09.06.2017	Faktúra	O201717014	446,19	446,19
31.05.2017	14.07.2017	14.06.2017	Faktúra	O201719010	964,73	964,73
30.06.2017	12.08.2017	13.07.2017	Faktúra	O201700649	1 090,20	1 090,20
30.06.2017	12.08.2017	13.07.2017	Faktúra	O201740024	15,36	15,36
30.06.2017	12.08.2017	13.07.2017	Faktúra	O201740023	136,20	136,20
30.06.2017	06.08.2017	07.07.2017	Faktúra	O201726028	1 834,80	1 690,14
30.06.2017	10.08.2017	11.07.2017	Faktúra	O201716014	265,16	265,16
30.06.2017	10.08.2017	11.07.2017	Faktúra	O201717015	646,41	646,41
30.06.2017	12.08.2017	13.07.2017	Faktúra	O201703246	4 848,53	4 848,53
30.06.2017	10.08.2017	11.07.2017	Faktúra	O201717017	4 500,00	4 500,00
30.06.2017	12.08.2017	13.07.2017	Faktúra	O201719012	742,12	742,12
31.07.2017	13.09.2017	14.08.2017	Faktúra	O201700676	1 090,20	1 090,20
31.07.2017	02.09.2017	03.08.2017	Faktúra	O201726037	868,45	868,45
31.07.2017	13.09.2017	14.08.2017	Faktúra	O201740028	136,20	136,20
31.07.2017	06.09.2017	07.08.2017	Faktúra	O201719013	9,70	9,70
31.07.2017	08.09.2017	09.08.2017	Faktúra	O201717021	1 088,48	1 088,48
31.07.2017	08.09.2017	09.08.2017	Faktúra	O201716017	96,31	96,31
31.07.2017	13.09.2017	14.08.2017	Faktúra	O201703300	4 416,42	4 416,42
31.07.2017	13.09.2017	14.08.2017	Faktúra	O201719014	484,88	484,88
31.08.2017	13.10.2017	13.09.2017	Faktúra	O201700704	1 090,20	1 090,20
31.08.2017	13.10.2017	13.09.2017	Faktúra	O201740033	136,20	136,20
31.08.2017	05.10.2017	05.09.2017	Faktúra	O201726041	18,74	18,74
31.08.2017	07.10.2017	07.09.2017	Faktúra	O201719015	9,70	9,70
31.08.2017	07.10.2017	07.09.2017	Faktúra	O201716020	154,58	154,58
31.08.2017	13.10.2017	13.09.2017	Faktúra	O201703347	4 556,50	4 556,50
31.08.2017	12.10.2017	12.09.2017	Faktúra	O201717022	2 615,80	2 615,80
31.08.2017	14.10.2017	14.09.2017	Faktúra	O201719016	3 396,30	3 306,94
18.09.2017	18.10.2017	18.09.2017	Faktúra	O201704283	394,33	394,32
27.09.2017	27.10.2017	27.09.2017	Faktúra	O201719017	35,14	35,14
29.09.2017	29.10.2017	29.09.2017	Faktúra	O201704313	113,69	113,69
30.09.2017	11.11.2017	12.10.2017	Faktúra	O201700731	1 090,20	1 090,20
30.09.2017	11.11.2017	12.10.2017	Faktúra	O201740037	195,84	195,84
30.09.2017	02.11.2017	03.10.2017	Faktúra	O201726047	18,02	18,02
30.09.2017	11.11.2017	12.10.2017	Faktúra	O201740036	136,20	136,20
30.09.2017	11.11.2017	12.10.2017	Faktúra	O201703394	4 437,73	4 437,73
30.09.2017	10.11.2017	11.10.2017	Faktúra	O201717028	4 500,00	4 500,00
30.09.2017	10.11.2017	11.10.2017	Faktúra	O201719018	9,70	9,70
30.09.2017	10.11.2017	11.10.2017	Faktúra	O201717027	3 879,57	3 879,57
30.09.2017	10.11.2017	11.10.2017	Faktúra	O201719019	1 335,53	1 335,53
30.09.2017	10.11.2017	11.10.2017	Faktúra	O201716026	116,50	116,50
30.09.2017	12.11.2017	13.10.2017	Faktúra	O201719020	37,20	37,20
31.10.2017	13.12.2017	13.11.2017	Faktúra	O201700760	1 090,20	1 090,20
31.10.2017	13.12.2017	13.11.2017	Faktúra	O201740040	136,20	136,20
31.10.2017	07.12.2017	07.11.2017	Faktúra	O201726051	648,75	648,75
31.10.2017	13.12.2017	13.11.2017	Faktúra	O201703450	4 803,84	4 803,84
31.10.2017	10.12.2017	10.11.2017	Faktúra	O201716031	95,14	95,14
31.10.2017	10.12.2017	10.11.2017	Faktúra	O201717029	2 662,82	2 662,82
31.10.2017	13.12.2017	13.11.2017	Faktúra	O201719021	2 400,13	2 392,16
21.11.2017	21.12.2017	21.11.2017	Faktúra	O201719022	522,02	522,02
30.04.2018	13.06.2018	14.05.2018	Faktúra	O201803161	4 618,96	4 618,96
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201800633	1 090,20	1 090,20
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201840022	136,20	136,20
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201840023	680,14	680,14
31.05.2018	06.07.2018	06.06.2018	Faktúra	O201816014	101,74	101,74
31.05.2018	06.07.2018	06.06.2018	Faktúra	O201819009	9,70	9,70
31.05.2018	06.07.2018	06.06.2018	Faktúra	O201817012	2 908,66	2 908,66
31.05.2018	11.07.2018	11.06.2018	Faktúra	O201819010	5 941,65	5 941,65
31.05.2018	11.07.2018	11.06.2018	Faktúra	O201819011	39,85	39,85
31.05.2018	14.07.2018	14.06.2018	Faktúra	O201803210	4 721,28	4 721,28
30.06.2018	12.08.2018	13.07.2018	Faktúra	O201800661	1 090,20	1 090,20
30.06.2018	02.08.2018	03.07.2018	Faktúra	O201826029	220,98	220,98
30.06.2018	02.08.2018	03.07.2018	Faktúra	O201817013	4 500,00	4 500,00
30.06.2018	12.08.2018	13.07.2018	Faktúra	O201840026	136,20	136,20
30.06.2018	03.08.2018	04.07.2018	Faktúra	O201816021	123,60	123,60
30.06.2018	10.08.2018	11.07.2018	Faktúra	O201819012	3 212,46	3 212,46
30.06.2018	12.08.2018	13.07.2018	Faktúra	O201803260	4 868,35	4 868,35
30.06.2018	11.08.2018	12.07.2018	Faktúra	O201817020	3 913,69	3 828,19
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201800693	1 090,20	1 090,20
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201840030	136,20	136,20
31.07.2018	07.09.2018	08.08.2018	Faktúra	O201816022	286,36	286,36
31.07.2018	08.09.2018	09.08.2018	Faktúra	O201819013	19,40	19,40
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201803315	4 547,36	4 547,36
31.07.2018	12.09.2018	13.08.2018	Faktúra	O201817021	1 528,45	1 528,45
31.07.2018	12.09.2018	13.08.2018	Faktúra	O201817022	1 710,00	1 710,00
31.07.2018	12.09.2018	13.08.2018	Faktúra	O201819014	7 507,15	7 507,15
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201800721	1 090,20	1 090,20
31.08.2018	05.10.2018	05.09.2018	Faktúra	O201826040	747,21	747,21
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201840034	136,20	136,20
31.08.2018	30.09.2018	31.08.2018	Faktúra	O201816028	119,16	119,16
31.08.2018	30.09.2018	31.08.2018	Faktúra	O201819015	19,40	19,40
31.08.2018	30.09.2018	31.08.2018	Faktúra	O201817524	8 451,24	8 451,24
31.08.2018	30.09.2018	31.08.2018	Faktúra	O201817023	2 553,02	2 553,02
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201803365	4 620,17	4 620,17
31.08.2018	30.09.2018	31.08.2018	Faktúra	O201819016	4 801,58	4 801,58
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201800746	1 090,20	1 090,20
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201840036	136,20	136,20
30.09.2018	30.10.2018	30.09.2018	Faktúra	O201816032	138,63	138,63
30.09.2018	30.10.2018	30.09.2018	Faktúra	O201817027	3 207,55	3 207,55
30.09.2018	30.10.2018	30.09.2018	Faktúra	O201819017	38,80	38,80
30.09.2018	07.11.2018	08.10.2018	Faktúra	O201817028	4 500,00	4 500,00
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201803414	4 627,49	4 627,49
30.09.2018	30.10.2018	30.09.2018	Faktúra	O201819018	8 242,24	8 242,24
15.10.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201818501	669,90	669,90
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201800772	1 090,20	1 090,20
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201840038	149,82	149,82
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201803467	4 803,85	4 803,85
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201819019	19,40	19,40
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201817030	3 623,13	3 623,13
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201816035	156,44	156,44
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201819020	1 973,19	1 973,19
14.01.2019	15.03.2019	14.01.2019	Faktúra	O201923005	12,40	12,40
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201900515	1 282,20	1 282,20
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201940001	149,82	149,82
31.01.2019	07.03.2019	05.02.2019	Faktúra	O201926003	19,90	19,90
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201923019	1 172,40	1 172,40
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201903009	4 834,79	4 834,79
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201919001	58,20	58,20
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201916005	73,78	73,78
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201919003	1 578,54	1 578,54
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201919002	8 125,42	8 125,42
31.01.2019	20.03.2019	18.02.2019	Faktúra	O201919004	25,24	25,24
31.01.2019	20.03.2019	18.02.2019	Faktúra	O201917001/A	2 432,73	2 432,73
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201900540	1 282,20	1 282,20
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201940007	149,82	149,82
28.02.2019	04.04.2019	05.03.2019	Faktúra	O201926010	164,33	164,33
28.02.2019	05.04.2019	06.03.2019	Faktúra	O201917002	807,18	807,18
28.02.2019	05.04.2019	06.03.2019	Faktúra	O201916007	196,67	196,67
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201903060	5 277,48	5 277,48
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201919005	48,50	48,50
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201919006	3 320,28	3 320,28
30.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201919008	3 687,26	3 687,26
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201900566	1 090,20	1 090,20
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201940009	149,82	149,82
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201903110	4 851,98	4 851,98
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201917007	2 137,07	2 137,07
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201919007	48,50	48,50
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201916013	188,70	188,70
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201917008	4 500,00	4 500,00
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201900593	1 090,20	1 090,20
30.04.2019	05.06.2019	06.05.2019	Faktúra	O201926024	20,24	20,24
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201940011	149,82	149,82
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201903163	5 260,52	5 260,52
30.04.2019	12.06.2019	13.05.2019	Faktúra	O201916018	206,35	206,35
30.04.2019	12.06.2019	13.05.2019	Faktúra	O201917009	3 873,45	3 873,45
30.04.2019	12.06.2019	13.05.2019	Faktúra	O201919009	9,70	9,70
30.04.2019	12.06.2019	13.05.2019	Faktúra	O201919010	3 335,47	3 304,68
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201900620	1 090,20	1 090,20
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201940012	149,82	149,82
31.05.2019	04.07.2019	04.06.2019	Faktúra	O201926032	290,84	290,84
31.05.2019	07.07.2019	07.06.2019	Faktúra	O201916019	114,30	114,30
31.05.2019	07.07.2019	07.06.2019	Faktúra	O201917011	1 713,80	1 713,80
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201903214	5 013,88	5 013,88
31.05.2019	12.07.2019	12.06.2019	Faktúra	O201919011	1 374,88	1 374,88
26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	Dobropis	OD1908067	-7,97	-7,97
CELKOM	Detská fakultná nemocnica					283 948,08
	Banská Bystrica
3193	Medika SK, a.s.		Ivanka pri Dunaji
31.08.2014	18.09.2014	31.08.2014	Faktúra	O201401935	71 449,49	71 449,49
31.08.2014	19.09.2014	31.08.2014	Faktúra	O201403295	94,92	94,92
CELKOM	Medika SK, a.s.					71 544,41
	Ivanka pri Dunaji
49	Univerzitná nemocnica Martin		Martin
27.05.2019	10.06.2019	27.05.2019	Faktúra	O201927018	1 730,00	1 730,00
21.06.2019	05.07.2019	21.06.2019	Faktúra	O201927020	1 730,00	1 730,00
CELKOM	Univerzitná nemocnica Martin					3 460,00
	Martin
ZAK00052	Zahraniční pacienti		Banská Bystrica
31.12.2014	07.02.2015	31.12.2014	Faktúra	O201404294	104,66	104,66
28.05.2015	28.06.2015	28.05.2015	Faktúra	O201504110	26,80	26,80
31.08.2015	02.10.2015	31.08.2015	Faktúra	O201504206	602,12	602,12
17.09.2015	17.10.2015	17.09.2015	Faktúra	O201504222	10,52	10,52
20.10.2015	20.11.2015	20.10.2015	Faktúra	O201504259	774,57	774,57
10.11.2015	10.12.2015	10.11.2015	Faktúra	O201504285	227,40	227,40
18.04.2016	18.05.2016	18.04.2016	Faktúra	O201604101	302,88	302,88
06.06.2016	06.07.2016	06.06.2016	Faktúra	O201604154	150,67	150,67
CELKOM	Zahraniční pacienti					2 199,62
	Banská Bystrica
ZAK00370	Union zdravotná poisťovňa a.s.		Bratislava
31.05.2019	28.06.2019	29.05.2019	Faktúra	O201913084	432,99	432,99
05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	Platba	B201927408	-432,99	-432,99
30.06.2019	28.07.2019	28.06.2019	Faktúra	O201913107	362,72	362,72
30.06.2019	30.07.2019	30.06.2019	Faktúra	O201928065	13,00	13,00
08.07.2019	08.07.2019	08.07.2019	Platba	B201927431	-569,25	-362,72
15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	Platba	B201927436	-1 050,68	-0,52
CELKOM	Union zdravotná poisťovňa a.s.					12,48
	Bratislava
ZAK00486	CITONOVA spol. s r.o.		Banská Bystrica
30.06.2018	12.08.2018	13.07.2018	Faktúra	O201803258	7 970,82	5 720,12
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201801759	2 523,00	2 523,00
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201800691	68,75	68,75
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201811032	47,15	47,15
31.07.2018	13.09.2018	14.08.2018	Faktúra	O201803312	8 188,48	8 188,48
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201801789	2 523,00	2 523,00
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201800719	68,75	68,75
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201811037	50,05	50,05
31.08.2018	13.10.2018	13.09.2018	Faktúra	O201803362	7 979,94	7 979,94
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201801842	2 523,00	2 523,00
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201800744	68,75	68,75
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201811040	44,69	44,69
30.09.2018	14.11.2018	15.10.2018	Faktúra	O201803411	7 424,11	7 424,11
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201801871	2 523,00	2 523,00
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201800770	68,75	68,75
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201811044	34,75	34,75
31.10.2018	14.12.2018	14.11.2018	Faktúra	O201803464	7 607,94	7 607,94
30.11.2018	12.01.2019	13.12.2018	Faktúra	O201801899	2 523,00	2 523,00
30.11.2018	12.01.2019	13.12.2018	Faktúra	O201800795	68,75	68,75
30.11.2018	12.01.2019	13.12.2018	Faktúra	O201811047	35,24	35,24
30.11.2018	12.01.2019	13.12.2018	Faktúra	O201803513	7 687,70	7 687,70
31.12.2018	13.02.2019	14.01.2019	Faktúra	O201801957	2 523,00	2 523,00
31.12.2018	13.02.2019	14.01.2019	Faktúra	O201800820	68,75	68,75
31.12.2018	13.02.2019	14.01.2019	Faktúra	O201811050	50,59	50,59
31.12.2018	13.02.2019	14.01.2019	Faktúra	O201803563	6 518,57	6 255,34
14.01.2019	29.01.2019	14.01.2019	Faktúra	O201900503	1 260,00	1 260,00
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201901502	2 523,00	2 523,00
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201900513	68,75	68,75
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201911001	33,70	33,70
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201903006	7 764,02	7 764,02
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201901535	2 523,00	2 523,00
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201900538	68,75	68,75
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201911004	27,01	27,01
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201903057	7 850,81	7 850,81
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201901592	2 523,00	2 523,00
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201900564	68,75	68,75
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201911007	45,36	45,36
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201903107	8 535,64	8 535,64
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201901626	2 523,00	2 523,00
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201900590	68,75	68,75
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Dobropis	OD1907010	-309,35	-309,35
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201911010	35,40	35,40
30.04.2019	13.06.2019	14.05.2019	Faktúra	O201903160	8 676,76	8 676,76
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201901656	2 523,00	2 523,00
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201900617	68,75	68,75
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201911013	32,69	32,69
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201903211	5 986,43	5 986,43
CELKOM	CITONOVA spol. s r.o.					119 573,82
	Banská Bystrica
ZAK00534	Ministerstvo vnútra SR		Bratislava
24.04.2019	24.05.2019	24.04.2019	Faktúra	O201920555	6,90	6,90
10.05.2019	09.06.2019	10.05.2019	Faktúra	O201920560	10,00	10,00
15.05.2019	14.06.2019	15.05.2019	Faktúra	O201920567	10,00	10,00
25.06.2019	25.07.2019	25.06.2019	Faktúra	O201920596	10,00	10,00
CELKOM	Ministerstvo vnútra SR					36,90
	Bratislava
ZAK00618	TTB, s.r.o.		Banská Bystrica
30.06.2019	27.07.2019	12.07.2019	Faktúra	O201903299	336,10	336,10
CELKOM	TTB, s.r.o.					336,10
	Banská Bystrica
ZAK01042	Pacienti-zdravotná starost.
31.01.2014	31.01.2014	31.01.2014		I20146021	1,99	1,99
13.03.2014	13.03.2014	13.03.2014		I20146098	1,99	1,99
13.03.2014	13.03.2014	13.03.2014		I20146103	1,99	1,99
30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014		I20146220	1,99	1,99
30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014		I20146223	1,99	1,99
30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014		I20146229	1,99	1,99
30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014		I20146231	1,99	1,99
30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014		I20146232	1,99	1,99
30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014		I20146233	1,99	1,99
30.04.2014	30.04.2014	30.04.2014		I20146234	1,99	1,99
31.05.2014	31.05.2014	31.05.2014		I20146319	1,99	1,99
31.05.2014	31.05.2014	31.05.2014		I20146321	1,99	1,99
31.05.2014	31.05.2014	31.05.2014		I20146328	1,99	1,99
31.05.2014	31.05.2014	31.05.2014		I20146331	1,99	1,99
30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014		I20146395	1,99	1,99
30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014		I20146398	1,99	1,99
30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014		I20146405	1,99	1,99
30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014		I20146408	1,99	1,99
30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014		I20146410	1,99	1,99
30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014		I20146412	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146471	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146472	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146473	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146474	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146478	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146480	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146483	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146485	1,99	1,99
31.07.2014	31.07.2014	31.07.2014		I20146488	1,99	1,99
31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014		I20146533	1,99	1,99
31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014		I20146537	1,99	1,99
31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014		I20146538	1,99	1,99
31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014		I20146540	1,99	1,99
31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014		I20146541	1,99	1,99
31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014		I20146553	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146598	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146600	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146602	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146605	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146607	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146611	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146636	1,99	1,99
30.09.2014	30.09.2014	30.09.2014		I20146637	1,99	1,99
31.10.2014	31.10.2014	31.10.2014		I20146701	1,99	1,99
31.10.2014	31.10.2014	31.10.2014		I20146702	1,99	1,99
31.10.2014	31.10.2014	31.10.2014		I20146703	1,99	1,99
30.11.2014	30.11.2014	30.11.2014		I20146771	1,99	1,99
30.11.2014	30.11.2014	30.11.2014		I20146772	1,99	1,99
30.11.2014	30.11.2014	30.11.2014		I20146774	1,99	1,99
30.11.2014	30.11.2014	30.11.2014		I20146784	1,99	1,99
30.11.2014	30.11.2014	30.11.2014		I20146785	1,99	1,99
30.12.2014	30.12.2014	30.12.2014		I20146836	1,99	1,99
30.12.2014	30.12.2014	30.12.2014		I20146838	1,99	1,99
30.12.2014	30.12.2014	30.12.2014		I20146839	1,99	1,99
03.01.2015	03.01.2015	03.01.2015		I20156008	1,99	1,99
03.01.2015	03.01.2015	03.01.2015		I20156012	1,99	1,99
28.02.2015	28.02.2015	28.02.2015		I20156129	1,99	1,99
28.02.2015	28.02.2015	28.02.2015		I20156130	1,99	1,99
28.02.2015	28.02.2015	28.02.2015		I20156131	1,99	1,99
31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015		I20156220	1,99	1,99
31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015		I20156223	1,99	1,99
31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015		I20156226	1,99	1,99
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015		I20156295	1,99	1,99
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015		I20156296	1,99	1,99
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015		I20156299	1,99	1,99
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015		I20156300	1,99	1,99
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015		I20156301	1,99	1,99
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015		I20156302	1,99	1,99
30.04.2015	30.04.2015	30.04.2015		I20156304	1,99	1,99
31.05.2015	31.05.2015	31.05.2015		I20156378	1,99	1,99
31.05.2015	31.05.2015	31.05.2015		I20156379	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156406	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156407	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156409	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156413	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156419	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156420	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156421	1,99	1,99
30.06.2015	30.06.2015	30.06.2015		I20156422	1,99	1,99
31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015		I20156511	1,99	1,99
31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015		I20156514	1,99	1,99
31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015		I20156515	1,99	1,99
31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015		I20156520	1,99	1,99
31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015		I20156521	1,99	1,99
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015		I20156559	1,99	1,99
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015		I20156561	1,99	1,99
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015		I20156578	1,99	1,99
31.08.2015	31.08.2015	31.08.2015		I20156581	1,99	1,99
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015		I20156638	1,99	1,99
30.09.2015	30.09.2015	30.09.2015		I20156642	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156830	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156834	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156837	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156840	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156846	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156852	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156853	1,99	1,99
30.11.2015	30.11.2015	30.11.2015		I20156854	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156933	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156938	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156941	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156945	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156952	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156954	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156956	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156961	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156962	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156963	1,99	1,99
30.12.2015	30.12.2015	30.12.2015		I20156972	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166020	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166021	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166024	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166026	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166027	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166028	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166032	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166038	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166041	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166050	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166051	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166053	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166055	1,99	1,99
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166058	1,99	1,99
23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	Platba	P2016800410	-10,00	-0,05
23.02.2016	23.02.2016	23.02.2016	Platba	P2016800411	-2,00	-0,01
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166267	1,99	1,99
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166268	1,99	1,99
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166271	1,99	1,99
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166276	1,99	1,99
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166286	1,99	1,99
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166295	1,99	1,99
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166296	1,99	1,99
29.02.2016	29.02.2016	29.02.2016		I20166307	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166430	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166433	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166437	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166441	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166454	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166455	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166459	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166460	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166461	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166462	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166463	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166465	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166466	1,99	1,99
31.03.2016	31.03.2016	31.03.2016		I20166469	1,99	1,99
29.04.2016	29.04.2016	29.04.2016	Platba	B201627382	-1,99	-1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166776	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166783	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166785	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166789	1,99	0,09
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166790	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166795	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166803	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166810	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166816	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166821	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166823	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166831	1,99	1,99
30.04.2016	30.04.2016	30.04.2016		I20166834	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166968	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166969	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166984	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166985	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166986	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166987	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166988	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166989	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166991	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I20166998	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I201610004	1,99	1,99
31.05.2016	31.05.2016	31.05.2016		I201610012	1,99	1,99
CELKOM	Pacienti-zdravotná starost.					334,35
ZAK01143	Ivaničová Marcela	UP	Banská Bystrica
12.04.2017	12.04.2017	12.04.2017	Faktúra	O201742135	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710730	0,60	0,60
31.08.2018	10.09.2018	31.08.2018	Faktúra	O201842289	10,00	10,00
CELKOM	Ivaničová Marcela					12,59
	Banská Bystrica
ZAK01435	ZELENÝ SEN, s.r.o.		Banská Bystrica
31.01.2019	15.03.2019	13.02.2019	Faktúra	O201903049	10 247,95	1 941,69
28.02.2019	12.04.2019	13.03.2019	Faktúra	O201903100	8 123,88	1 433,59
31.03.2019	12.05.2019	12.04.2019	Faktúra	O201903150	7 157,59	1 166,26
CELKOM	ZELENÝ SEN, s.r.o.					4 541,54
	Banská Bystrica
ZAK01670	ŠTaFA s.r.o.		Banská Bystrica
31.12.2013	28.01.2014	31.12.2013	Faktúra	O201330022	172,94	172,94
31.12.2013	28.01.2014	31.12.2013	Faktúra	O201303451	790,50	790,50
31.12.2013	28.01.2014	31.12.2013	Faktúra	O201303777	339,88	339,88
28.02.2014	27.03.2014	28.02.2014	Faktúra	O201403526	18,35	18,35
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166147	79,32	79,32
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166147	34,03	34,03
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166147	1,66	1,66
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166147	14,60	14,60
31.01.2016	31.01.2016	31.01.2016		I20166147	221,50	221,50
28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017		I201710263	35,87	35,87
28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017		I201710263	15,45	15,45
28.02.2017	28.02.2017	28.02.2017		I201710263	0,83	0,83
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017		I201711236	60,14	60,14
31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018		I201811248	60,14	60,14
CELKOM	ŠTaFA s.r.o.					1 845,21
	Banská Bystrica
ZAK01796	EGAMED, spol. s r.o.		Ratnovce
31.12.2018	16.01.2019	02.01.2019	Faktúra	O201801937	300,00	300,00
31.03.2019	15.04.2019	01.04.2019	Faktúra	O201901573	300,00	300,00
30.06.2019	15.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201901694	300,00	300,00
CELKOM	EGAMED, spol. s r.o.					900,00
	Ratnovce
ZAK02000	Ministerstvo zdravotníctva	Slovenskej republiky	Bratislava 37
31.05.2019	03.07.2019	03.06.2019	Faktúra	O201901674	133,03	133,03
31.05.2019	03.07.2019	03.06.2019	Faktúra	O201903207	126,14	126,14
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201911014	112,02	112,02
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201911015	14,30	14,30
05.06.2019	05.07.2019	05.06.2019	Faktúra	O201923097	86,93	86,93
11.06.2019	11.07.2019	11.06.2019	Faktúra	O201923103	96,74	96,74
24.06.2019	24.07.2019	24.06.2019	Faktúra	O201923109	631,08	631,08
24.06.2019	24.07.2019	24.06.2019	Faktúra	O201923110	259,73	259,73
30.06.2019	31.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201901731	133,03	133,03
30.06.2019	31.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201903258	126,14	126,14
CELKOM	Ministerstvo zdravotníctva					1 719,14
	Bratislava 37
ZAK02244	Zimmer Slovakia s.r.o.		Bratislava
30.06.2019	15.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201901711	300,00	300,00
CELKOM	Zimmer Slovakia s.r.o.					300,00
	Bratislava
ZAK02302	NATAL-IN, s.r.o.		Banská Bystrica
31.07.2015	12.09.2015	31.07.2015	Faktúra	O201503244	159,19	159,19
31.07.2015	12.09.2015	31.07.2015	Faktúra	O201530004	4,18	4,18
30.09.2015	30.10.2015	30.09.2015	Faktúra	O201530007	5,09	5,09
11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017		I201710418	5,80	5,80
11.05.2017	11.05.2017	11.05.2017		I201710418	16,50	16,50
CELKOM	NATAL-IN, s.r.o.					190,76
	Banská Bystrica
ZAK02350	S.A.B. Slovakia s. r. o.		Bratislava-Petržalka
31.12.2018	01.02.2019	02.01.2019	Faktúra	O201801951	300,00	300,00
31.03.2019	01.05.2019	01.04.2019	Faktúra	O201901587	300,00	300,00
30.06.2019	31.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201901708	300,00	300,00
CELKOM	S.A.B. Slovakia s. r. o.					900,00
	Bratislava-Petržalka
ZAK02362	Záslavová Anna		Banská Bystrica
01.08.2014	01.08.2014	01.08.2014		I20146530	180,00	180,00
05.08.2014	05.08.2014	05.08.2014	Platba	P2014809124	-50,00	-50,00
12.08.2014	12.08.2014	12.08.2014		I20146531	32,06	32,06
22.09.2014	22.09.2014	22.09.2014	Platba	P2014810814	-20,00	-20,00
22.09.2014	22.09.2014	22.09.2014	Platba	P2014810815	-10,00	-10,00
27.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	Platba	P2014812486	-10,00	-10,00
27.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	Platba	P2014812487	-20,00	-20,00
28.11.2014	28.11.2014	28.11.2014	Platba	P2014814150	-20,00	-20,00
28.11.2014	28.11.2014	28.11.2014	Platba	P2014814151	-10,00	-10,00
CELKOM	Záslavová Anna					72,06
	Banská Bystrica
ZAK02399	CMI spol. s r.o.		Bratislava
31.12.2018	17.01.2019	02.01.2019	Faktúra	O201801935	300,00	300,00
31.03.2019	16.04.2019	01.04.2019	Faktúra	O201901571	300,00	300,00
30.06.2019	16.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201901692	300,00	300,00
CELKOM	CMI spol. s r.o.					900,00
	Bratislava
ZAK02445	NEBRASKA, s.r.o.		Bratislava
31.05.2019	13.07.2019	13.06.2019	Faktúra	O201903232	83,92	83,92
CELKOM	NEBRASKA, s.r.o.					83,92
	Bratislava
ZAK02513	Oračková Ida		Veľký Krtíš
27.08.2015	27.08.2015	27.08.2015		I20157034	50,04	50,04
CELKOM	Oračková Ida					50,04
	Veľký Krtíš
ZAK02633	Kubečková Žaneta		Rovňany
11.07.2019	25.07.2019	11.07.2019	Faktúra	O201925090	35,20	35,20
CELKOM	Kubečková Žaneta					35,20
	Rovňany
ZAK02636	Vlačuha František		České Brezovo
14.03.2016	28.03.2016	14.03.2016	Faktúra	O201625036	35,20	35,20
CELKOM	Vlačuha František					35,20
	České Brezovo
ZAK02721	Falťanová Lucia MUDr.		Bratislava
31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017		I201710850	7 221,68	1 685,12
CELKOM	Falťanová Lucia MUDr.					1 685,12
	Bratislava
ZAK02756	Berky Bohuslav	UP	Ponická Huta
03.09.2016	13.09.2016	03.09.2016	Faktúra	O201642137	1,99	1,99
14.09.2016	24.09.2016	14.09.2016	Faktúra	O201642152	1,99	1,99
30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016		I201610400	1,99	1,99
06.01.2017	16.01.2017	06.01.2017	Faktúra	O201742012	1,99	1,99
19.04.2017	29.04.2017	19.04.2017	Faktúra	O201742143	1,99	1,99
22.12.2018	01.01.2019	22.12.2018	Faktúra	O201842422	10,00	10,00
15.02.2019	25.02.2019	15.02.2019	Faktúra	O201942053	10,00	10,00
18.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	Platba	B201927378	-3,01	-3,01
CELKOM	Berky Bohuslav					26,94
	Ponická Huta
ZAK02761	Lajka Ján	UP	Slovenské Pravno
03.06.2016	13.06.2016	03.06.2016	Faktúra	O201642004	1,99	1,99
05.08.2016	15.08.2016	05.08.2016	Faktúra	O201642087	1,99	1,99
08.08.2016	18.08.2016	08.08.2016	Faktúra	O201642091	1,99	1,99
25.08.2016	04.09.2016	25.08.2016	Faktúra	O201642109	1,99	1,99
12.09.2016	22.09.2016	12.09.2016	Faktúra	O201642149	1,99	1,99
24.09.2016	04.10.2016	24.09.2016	Faktúra	O201642167	1,99	1,99
05.10.2016	15.10.2016	05.10.2016	Faktúra	O201642183	1,99	1,99
16.12.2016	26.12.2016	16.12.2016	Faktúra	O201642300	1,99	1,99
18.12.2016	28.12.2016	18.12.2016	Faktúra	O201642309	1,99	1,99
04.02.2017	14.02.2017	04.02.2017	Faktúra	O201742053	1,99	1,99
05.02.2017	15.02.2017	05.02.2017	Faktúra	O201742054	1,99	1,99
24.02.2017	06.03.2017	24.02.2017	Faktúra	O201742076	1,99	1,99
02.03.2017	12.03.2017	02.03.2017	Faktúra	O201742093	1,99	1,99
16.03.2017	26.03.2017	16.03.2017	Faktúra	O201742105	1,99	1,99
02.06.2017	12.06.2017	02.06.2017	Faktúra	O201742196	1,99	1,99
08.06.2017	18.06.2017	08.06.2017	Faktúra	O201742204	1,99	1,99
22.06.2017	02.07.2017	22.06.2017	Faktúra	O201742223	1,99	1,99
29.06.2017	09.07.2017	29.06.2017	Faktúra	O201742236	1,99	1,99
07.07.2017	17.07.2017	07.07.2017	Faktúra	O201742249	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710769	0,60	0,60
26.08.2017	05.09.2017	26.08.2017	Faktúra	O201742327	1,99	1,99
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810068	0,60	0,60
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810312	0,60	0,60
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810347	0,60	0,60
08.07.2018	18.07.2018	08.07.2018	Faktúra	O201842230	20,00	20,00
22.07.2018	01.08.2018	22.07.2018	Faktúra	O201842245	10,00	10,00
CELKOM	Lajka Ján					72,20
	Slovenské Pravno
ZAK02762	Raganová Kálayová Ružena	UP	Banská Bystrica
23.10.2016	02.11.2016	23.10.2016	Faktúra	O201642222	1,99	1,99
06.03.2019	16.03.2019	06.03.2019	Faktúra	O201942072	10,00	10,00
CELKOM	Raganová Kálayová Ružena					11,99
	Banská Bystrica
ZAK02765	Hatala Vladimír	UP	Banska Bystrica
05.06.2016	15.06.2016	05.06.2016	Faktúra	O201642007	1,99	1,99
02.10.2016	12.10.2016	02.10.2016	Faktúra	O201642176	1,99	1,99
19.10.2016	29.10.2016	19.10.2016	Faktúra	O201642202	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810038	0,60	0,60
09.02.2019	19.02.2019	09.02.2019	Faktúra	O201942056	10,00	10,00
CELKOM	Hatala Vladimír					16,57
	Banska Bystrica
ZAK02770	Mušuková Veronika	UP	B, Bystrica
07.06.2016	17.06.2016	07.06.2016	Faktúra	O201642012	1,99	1,99
24.02.2019	06.03.2019	24.02.2019	Faktúra	O201942059	10,00	10,00
05.04.2019	15.04.2019	05.04.2019	Faktúra	O201942105	10,00	10,00
CELKOM	Mušuková Veronika					21,99
	B, Bystrica
ZAK02771	Sojka Peter	UP	B, Bystrica
01.01.2018	11.01.2018	01.01.2018	Faktúra	O201842001	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810302	0,60	0,60
CELKOM	Sojka Peter					10,60
	B, Bystrica
ZAK02774	Zverko Juraj	Up	B, Bystrica
09.06.2016	19.06.2016	09.06.2016	Faktúra	O201642016	1,99	1,99
CELKOM	Zverko Juraj					1,99
	B, Bystrica
ZAK02776	Pustaj Ľubomír	UP	Čierny Balog
10.06.2016	20.06.2016	10.06.2016	Faktúra	O201642018	1,99	1,99
CELKOM	Pustaj Ľubomír					1,99
	Čierny Balog
ZAK02777	Donč Eugen	UP	B, Bystrica
10.06.2016	20.06.2016	10.06.2016	Faktúra	O201642019	1,99	1,99
CELKOM	Donč Eugen					1,99
	B, Bystrica
ZAK02778	Pustaj Marek	UP	Brezno
11.06.2016	21.06.2016	11.06.2016	Faktúra	O201642020	1,99	1,99
CELKOM	Pustaj Marek					1,99
	Brezno
ZAK02783	Radičová Lucia	UP	Banská Bystrica
20.06.2016	30.06.2016	20.06.2016	Faktúra	O201642026	1,99	1,99
30.05.2018	09.06.2018	30.05.2018	Faktúra	O201842182	10,00	10,00
CELKOM	Radičová Lucia					11,99
	Banská Bystrica
ZAK02787	Nemsilová Dana	UP	B, Bystrica
26.06.2016	06.07.2016	26.06.2016	Faktúra	O201642029	1,99	1,99
16.03.2017	26.03.2017	16.03.2017	Faktúra	O201742106	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710747	0,60	0,60
CELKOM	Nemsilová Dana					4,58
	B, Bystrica
ZAK02788	Kandráč Peter	UP	Zvolen
16.05.2017	26.05.2017	16.05.2017	Faktúra	O201742173	1,99	1,99
21.07.2017	31.07.2017	21.07.2017	Faktúra	O201742280	1,99	1,99
31.07.2017	10.08.2017	31.07.2017	Faktúra	O201742295	1,99	1,99
12.08.2017	22.08.2017	12.08.2017	Faktúra	O201742312	1,99	1,99
21.08.2017	31.08.2017	21.08.2017	Faktúra	O201742321	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710768	0,60	0,60
12.10.2017	22.10.2017	12.10.2017	Faktúra	O201742375	1,99	1,99
19.10.2017	29.10.2017	19.10.2017	Faktúra	O201742382	1,99	1,99
26.04.2018	26.04.2018	26.04.2018	Platba	B201827382	-7,96	-7,96
CELKOM	Kandráč Peter					6,57
	Zvolen
ZAK02839	Olaf Frehe		Munchen
29.07.2016	01.09.2016	01.08.2016	Faktúra	O201604203	1 082,00	1 082,00
CELKOM	Olaf Frehe					1 082,00
	Munchen
ZAK02843	Berut Michal	UP	Poniky
29.07.2016	08.08.2016	29.07.2016	Faktúra	O201642065	1,99	1,99
CELKOM	Berut Michal					1,99
	Poniky
ZAK02844	Hrončiaková Jaroslava	UP	Jasenie
06.07.2016	16.07.2016	06.07.2016	Faktúra	O201642037	1,99	1,99
27.08.2016	06.09.2016	27.08.2016	Faktúra	O201642112	1,99	1,99
CELKOM	Hrončiaková Jaroslava					3,98
	Jasenie
ZAK02848	Lanczová Eva	UP	Banská Bystrica
01.07.2016	11.07.2016	01.07.2016	Faktúra	O201642031	1,99	1,99
13.07.2016	23.07.2016	13.07.2016	Faktúra	O201642041	1,99	1,99
18.07.2016	28.07.2016	18.07.2016	Faktúra	O201642047	1,99	1,99
27.07.2016	06.08.2016	27.07.2016	Faktúra	O201642061	1,99	1,99
03.08.2016	13.08.2016	03.08.2016	Faktúra	O201642085	1,99	1,99
28.08.2016	07.09.2016	28.08.2016	Faktúra	O201642115	1,99	1,99
02.09.2016	12.09.2016	02.09.2016	Faktúra	O201642131	1,99	1,99
17.09.2016	27.09.2016	17.09.2016	Faktúra	O201642159	1,99	1,99
28.12.2016	07.01.2017	28.12.2016	Faktúra	O201642326	1,99	1,99
31.01.2017	10.02.2017	31.01.2017	Faktúra	O201742042	1,99	1,99
21.02.2017	03.03.2017	21.02.2017	Faktúra	O201742074	1,99	1,99
08.04.2017	18.04.2017	08.04.2017	Faktúra	O201742134	1,99	1,99
12.09.2017	22.09.2017	12.09.2017	Faktúra	O201742347	1,99	1,99
19.09.2017	29.09.2017	19.09.2017	Faktúra	O201742355	1,99	1,99
08.10.2017	18.10.2017	08.10.2017	Faktúra	O201742368	1,99	1,99
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810326	0,60	0,60
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810336	0,60	0,60
CELKOM	Lanczová Eva					31,05
	Banská Bystrica
ZAK02849	Ličková Vincencia	UP	Vlkanová
19.07.2016	29.07.2016	19.07.2016	Faktúra	O201642050	1,99	1,99
CELKOM	Ličková Vincencia					1,99
	Vlkanová
ZAK02854	Radič Marián	UP	Banská Bysrica
05.07.2016	15.07.2016	05.07.2016	Faktúra	O201642034	1,99	1,99
CELKOM	Radič Marián					1,99
	Banská Bysrica
ZAK02855	Sojka Peter	UP	Banská Bysrica
29.07.2016	08.08.2016	29.07.2016	Faktúra	O201642064	1,99	1,99
CELKOM	Sojka Peter					1,99
	Banská Bysrica
ZAK02856	Uvirová Oľga	UP	Banská Bysrica
23.12.2018	02.01.2019	23.12.2018	Faktúra	O201842423	10,00	10,00
13.02.2019	23.02.2019	13.02.2019	Faktúra	O201942051	10,00	10,00
CELKOM	Uvirová Oľga					20,00
	Banská Bysrica
ZAK02877	Dinko František	UP	Banská Bysrica
15.07.2016	25.07.2016	15.07.2016	Faktúra	O201642042	1,99	1,99
CELKOM	Dinko František					1,99
	Banská Bysrica
ZAK02880	Grešková Patrícia	UP	Slovenská Ľupča
19.07.2016	29.07.2016	19.07.2016	Faktúra	O201642049	1,99	1,99
CELKOM	Grešková Patrícia					1,99
	Slovenská Ľupča
ZAK02886	Kováč Milan	UP	Kremnica
19.07.2016	29.07.2016	19.07.2016	Faktúra	O201642048	1,99	1,99
CELKOM	Kováč Milan					1,99
	Kremnica
ZAK02887	Mitterpach Ľudovít	UP	B. Bystrica
14.02.2019	24.02.2019	14.02.2019	Faktúra	O201942052	10,00	10,00
CELKOM	Mitterpach Ľudovít					10,00
	B. Bystrica
ZAK02889	Záslav Róbert	UP	B. Bystrica
27.07.2016	06.08.2016	27.07.2016	Faktúra	O201642060	1,99	1,99
13.10.2017	23.10.2017	13.10.2017	Faktúra	O201742377	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810027	0,60	0,60
21.03.2018	31.03.2018	21.03.2018	Faktúra	O201842093	10,00	10,00
CELKOM	Záslav Róbert					14,58
	B. Bystrica
ZAK02899	Adamovič Koloman	UP	B. Bystrica
18.07.2016	28.07.2016	18.07.2016	Faktúra	O201642072	1,99	1,99
16.08.2016	26.08.2016	16.08.2016	Faktúra	O201642101	1,99	1,99
01.09.2016	11.09.2016	01.09.2016	Faktúra	O201642173	1,99	1,99
12.05.2017	22.05.2017	12.05.2017	Faktúra	O201742177	1,99	1,99
CELKOM	Adamovič Koloman					7,96
	B. Bystrica
ZAK02902	Šimon Marián	UP	Beňuš
26.07.2016	05.08.2016	26.07.2016	Faktúra	O201642075	1,99	1,99
CELKOM	Šimon Marián					1,99
	Beňuš
ZAK02910	Bothová Silvia MUDr.		Bratislava
31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017		I201710850	13 533,24	4 813,24
CELKOM	Bothová Silvia MUDr.					4 813,24
	Bratislava
ZAK02924	Bučko Marcel	UP	B.Bystrica
01.08.2016	11.08.2016	01.08.2016	Faktúra	O201642077	1,99	1,99
09.09.2016	19.09.2016	09.09.2016	Faktúra	O201642142	1,99	1,99
CELKOM	Bučko Marcel					3,98
	B.Bystrica
ZAK02926	Gregorová Janka	UP	Riečka
02.08.2016	12.08.2016	02.08.2016	Faktúra	O201642079	1,99	1,99
CELKOM	Gregorová Janka					1,99
	Riečka
ZAK02929	Šimčík Ondrej	UP	Dúbravica
06.08.2016	16.08.2016	06.08.2016	Faktúra	O201642088	1,99	1,99
24.12.2018	03.01.2019	24.12.2018	Faktúra	O201842424	10,00	10,00
CELKOM	Šimčík Ondrej					11,99
	Dúbravica
ZAK02935	Samko Miroslav	UP	B.Bystrica
12.08.2016	22.08.2016	12.08.2016	Faktúra	O201642098	1,99	1,99
CELKOM	Samko Miroslav					1,99
	B.Bystrica
ZAK02952	Bučková Jana		Banská Bystrica
05.06.2019	15.06.2019	05.06.2019	Faktúra	O201900190	113,21	113,21
03.07.2019	13.07.2019	03.07.2019	Faktúra	O201900226	99,19	40,39
CELKOM	Bučková Jana					153,60
	Banská Bystrica
ZAK02963	Breznický Vlastislav	UP	B. Bystrica
18.08.2016	28.08.2016	18.08.2016	Faktúra	O201642102	1,99	1,99
CELKOM	Breznický Vlastislav					1,99
	B. Bystrica
ZAK02965	Plešková Anna	UP	Ponická Huta
25.01.2017	04.02.2017	25.01.2017	Faktúra	O201742038	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710755	0,60	0,60
CELKOM	Plešková Anna					2,59
	Ponická Huta
ZAK02973	Dunková Emília	UP	Hronská Dúbrava
30.08.2016	09.09.2016	30.08.2016	Faktúra	O201642119	1,99	1,99
CELKOM	Dunková Emília					1,99
	Hronská Dúbrava
ZAK02974	Rehula Milan	UP	Podbrezová
30.08.2016	09.09.2016	30.08.2016	Faktúra	O201642120	1,99	1,99
12.05.2019	22.05.2019	12.05.2019	Faktúra	O201942151	2,00	2,00
CELKOM	Rehula Milan					3,99
	Podbrezová
ZAK02976	Kuchár Vojtech	UP	B. Bystrica
31.08.2016	10.09.2016	31.08.2016	Faktúra	O201642123	1,99	1,99
21.05.2017	31.05.2017	21.05.2017	Faktúra	O201742178	1,99	1,99
19.11.2017	29.11.2017	19.11.2017	Faktúra	O201742430	10,00	10,00
21.11.2017	01.12.2017	21.11.2017	Faktúra	O201742432	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810061	0,60	0,60
04.08.2018	14.08.2018	04.08.2018	Faktúra	O201842295	40,00	40,00
26.12.2018	05.01.2019	26.12.2018	Faktúra	O201842426	10,00	10,00
05.04.2019	15.04.2019	05.04.2019	Faktúra	O201942124	10,00	10,00
13.04.2019	23.04.2019	13.04.2019	Faktúra	O201942117	10,00	10,00
16.04.2019	26.04.2019	16.04.2019	Faktúra	O201942128	10,00	10,00
27.04.2019	07.05.2019	27.04.2019	Faktúra	O201942141	10,00	10,00
01.07.2019	11.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201942236	10,00	10,00
CELKOM	Kuchár Vojtech					124,58
	B. Bystrica
ZAK02977	Bartošová Michaela	UP	B. Bystrica
01.09.2016	11.09.2016	01.09.2016	Faktúra	O201642126	1,99	1,99
CELKOM	Bartošová Michaela					1,99
	B. Bystrica
ZAK02984	Korbély Šuňovcová Ingrid		Banská Bystrica
31.08.2016	30.09.2016	31.08.2016	Faktúra	O201604229	17,09	17,09
24.10.2016	24.11.2016	24.10.2016	Faktúra	O201604304	78,54	78,54
CELKOM	Korbély Šuňovcová Ingrid					95,63
	Banská Bystrica
ZAK03022	Rusko Marian	UP	Seldce
18.08.2017	28.08.2017	18.08.2017	Faktúra	O201742319	1,99	1,99
CELKOM	Rusko Marian					1,99
	Seldce
ZAK03027	Havrlová Mária	UP	Banská Bystrica
13.09.2016	23.09.2016	13.09.2016	Faktúra	O201642150	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810025	0,60	0,60
04.08.2018	14.08.2018	04.08.2018	Faktúra	O201842259	10,00	10,00
CELKOM	Havrlová Mária					12,59
	Banská Bystrica
ZAK03033	Hrnková Mária	UP	B. Bystrica
18.09.2016	28.09.2016	18.09.2016	Faktúra	O201642160	1,99	1,99
CELKOM	Hrnková Mária					1,99
	B. Bystrica
ZAK03040	Kováč Jaroslav	UP	Banská Bystrica
21.09.2016	01.10.2016	21.09.2016	Faktúra	O201642163	1,99	1,99
04.01.2019	14.01.2019	04.01.2019	Faktúra	O201942007	10,00	10,00
CELKOM	Kováč Jaroslav					11,99
	Banská Bystrica
ZAK03041	Gašparová Marcela	UP	Zvolen
21.09.2016	01.10.2016	21.09.2016	Faktúra	O201642164	1,99	1,99
CELKOM	Gašparová Marcela					1,99
	Zvolen
ZAK03045	Pavelka Stanislav	UP	Banská Bysrica
26.09.2016	06.10.2016	26.09.2016	Faktúra	O201642169	1,99	1,99
CELKOM	Pavelka Stanislav					1,99
	Banská Bysrica
ZAK03046	Račko Miroslav	UP	B. Bystrica
27.09.2016	07.10.2016	27.09.2016	Faktúra	O201642170	1,99	1,99
07.06.2017	17.06.2017	07.06.2017	Faktúra	O201742201	1,99	1,99
09.08.2017	19.08.2017	09.08.2017	Faktúra	O201742308	1,99	1,99
CELKOM	Račko Miroslav					5,97
	B. Bystrica
ZAK03064	Pišta Ladislav	UP	Brezno
30.09.2016	10.10.2016	30.09.2016	Faktúra	O201642175	1,99	1,99
CELKOM	Pišta Ladislav					1,99
	Brezno
ZAK03091	Hakeľová Helena	UP	Očová
11.10.2016	21.10.2016	11.10.2016	Faktúra	O201642190	1,99	1,99
CELKOM	Hakeľová Helena					1,99
	Očová
ZAK03095	Snopko Roman	UP	B. Bystrica
02.10.2016	12.10.2016	02.10.2016	Faktúra	O201642178	1,99	1,99
CELKOM	Snopko Roman					1,99
	B. Bystrica
ZAK03096	Ferencz Jozef	UP	Banská Bystrica
12.10.2016	22.10.2016	12.10.2016	Faktúra	O201642191	1,99	1,99
CELKOM	Ferencz Jozef					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03106	Valičková Júlia MUDr.		Kapušany pri Prešove
31.08.2017	31.08.2017	31.08.2017		I201710850	4 704,90	3 664,90
CELKOM	Valičková Júlia MUDr.					3 664,90
	Kapušany pri Prešove
ZAK03120	Getmanenko Dmytro		Banská Bystrica
14.10.2016	14.11.2016	14.10.2016	Faktúra	O201604300	68,71	68,71
CELKOM	Getmanenko Dmytro					68,71
	Banská Bystrica
ZAK03127	Vargová Zuzana	UP	Banská Bystrica
07.06.2018	17.06.2018	07.06.2018	Faktúra	O201842197	10,00	10,00
24.01.2019	03.02.2019	24.01.2019	Faktúra	O201942026	10,00	10,00
CELKOM	Vargová Zuzana					20,00
	Banská Bystrica
ZAK03130	Kováčiková Lenka	UP	Vlkanová
21.10.2016	31.10.2016	21.10.2016	Faktúra	O201642207	1,99	1,99
30.10.2016	09.11.2016	30.10.2016	Faktúra	O201642225	1,99	1,99
04.11.2017	14.11.2017	04.11.2017	Faktúra	O201742401	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810046	0,60	0,60
CELKOM	Kováčiková Lenka					14,58
	Vlkanová
ZAK03134	Záslavová Mária	UP	B. Bystrica
24.10.2016	03.11.2016	24.10.2016	Faktúra	O201642213	1,99	1,99
CELKOM	Záslavová Mária					1,99
	B. Bystrica
ZAK03138	Kurajdová Dušana	UP	Banská Bystrica
25.10.2016	04.11.2016	25.10.2016	Faktúra	O201642216	1,99	1,99
CELKOM	Kurajdová Dušana					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03149	Pukanec Peter	UP	Banská Bystrica
07.12.2018	17.12.2018	07.12.2018	Faktúra	O201842399	10,00	10,00
CELKOM	Pukanec Peter					10,00
	Banská Bystrica
ZAK03159	Hakeľ Tomáš	UP	Žiar nad Hronom
01.11.2016	11.11.2016	01.11.2016	Faktúra	O201642240	1,99	1,99
CELKOM	Hakeľ Tomáš					1,99
	Žiar nad Hronom
ZAK03170	Studený Martin	UP	Dubová
05.11.2016	15.11.2016	05.11.2016	Faktúra	O201642233	1,99	1,99
CELKOM	Studený Martin					1,99
	Dubová
ZAK03184	Klonga Milan	UP	Banská Bystrica
11.02.2018	21.02.2018	11.02.2018	Faktúra	O201842050	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810335	0,60	0,60
CELKOM	Klonga Milan					10,60
	Banská Bystrica
ZAK03187	Rakyta Vladimír	UP	Banská Bystrica
10.11.2016	20.11.2016	10.11.2016	Faktúra	O201642244	1,99	1,99
10.01.2017	20.01.2017	10.01.2017	Faktúra	O201742016	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710760	0,60	0,60
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810329	0,60	0,60
12.01.2019	22.01.2019	12.01.2019	Faktúra	O201942016	10,00	10,00
CELKOM	Rakyta Vladimír					15,18
	Banská Bystrica
ZAK03191	Pustajová Viera	UP	Banská Bystrica
13.11.2016	23.11.2016	13.11.2016	Faktúra	O201642247	1,99	1,99
26.08.2018	05.09.2018	26.08.2018	Faktúra	O201842285	10,00	10,00
CELKOM	Pustajová Viera					11,99
	Banská Bystrica
ZAK03192	Neuschl Martin	UP	Banská Bystrica
13.11.2016	23.11.2016	13.11.2016	Faktúra	O201642248	1,99	1,99
CELKOM	Neuschl Martin					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03205	Navrátilová Miroslava		Handlová
16.11.2016	30.11.2016	16.11.2016	Faktúra	O201604341	11,50	11,50
CELKOM	Navrátilová Miroslava					11,50
	Handlová
ZAK03209	Polhoš Dávid	UP	Banská Bystrica
16.11.2016	26.11.2016	16.11.2016	Faktúra	O201642254	1,99	1,99
CELKOM	Polhoš Dávid					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03214	Kuchár Ján	UP	Banská Bysrica
18.11.2016	28.11.2016	18.11.2016	Faktúra	O201642257	1,99	1,99
CELKOM	Kuchár Ján					1,99
	Banská Bysrica
ZAK03219	Cubo Ján	UP	Brádno
22.11.2016	02.12.2016	22.11.2016	Faktúra	O201642261	1,99	1,99
CELKOM	Cubo Ján					1,99
	Brádno
ZAK03222	Havrla Ľubomír	UP	Hrochoť
22.11.2016	02.12.2016	22.11.2016	Faktúra	O201642263	1,99	1,99
18.01.2017	28.01.2017	18.01.2017	Faktúra	O201742022	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710727	0,60	0,60
CELKOM	Havrla Ľubomír					4,58
	Hrochoť
ZAK03230	Pustaj Eduard	UP	Banská Bysrica
26.11.2016	06.12.2016	26.11.2016	Faktúra	O201642265	1,99	1,99
16.07.2017	26.07.2017	16.07.2017	Faktúra	O201742259	1,99	1,99
CELKOM	Pustaj Eduard					3,98
	Banská Bysrica
ZAK03242	Adamovič Koloman	UP	Banská Bysrica
11.11.2016	21.11.2016	11.11.2016	Faktúra	O201642271	1,99	1,99
CELKOM	Adamovič Koloman					1,99
	Banská Bysrica
ZAK03243	Hojnoš Ľudovit	UP	Banská Bysrica
29.11.2016	09.12.2016	29.11.2016	Faktúra	O201642272	1,99	1,99
CELKOM	Hojnoš Ľudovit					1,99
	Banská Bysrica
ZAK03248	Farbiaková Margita	UP	Hrochoť
30.11.2016	10.12.2016	30.11.2016	Faktúra	O201642277	1,99	1,99
CELKOM	Farbiaková Margita					1,99
	Hrochoť
ZAK03267	Vachalíková Veronika	UP	Seldce
03.12.2016	13.12.2016	03.12.2016	Faktúra	O201642281	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710781	0,60	0,60
CELKOM	Vachalíková Veronika					2,59
	Seldce
ZAK03308	Filkov Pavel	UP	Banská Bystrica
16.12.2016	26.12.2016	16.12.2016	Faktúra	O201642301	1,99	1,99
CELKOM	Filkov Pavel					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03309	Lepáčeková Viera	UP	Banská Bystrica
16.12.2016	26.12.2016	16.12.2016	Faktúra	O201642302	1,99	1,99
10.09.2017	20.09.2017	10.09.2017	Faktúra	O201742346	1,99	1,99
CELKOM	Lepáčeková Viera					3,98
	Banská Bystrica
ZAK03312	Jarabek Dezider	UP	Banská Bysrica
18.12.2016	28.12.2016	18.12.2016	Faktúra	O201642306	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710784	0,60	0,60
CELKOM	Jarabek Dezider					2,59
	Banská Bysrica
ZAK03316	Radič Miroslav	UP	Banská Bysrica
20.12.2016	30.12.2016	20.12.2016	Faktúra	O201642311	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710761	0,60	0,60
26.05.2019	05.06.2019	26.05.2019	Faktúra	O201942169	10,00	10,00
CELKOM	Radič Miroslav					12,59
	Banská Bysrica
ZAK03317	Mušuková Zuzana	UP	Banská Bysrica
27.12.2016	06.01.2017	27.12.2016	Faktúra	O201642321	1,99	1,99
30.07.2017	09.08.2017	30.07.2017	Faktúra	O201742293	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710783	0,60	0,60
26.11.2017	06.12.2017	26.11.2017	Faktúra	O201742437	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810065	0,60	0,60
14.06.2018	24.06.2018	14.06.2018	Faktúra	O201842202	10,00	10,00
CELKOM	Mušuková Zuzana					25,18
	Banská Bysrica
ZAK03329	Samko Vladimír	UP	Banská Bysrica
24.12.2016	03.01.2017	24.12.2016	Faktúra	O201642315	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710787	0,60	0,60
CELKOM	Samko Vladimír					2,59
	Banská Bysrica
ZAK03331	Záslav Roman	UP	Banská Bysrica
26.12.2016	05.01.2017	26.12.2016	Faktúra	O201642317	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710786	0,60	0,60
CELKOM	Záslav Roman					2,59
	Banská Bysrica
ZAK03333	Golecký Peter	UP	Banská Bysrica
27.12.2016	06.01.2017	27.12.2016	Faktúra	O201642319	1,99	1,99
04.07.2017	14.07.2017	04.07.2017	Faktúra	O201742244	1,99	1,99
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810307	0,60	0,60
CELKOM	Golecký Peter					4,58
	Banská Bysrica
ZAK03342	Lichner Emil	UP	Banská Bystrica
27.10.2018	06.11.2018	27.10.2018	Faktúra	O201842351	10,00	10,00
24.11.2018	04.12.2018	24.11.2018	Faktúra	O201842396	10,00	10,00
26.12.2018	05.01.2019	26.12.2018	Faktúra	O201842425	10,00	10,00
05.02.2019	15.02.2019	05.02.2019	Faktúra	O201942042	10,00	10,00
24.03.2019	03.04.2019	24.03.2019	Faktúra	O201942098	10,00	10,00
12.04.2019	22.04.2019	12.04.2019	Faktúra	O201942125	10,00	10,00
19.05.2019	29.05.2019	19.05.2019	Faktúra	O201942160	10,00	10,00
31.05.2019	10.06.2019	31.05.2019	Faktúra	O201942174	10,00	10,00
CELKOM	Lichner Emil					80,00
	Banská Bystrica
ZAK03351	Oláh Adam	UP	Detva
31.12.2016	10.01.2017	31.12.2016	Faktúra	O201642327	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710785	0,60	0,60
CELKOM	Oláh Adam					2,59
	Detva
ZAK03382	Kubišová Alena	UP	Banská Bystrica
02.01.2017	12.01.2017	02.01.2017	Faktúra	O201742001	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710735	0,60	0,60
22.10.2017	01.11.2017	22.10.2017	Faktúra	O201742386	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810033	0,60	0,60
CELKOM	Kubišová Alena					5,18
	Banská Bystrica
ZAK03383	Záslav Július	UP	Banská Bystrica
21.03.2018	21.03.2018	21.03.2018	Platba	B201827357	-1,91	-1,91
11.09.2018	21.09.2018	11.09.2018	Faktúra	O201842321	10,00	10,00
CELKOM	Záslav Július					8,09
	Banská Bystrica
ZAK03385	Strhák Bohumil	UP	Banská Bystrica
04.01.2017	14.01.2017	04.01.2017	Faktúra	O201742008	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710766	0,60	0,60
CELKOM	Strhák Bohumil					2,59
	Banská Bystrica
ZAK03395	Bartoš Peter	UP	Čierny Balog
08.01.2017	18.01.2017	08.01.2017	Faktúra	O201742013	1,99	1,99
CELKOM	Bartoš Peter					1,99
	Čierny Balog
ZAK03400	Bučko Marián		Banská Bystrica
31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016		I201612886	1 906,08	554,02
31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016		I201612886	125,40	125,40
31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016		I201612886	114,00	114,00
31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016		I201612886	6,10	6,10
27.03.2017	27.03.2017	27.03.2017		I201710347	16,50	16,50
27.03.2017	27.03.2017	27.03.2017		I201710347	1,50	1,50
27.03.2017	27.03.2017	27.03.2017		I201710347	20,96	20,96
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017		I201711235	59,74	59,74
31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018		I201811248	43,26	43,26
CELKOM	Bučko Marián					941,48
	Banská Bystrica
ZAK03417	Balíková Etela	UP	Banská Bystrica
17.01.2017	27.01.2017	17.01.2017	Faktúra	O201742020	1,99	1,99
CELKOM	Balíková Etela					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03424	Radič Jozef	UP	Banská Bysrica
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710757	0,60	0,60
CELKOM	Radič Jozef					0,60
	Banská Bysrica
ZAK03437	Škultéty Ivan	UP	Banska Bystrica
25.01.2017	04.02.2017	25.01.2017	Faktúra	O201742036	1,99	1,99
26.01.2017	05.02.2017	26.01.2017	Faktúra	O201742039	1,99	1,99
27.06.2017	07.07.2017	27.06.2017	Faktúra	O201742229	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710778	0,60	0,60
CELKOM	Škultéty Ivan					6,57
	Banska Bystrica
ZAK03439	Mišík Ondrej	UP	Banská Bystrica
25.01.2017	04.02.2017	25.01.2017	Faktúra	O201742037	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710745	0,60	0,60
24.05.2018	03.06.2018	24.05.2018	Faktúra	O201842170	10,00	10,00
03.08.2018	13.08.2018	03.08.2018	Faktúra	O201842257	2,00	2,00
21.10.2018	31.10.2018	21.10.2018	Faktúra	O201842373	10,00	10,00
20.05.2019	30.05.2019	20.05.2019	Faktúra	O201942161	10,00	10,00
31.05.2019	10.06.2019	31.05.2019	Faktúra	O201942173	10,00	10,00
CELKOM	Mišík Ondrej					44,59
	Banská Bystrica
ZAK03443	Zagumennov Igor Viktorovič		Banská Bystrica
06.02.2017	08.03.2017	06.02.2017	Faktúra	O201704039	125,47	125,47
CELKOM	Zagumennov Igor Viktorovič					125,47
	Banská Bystrica
ZAK03447	Rigo Milan	UP	Banská Bysrica
27.01.2017	06.02.2017	27.01.2017	Faktúra	O201742040	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710759	0,60	0,60
CELKOM	Rigo Milan					2,59
	Banská Bysrica
ZAK03467	Čácky Richard	UP	Banská Bysrica
02.02.2017	12.02.2017	02.02.2017	Faktúra	O201742049	1,99	1,99
CELKOM	Čácky Richard					1,99
	Banská Bysrica
ZAK03479	Paleniková Vlasta	UP	Banská Bystrica
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710751	0,60	0,60
CELKOM	Paleniková Vlasta					0,60
	Banská Bystrica
ZAK03480	Bučko Milan	UP	Staré Hory
05.02.2017	15.02.2017	05.02.2017	Faktúra	O201742055	1,99	1,99
05.09.2018	15.09.2018	05.09.2018	Faktúra	O201842310	10,00	10,00
CELKOM	Bučko Milan					11,99
	Staré Hory
ZAK03481	Sláva Róbert	UP	Hrochoť
06.02.2017	16.02.2017	06.02.2017	Faktúra	O201742056	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710765	0,60	0,60
CELKOM	Sláva Róbert					2,59
	Hrochoť
ZAK03491	Ing. Murín Milan	UP	Zvolen
10.02.2017	20.02.2017	10.02.2017	Faktúra	O201742065	1,99	1,99
17.02.2017	27.02.2017	17.02.2017	Faktúra	O201742066	1,99	1,99
CELKOM	Ing. Murín Milan					3,98
	Zvolen
ZAK03493	Kurpaš Vladimír	UP	Nemecká nad Hronom
21.02.2017	03.03.2017	21.02.2017	Faktúra	O201742073	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710742	0,60	0,60
CELKOM	Kurpaš Vladimír					2,59
	Nemecká nad Hronom
ZAK03509	Pustaj Patrik	UP	Banská Bysrica
24.02.2017	06.03.2017	24.02.2017	Faktúra	O201742077	1,99	1,99
26.02.2017	08.03.2017	26.02.2017	Faktúra	O201742079	1,99	1,99
27.02.2017	09.03.2017	27.02.2017	Faktúra	O201742082	1,99	1,99
23.03.2017	02.04.2017	23.03.2017	Faktúra	O201742114	1,99	1,99
04.07.2017	14.07.2017	04.07.2017	Faktúra	O201742241	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710756	0,60	0,60
CELKOM	Pustaj Patrik					10,55
	Banská Bysrica
ZAK03513	Šarközi Milan	UP	Žarnovica
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710767	0,60	0,19
CELKOM	Šarközi Milan					0,19
	Žarnovica
ZAK03516	Radičová Katarína	UP	Banská Bystrica
25.02.2017	07.03.2017	25.02.2017	Faktúra	O201742078	1,99	1,99
05.03.2017	15.03.2017	05.03.2017	Faktúra	O201742095	1,99	1,99
06.03.2017	16.03.2017	06.03.2017	Faktúra	O201742098	1,99	1,99
27.07.2017	06.08.2017	27.07.2017	Faktúra	O201742289	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710782	0,60	0,60
12.06.2018	22.06.2018	12.06.2018	Faktúra	O201842200	20,00	20,00
16.07.2018	26.07.2018	16.07.2018	Faktúra	O201842238	10,00	10,00
CELKOM	Radičová Katarína					38,56
	Banská Bystrica
ZAK03518	Dono Ľubomír		Brezno
07.03.2017	21.03.2017	07.03.2017	Faktúra	O201725038	35,20	35,20
CELKOM	Dono Ľubomír					35,20
	Brezno
ZAK03577	Speváková Veronika	UP	Selce
01.03.2017	11.03.2017	01.03.2017	Faktúra	O201742091	1,99	1,99
29.07.2017	08.08.2017	29.07.2017	Faktúra	O201742292	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710789	0,60	0,60
20.01.2018	30.01.2018	20.01.2018	Faktúra	O201842022	10,00	10,00
CELKOM	Speváková Veronika					14,58
	Selce
ZAK03578	Sláva Martin	UP	Hrochoť
04.03.2017	14.03.2017	04.03.2017	Faktúra	O201742094	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710764	0,60	0,60
CELKOM	Sláva Martin					2,59
	Hrochoť
ZAK03579	Vrbová Oľga	UP	Banská Bystrica
13.08.2018	13.08.2018	13.08.2018	Platba	B201827457	-4,39	-2,40
20.01.2019	30.01.2019	20.01.2019	Faktúra	O201942022	10,00	10,00
11.02.2019	21.02.2019	11.02.2019	Faktúra	O201942049	10,00	10,00
19.07.2019	29.07.2019	19.07.2019	Faktúra	O201942223	10,00	10,00
CELKOM	Vrbová Oľga					27,60
	Banská Bystrica
ZAK03581	Zelina Ľuboš	UP	Badín
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710777	0,60	0,60
22.05.2019	01.06.2019	22.05.2019	Faktúra	O201942167	10,00	10,00
CELKOM	Zelina Ľuboš					10,60
	Badín
ZAK03583	Dieneš Marián	UP	B, Bystrica
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017		I201711307	0,60	0,19
CELKOM	Dieneš Marián					0,19
	B, Bystrica
ZAK03585	Machalíková Karin	UP	B, Bystrica
11.03.2017	21.03.2017	11.03.2017	Faktúra	O201742103	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710741	0,60	0,60
CELKOM	Machalíková Karin					2,59
	B, Bystrica
ZAK03587	Belák Jozef	UP	B. Bystrica
17.03.2017	27.03.2017	17.03.2017	Faktúra	O201742108	1,99	1,99
17.07.2017	27.07.2017	17.07.2017	Faktúra	O201742264	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710772	0,60	0,60
13.09.2017	23.09.2017	13.09.2017	Faktúra	O201742348	1,99	1,99
14.06.2019	24.06.2019	14.06.2019	Faktúra	O201942191	10,00	10,00
CELKOM	Belák Jozef					16,57
	B. Bystrica
ZAK03588	Pustajová Irena	UP	B, Bystrica
18.03.2017	28.03.2017	18.03.2017	Faktúra	O201742109	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710758	0,60	0,60
CELKOM	Pustajová Irena					2,59
	B, Bystrica
ZAK03589	Baláž Jozef	UP	Horné Mladonice
11.08.2018	21.08.2018	11.08.2018	Faktúra	O201842269	10,00	10,00
CELKOM	Baláž Jozef					10,00
	Horné Mladonice
ZAK03597	Pušková Mária	UP	B, Bystrica
25.03.2017	04.04.2017	25.03.2017	Faktúra	O201742121	1,99	1,99
25.06.2017	05.07.2017	25.06.2017	Faktúra	O201742233	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710762	0,60	0,60
CELKOM	Pušková Mária					4,58
	B, Bystrica
ZAK03599	Vrbický Pavel	UP	Žiar na Hronom
10.09.2018	20.09.2018	10.09.2018	Faktúra	O201842304	10,00	10,00
17.12.2018	27.12.2018	17.12.2018	Faktúra	O201842416	2,00	2,00
CELKOM	Vrbický Pavel					12,00
	Žiar na Hronom
ZAK03600	Pavlovská Jaroslava	UP	B, Bystrica
27.03.2017	06.04.2017	27.03.2017	Faktúra	O201742123	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710752	0,60	0,60
CELKOM	Pavlovská Jaroslava					2,59
	B, Bystrica
ZAK03601	Hrevuš Slavomír	UP	B, Bystrica
27.03.2017	06.04.2017	27.03.2017	Faktúra	O201742124	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710732	0,60	0,60
CELKOM	Hrevuš Slavomír					2,59
	B, Bystrica
ZAK03604	Oračko Peter	UP	B, Bystrica
04.03.2019	14.03.2019	04.03.2019	Faktúra	O201942067	10,00	10,00
25.04.2019	05.05.2019	25.04.2019	Faktúra	O201942134	10,00	10,00
CELKOM	Oračko Peter					20,00
	B, Bystrica
ZAK03664	Majchút Ján	UP	Banská Bystrica
19.04.2017	29.04.2017	19.04.2017	Faktúra	O201742146	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710744	0,60	0,60
CELKOM	Majchút Ján					2,59
	Banská Bystrica
ZAK03667	Podolská Božena	UP	Banská Bystrica
16.04.2017	26.04.2017	16.04.2017	Faktúra	O201742142	3,98	3,98
CELKOM	Podolská Božena					3,98
	Banská Bystrica
ZAK03668	Gábriš Jozef	UP	Polomka
16.04.2017	26.04.2017	16.04.2017	Faktúra	O201742139	1,99	1,99
CELKOM	Gábriš Jozef					1,99
	Polomka
ZAK03670	Engler Igor	UP	Rakovo
05.04.2017	15.04.2017	05.04.2017	Faktúra	O201742133	1,99	1,99
CELKOM	Engler Igor					1,99
	Rakovo
ZAK03684	Michal Mráz		Poniky
30.04.2017	10.06.2017	10.05.2017	Faktúra	O201704137	18,90	18,90
CELKOM	Michal Mráz					18,90
	Poniky
ZAK03701	Tanko Nicolas	UP	Banská Bystrica
02.05.2017	12.05.2017	02.05.2017	Faktúra	O201742161	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710779	0,60	0,60
CELKOM	Tanko Nicolas					2,59
	Banská Bystrica
ZAK03705	Koreň Pavol	UP	Banská Bystrica
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710737	0,60	0,60
CELKOM	Koreň Pavol					0,60
	Banská Bystrica
ZAK03706	Záslav Milan	UP	Banská Bysrica
07.05.2017	17.05.2017	07.05.2017	Faktúra	O201742166	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710776	0,60	0,60
03.10.2017	13.10.2017	03.10.2017	Faktúra	O201742365	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810023	0,60	0,60
CELKOM	Záslav Milan					5,18
	Banská Bysrica
ZAK03716	Adamovič Eduard	UP	Slovenská Ľupča
15.05.2017	25.05.2017	15.05.2017	Faktúra	O201742170	1,99	1,99
CELKOM	Adamovič Eduard					1,99
	Slovenská Ľupča
ZAK03723	Kováč Zdenko	UP	Hontianske Tesáre
23.05.2017	02.06.2017	23.05.2017	Faktúra	O201742175	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710738	0,60	0,60
CELKOM	Kováč Zdenko					2,59
	Hontianske Tesáre
ZAK03757	Hruška Tibor	UP	Banská Bystrica
19.05.2017	29.05.2017	19.05.2017	Faktúra	O201742179	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710731	0,60	0,60
21.08.2018	31.08.2018	21.08.2018	Faktúra	O201842276	10,00	10,00
CELKOM	Hruška Tibor					12,59
	Banská Bystrica
ZAK03760	Záslav Lukáš	UP	Banská Bysrica
27.05.2017	06.06.2017	27.05.2017	Faktúra	O201742183	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710774	0,60	0,60
CELKOM	Záslav Lukáš					2,59
	Banská Bysrica
ZAK03764	Hartman Milan	UP	Banská Bystrica
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710771	0,60	0,60
CELKOM	Hartman Milan					0,60
	Banská Bystrica
ZAK03765	Pavúková Jana	UP	Banská Bystrica
31.05.2017	10.06.2017	31.05.2017	Faktúra	O201742187	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710754	0,60	0,60
CELKOM	Pavúková Jana					2,59
	Banská Bystrica
ZAK03767	Záslav Ján	UP	Banska Bystrica
30.05.2017	09.06.2017	30.05.2017	Faktúra	O201742190	1,99	1,99
06.06.2017	16.06.2017	06.06.2017	Faktúra	O201742200	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710773	0,60	0,60
26.08.2017	05.09.2017	26.08.2017	Faktúra	O201742326	1,99	1,99
03.03.2018	13.03.2018	03.03.2018	Faktúra	O201842074	10,00	10,00
30.12.2018	09.01.2019	30.12.2018	Faktúra	O201842427	10,00	10,00
30.12.2018	09.01.2019	30.12.2018	Faktúra	O201842440	10,00	10,00
31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	Dobropis	OD1808119	-10,00	-10,00
20.03.2019	30.03.2019	20.03.2019	Faktúra	O201942080	10,00	10,00
CELKOM	Záslav Ján					36,57
	Banska Bystrica
ZAK03793	Mráz Ľuboš	UP	Banská Bystrica
02.06.2017	12.06.2017	02.06.2017	Faktúra	O201742197	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710770	0,60	0,60
02.12.2018	12.12.2018	02.12.2018	Faktúra	O201842398	10,00	10,00
18.04.2019	28.04.2019	18.04.2019	Faktúra	O201942130	10,00	10,00
CELKOM	Mráz Ľuboš					22,59
	Banská Bystrica
ZAK03795	Hutyra Michal		Banská Bystrica
08.06.2017	18.06.2017	08.06.2017	Faktúra	O201742203	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710792	0,60	0,60
CELKOM	Hutyra Michal					2,59
	Banská Bystrica
ZAK03796	Šuška Michal	UP	Banská Bystrica
26.03.2018	05.04.2018	26.03.2018	Faktúra	O201842091	10,00	10,00
28.03.2018	07.04.2018	28.03.2018	Faktúra	O201842101	10,00	10,00
04.07.2018	04.07.2018	04.07.2018	Platba	B201827430	-20,60	-20,60
17.08.2018	27.08.2018	17.08.2018	Faktúra	O201842274	10,00	10,00
CELKOM	Šuška Michal					9,40
	Banská Bystrica
ZAK03798	Svrčok Andrej	UP	Banská Bystrica
10.06.2017	20.06.2017	10.06.2017	Faktúra	O201742207	1,99	1,99
25.07.2017	04.08.2017	25.07.2017	Faktúra	O201742286	1,99	1,99
CELKOM	Svrčok Andrej					3,98
	Banská Bystrica
ZAK03801	Kuchár Vojtech	UP	Banská Bystrica
12.06.2017	22.06.2017	12.06.2017	Faktúra	O201742210	1,99	1,99
25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017		I201710790	0,60	0,60
CELKOM	Kuchár Vojtech					2,59
	Banská Bystrica
ZAK03804	Mašek Marian	UP	Stará Huta
14.06.2017	24.06.2017	14.06.2017	Faktúra	O201742211	1,99	1,99
24.08.2017	24.08.2017	24.08.2017		I201710740	0,60	0,60
CELKOM	Mašek Marian					2,59
	Stará Huta
ZAK03813	Rigo Milan	UP	Banská Bystrica
16.06.2017	26.06.2017	16.06.2017	Faktúra	O201742219	1,99	1,99
27.06.2017	07.07.2017	27.06.2017	Faktúra	O201742230	1,99	1,99
25.01.2018	04.02.2018	25.01.2018	Faktúra	O201842025	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810319	0,60	0,60
CELKOM	Rigo Milan					14,58
	Banská Bystrica
ZAK03818	Babic Ján	UP	Banská Bystrica
18.06.2017	28.06.2017	18.06.2017	Faktúra	O201742214	1,99	1,99
CELKOM	Babic Ján					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03829	Bocko Pavol	UP	Banská Bystrica
21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017		I201711207	1,99	1,99
CELKOM	Bocko Pavol					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03841	Marcin Cichocki		Osiedlowa 69
28.06.2017	28.07.2017	28.06.2017	Faktúra	O201704197	514,59	314,59
CELKOM	Marcin Cichocki					314,59
	Osiedlowa 69
ZAK03849	Mucová Kristína	UP	Dolná Môlča
21.12.2017	21.12.2017	21.12.2017		I201711207	2,59	2,59
CELKOM	Mucová Kristína					2,59
	Dolná Môlča
ZAK03850	VLAMACO d.o.o.		BANJA LUKA
03.07.2017	03.08.2017	03.07.2017	Faktúra	O201704204	977,13	977,13
CELKOM	VLAMACO d.o.o.					977,13
	BANJA LUKA
ZAK03851	Orolín Maroš		Zvolen 1
30.06.2017	30.07.2017	30.06.2017	Faktúra	O201704203	151,82	151,82
CELKOM	Orolín Maroš					151,82
	Zvolen 1
ZAK03857	Marianchuk Nadiya		Brezno
10.07.2017	10.08.2017	10.07.2017	Faktúra	O201704209	176,80	176,80
CELKOM	Marianchuk Nadiya					176,80
	Brezno
ZAK03871	Pustaj Peter	UP	Banská Bystrica
06.07.2017	16.07.2017	06.07.2017	Faktúra	O201742246	1,99	1,99
09.12.2018	19.12.2018	09.12.2018	Faktúra	O201842400	10,00	10,00
CELKOM	Pustaj Peter					11,99
	Banská Bystrica
ZAK03878	Vonderčík Stanislav		Lom nad Rimavicou
11.07.2019	25.07.2019	11.07.2019	Faktúra	O201925087	35,20	35,20
CELKOM	Vonderčík Stanislav					35,20
	Lom nad Rimavicou
ZAK03885	Pustajová Drahomíra	UP	Banská Bystrica
15.07.2017	25.07.2017	15.07.2017	Faktúra	O201742260	1,99	1,99
CELKOM	Pustajová Drahomíra					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03887	Kasášová Anna	UP	Banská Bystrica
17.07.2017	27.07.2017	17.07.2017	Faktúra	O201742266	1,99	1,99
CELKOM	Kasášová Anna					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03905	Styk Jaroslav	UP	Banská Bystrica
12.07.2019	22.07.2019	12.07.2019	Faktúra	O201942213	30,00	30,00
CELKOM	Styk Jaroslav					30,00
	Banská Bystrica
ZAK03916	Fisher Donald Barney		United Kingdom
31.07.2017	02.09.2017	02.08.2017	Faktúra	O201704234	49,13	49,13
CELKOM	Fisher Donald Barney					49,13
	United Kingdom
ZAK03919	Černok Zdeno	UP	Rimavská Sobota
28.07.2017	07.08.2017	28.07.2017	Faktúra	O201742290	1,99	1,99
CELKOM	Černok Zdeno					1,99
	Rimavská Sobota
ZAK03921	Abrahám Roman	UP	Banská Bystrica
31.07.2017	10.08.2017	31.07.2017	Faktúra	O201742294	1,99	1,99
CELKOM	Abrahám Roman					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03922	Leštinský Vladimír	UP	Ružomberok
31.07.2017	10.08.2017	31.07.2017	Faktúra	O201742296	1,99	1,99
CELKOM	Leštinský Vladimír					1,99
	Ružomberok
ZAK03934	Šarkozi Marián	UP	Žiar nad Hronom
03.08.2017	13.08.2017	03.08.2017	Faktúra	O201742299	1,99	1,99
CELKOM	Šarkozi Marián					1,99
	Žiar nad Hronom
ZAK03936	Lacuš Jozef	UP	Vlkanová
05.08.2017	15.08.2017	05.08.2017	Faktúra	O201742301	1,99	1,99
CELKOM	Lacuš Jozef					1,99
	Vlkanová
ZAK03941	Langer Radko	UP	Závadka nad Hronom
04.12.2017	04.12.2017	04.12.2017		I201711306	0,60	0,09
CELKOM	Langer Radko					0,09
	Závadka nad Hronom
ZAK03958	Havrda Jaroslav	UP	Hrochoť
11.08.2017	21.08.2017	11.08.2017	Faktúra	O201742310	1,99	1,99
19.01.2019	29.01.2019	19.01.2019	Faktúra	O201942020	10,00	10,00
CELKOM	Havrda Jaroslav					11,99
	Hrochoť
ZAK03959	Čillík Jakub	UP	Staré Hory
11.08.2017	21.08.2017	11.08.2017	Faktúra	O201742311	1,99	1,99
CELKOM	Čillík Jakub					1,99
	Staré Hory
ZAK03960	Šavolt Lukáš	UP	Poniky
12.08.2017	22.08.2017	12.08.2017	Faktúra	O201742313	1,99	1,99
CELKOM	Šavolt Lukáš					1,99
	Poniky
ZAK03963	Haffner Zdenek	UP	Banská Bystrica
15.08.2017	25.08.2017	15.08.2017	Faktúra	O201742314	1,99	1,99
CELKOM	Haffner Zdenek					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03970	Radič Michal	UP	Banská Bysrica
18.08.2017	28.08.2017	18.08.2017	Faktúra	O201742318	1,99	1,99
CELKOM	Radič Michal					1,99
	Banská Bysrica
ZAK03989	Hakeľ Patrik	UP	Zvolen
27.08.2017	06.09.2017	27.08.2017	Faktúra	O201742330	1,99	1,99
CELKOM	Hakeľ Patrik					1,99
	Zvolen
ZAK03991	Lepáčeková Estera	UP	Banská Bystrica
28.08.2017	07.09.2017	28.08.2017	Faktúra	O201742331	1,99	1,99
CELKOM	Lepáčeková Estera					1,99
	Banská Bystrica
ZAK03995	Puška Peter	UP	Brezno
30.08.2017	09.09.2017	30.08.2017	Faktúra	O201742333	1,99	1,99
CELKOM	Puška Peter					1,99
	Brezno
ZAK04005	Miháľová Beata	UP	Banská Bystrica
01.06.2019	11.06.2019	01.06.2019	Faktúra	O201942207	10,00	10,00
CELKOM	Miháľová Beata					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04022	Filkor Boris	UP	Banská Bystrica
08.09.2017	18.09.2017	08.09.2017	Faktúra	O201742343	1,99	1,99
02.12.2018	12.12.2018	02.12.2018	Faktúra	O201842397	10,00	10,00
14.04.2019	24.04.2019	14.04.2019	Faktúra	O201942118	10,00	10,00
CELKOM	Filkor Boris					21,99
	Banská Bystrica
ZAK04023	Slašťan Ján	UP	Podhorie
08.09.2017	18.09.2017	08.09.2017	Faktúra	O201742344	1,99	1,99
06.10.2018	16.10.2018	06.10.2018	Faktúra	O201842345	10,00	10,00
CELKOM	Slašťan Ján					11,99
	Podhorie
ZAK04041	Karas Miroslav	UP	Ruská Poruba
09.09.2017	19.09.2017	09.09.2017	Faktúra	O201742345	1,99	1,99
CELKOM	Karas Miroslav					1,99
	Ruská Poruba
ZAK04066	Jágerská Marta		Nemce
28.09.2017	28.10.2017	28.09.2017	Faktúra	O201704310	14,69	14,69
CELKOM	Jágerská Marta					14,69
	Nemce
ZAK04104	Krajan Igor	UP	Poniky
28.09.2017	08.10.2017	28.09.2017	Faktúra	O201742359	1,99	1,99
CELKOM	Krajan Igor					1,99
	Poniky
ZAK04158	Borovica Martin	UP	Banská Bystrica
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810026	0,60	0,60
CELKOM	Borovica Martin					0,60
	Banská Bystrica
ZAK04181	Garecová Eva	UP	Pohorelá
18.10.2017	28.10.2017	18.10.2017	Faktúra	O201742381	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810030	0,60	0,60
CELKOM	Garecová Eva					2,59
	Pohorelá
ZAK04183	Jedličková Denisa	UP	Banská Bystrica
22.10.2017	01.11.2017	22.10.2017	Faktúra	O201742385	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810032	0,60	0,60
CELKOM	Jedličková Denisa					2,59
	Banská Bystrica
ZAK04208	Havranová Oľga	UP	Banská Bystrica
25.10.2017	04.11.2017	25.10.2017	Faktúra	O201742392	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810039	0,60	0,60
CELKOM	Havranová Oľga					2,59
	Banská Bystrica
ZAK04209	Vráb Ján	UP	Banská Bystrica
26.10.2017	05.11.2017	26.10.2017	Faktúra	O201742393	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810040	0,60	0,60
CELKOM	Vráb Ján					2,59
	Banská Bystrica
ZAK04234	Šulaj Vladimír	UP	Zvolen
31.10.2017	10.11.2017	31.10.2017	Faktúra	O201742399	1,99	1,99
25.01.2018	25.01.2018	25.01.2018		I201810044	0,60	0,60
13.12.2018	23.12.2018	13.12.2018	Faktúra	O201842412	10,00	10,00
CELKOM	Šulaj Vladimír					12,59
	Zvolen
ZAK04253	Tóth Marek	UP	Žiar nad Hronom
01.11.2017	11.11.2017	01.11.2017	Faktúra	O201742400	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810045	0,60	0,60
CELKOM	Tóth Marek					10,60
	Žiar nad Hronom
ZAK04254	Hrabovský Miroslav	UP	Pohorelá
04.11.2017	14.11.2017	04.11.2017	Faktúra	O201742402	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810047	0,60	0,60
22.10.2018	01.11.2018	22.10.2018	Faktúra	O201842350	10,00	10,00
CELKOM	Hrabovský Miroslav					20,60
	Pohorelá
ZAK04263	Kyselová Emília	UP	Banská Bystrica
09.11.2017	19.11.2017	09.11.2017	Faktúra	O201742407	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810050	0,60	0,60
CELKOM	Kyselová Emília					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04271	Berko Milan	UP	Kremnica
13.11.2017	23.11.2017	13.11.2017	Faktúra	O201742412	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810052	0,60	0,60
CELKOM	Berko Milan					10,60
	Kremnica
ZAK04286	Králik Radoslav	UP	Poniky
14.11.2017	24.11.2017	14.11.2017	Faktúra	O201742417	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810054	0,60	0,60
CELKOM	Králik Radoslav					10,60
	Poniky
ZAK04287	Filkor Ondrej	UP	Banská Bystrica
16.11.2017	26.11.2017	16.11.2017	Faktúra	O201742418	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810055	0,60	0,60
CELKOM	Filkor Ondrej					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04291	Kačica Andrej	UP	Banská Bystrica
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810056	0,60	0,60
25.05.2018	04.06.2018	25.05.2018	Faktúra	O201842172	10,00	10,00
CELKOM	Kačica Andrej					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04292	Úradník Michal	UP	Banská Bystrica
19.11.2017	29.11.2017	19.11.2017	Faktúra	O201742424	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810057	0,60	0,60
CELKOM	Úradník Michal					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04299	Murgaš Filip	UP	Zvolen
18.11.2017	28.11.2017	18.11.2017	Faktúra	O201742426	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810058	0,60	0,60
CELKOM	Murgaš Filip					10,60
	Zvolen
ZAK04300	Berky Róbert	UP	Poniky
20.11.2017	30.11.2017	20.11.2017	Faktúra	O201742427	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810059	0,60	0,60
15.03.2019	25.03.2019	15.03.2019	Faktúra	O201942102	10,00	10,00
07.05.2019	17.05.2019	07.05.2019	Faktúra	O201942147	10,00	10,00
CELKOM	Berky Róbert					30,60
	Poniky
ZAK04321	Bučko Ladislav	UP	Banská Bystrica
26.11.2017	06.12.2017	26.11.2017	Faktúra	O201742436	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810064	0,60	0,60
18.05.2019	28.05.2019	18.05.2019	Faktúra	O201942156	10,00	10,00
CELKOM	Bučko Ladislav					20,60
	Banská Bystrica
ZAK04322	Záslav Ján	UP	Banská Bystrica
26.11.2017	06.12.2017	26.11.2017	Faktúra	O201742438	10,00	10,00
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810066	0,60	0,60
CELKOM	Záslav Ján					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04328	Bulla Miroslav	UP	Banská Bystrica
29.01.2018	29.01.2018	29.01.2018		I201810069	0,60	0,60
CELKOM	Bulla Miroslav					0,60
	Banská Bystrica
ZAK04356	Čonka Viktor	UP	Závadka nad Hronom
01.12.2017	11.12.2017	01.12.2017	Faktúra	O201742447	10,00	10,00
CELKOM	Čonka Viktor					10,00
	Závadka nad Hronom
ZAK04358	Eremiáš Milan	UP	Banská Bystrica
01.12.2017	11.12.2017	01.12.2017	Faktúra	O201742448	10,00	10,00
CELKOM	Eremiáš Milan					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04360	Bučková Natália	UP	Banská Bystrica
02.12.2017	12.12.2017	02.12.2017	Faktúra	O201742450	10,00	10,00
24.02.2018	06.03.2018	24.02.2018	Faktúra	O201842067	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810348	0,60	0,60
24.11.2018	04.12.2018	24.11.2018	Faktúra	O201842390	10,00	10,00
CELKOM	Bučková Natália					30,60
	Banská Bystrica
ZAK04362	Bielik Milan	UP	Banská Bystrica
03.12.2017	13.12.2017	03.12.2017	Faktúra	O201742452	10,00	10,00
16.07.2019	26.07.2019	16.07.2019	Faktúra	O201942238	10,00	10,00
CELKOM	Bielik Milan					20,00
	Banská Bystrica
ZAK04384	Gašparová Denisa	UP	Zvolen
08.12.2017	18.12.2017	08.12.2017	Faktúra	O201742460	10,00	10,00
CELKOM	Gašparová Denisa					10,00
	Zvolen
ZAK04386	Kováč Ladislav	UP	Zvolen
25.05.2018	04.06.2018	25.05.2018	Faktúra	O201842173	10,00	10,00
CELKOM	Kováč Ladislav					10,00
	Zvolen
ZAK04388	Záslavová Simona	UP	Banská Bystrica
13.12.2017	23.12.2017	13.12.2017	Faktúra	O201742466	10,00	10,00
CELKOM	Záslavová Simona					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04389	Charvát Karol	UP	Banská Bystrica
09.12.2017	19.12.2017	09.12.2017	Faktúra	O201742467	10,00	10,00
CELKOM	Charvát Karol					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04390	Abrahámová Gabriela	UP	Môlča
11.12.2017	21.12.2017	11.12.2017	Faktúra	O201742469	10,00	10,00
03.01.2018	13.01.2018	03.01.2018	Faktúra	O201842008	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810309	0,60	0,60
CELKOM	Abrahámová Gabriela					20,60
	Môlča
ZAK04400	Pulišová Lenka	UP	Budča
14.12.2017	24.12.2017	14.12.2017	Faktúra	O201742471	10,00	10,00
CELKOM	Pulišová Lenka					10,00
	Budča
ZAK04406	Dropčová Veronika Regina	UP	Riečka
17.12.2017	27.12.2017	17.12.2017	Faktúra	O201742478	10,00	10,00
CELKOM	Dropčová Veronika Regina					10,00
	Riečka
ZAK04432	Bartošová Júlia	UP	Slovenská Ľupča
21.12.2017	31.12.2017	21.12.2017	Faktúra	O201742488	10,00	10,00
29.03.2019	08.04.2019	29.03.2019	Faktúra	O201942091	10,00	10,00
CELKOM	Bartošová Júlia					20,00
	Slovenská Ľupča
ZAK04434	Hlinka Pavel	UP	Banská Bystrica
22.12.2017	01.01.2018	22.12.2017	Faktúra	O201742490	10,00	10,00
CELKOM	Hlinka Pavel					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04436	Kováč Tibor	UP	Adamovské Kochanovce
23.12.2017	02.01.2018	23.12.2017	Faktúra	O201742492	10,00	10,00
31.01.2018	10.02.2018	31.01.2018	Faktúra	O201842037	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810328	0,60	0,60
CELKOM	Kováč Tibor					20,60
	Adamovské Kochanovce
ZAK04439	Sendreiová Anežka	UP	Čierny Balog
29.12.2017	08.01.2018	29.12.2017	Faktúra	O201742495	10,00	10,00
CELKOM	Sendreiová Anežka					10,00
	Čierny Balog
ZAK04454	Parobeková Danica		Brusno
31.12.2017	24.01.2018	10.01.2018	Faktúra	O201725219	35,20	35,20
CELKOM	Parobeková Danica					35,20
	Brusno
ZAK04457	Wágnerová Jana		Banská Bystrica
31.12.2017	24.01.2018	10.01.2018	Faktúra	O201725227	35,20	35,20
CELKOM	Wágnerová Jana					35,20
	Banská Bystrica
ZAK04467	Bartoš Milan	UP	Brezno
31.12.2017	10.01.2018	31.12.2017	Faktúra	O201742498	10,00	10,00
CELKOM	Bartoš Milan					10,00
	Brezno
ZAK04474	Lepáček Frederik	UP	Banská Bystrica
02.01.2018	12.01.2018	02.01.2018	Faktúra	O201842007	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810308	0,60	0,60
CELKOM	Lepáček Frederik					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04477	Brutovszký Ramon	UP	Drnava
01.01.2018	11.01.2018	01.01.2018	Faktúra	O201842004	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810305	0,60	0,60
CELKOM	Brutovszký Ramon					10,60
	Drnava
ZAK04478	Béreš Ján	UP	Banská Bystrica
01.01.2018	11.01.2018	01.01.2018	Faktúra	O201842005	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810306	0,60	0,60
CELKOM	Béreš Ján					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04489	Kováčová Andrea	UP	Litava
07.01.2018	17.01.2018	07.01.2018	Faktúra	O201842012	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810311	0,60	0,60
CELKOM	Kováčová Andrea					10,60
	Litava
ZAK04495	Leitnerová (Jarková) Denisa		Banská Bystrica
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017		I201711304	33,93	33,93
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017		I201711304	19,60	19,60
CELKOM	Leitnerová (Jarková) Denisa					53,53
	Banská Bystrica
ZAK04504	Ďuricova Zuzana	UP	Špania Dolina
14.01.2018	24.01.2018	14.01.2018	Faktúra	O201842015	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810313	0,60	0,60
31.07.2018	10.08.2018	31.07.2018	Faktúra	O201842252	10,00	10,00
CELKOM	Ďuricova Zuzana					20,60
	Špania Dolina
ZAK04515	Kuchárová Miroslava	UP	Zvolenská Slatina
18.01.2018	28.01.2018	18.01.2018	Faktúra	O201842019	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810315	0,60	0,60
CELKOM	Kuchárová Miroslava					10,60
	Zvolenská Slatina
ZAK04522	Gajdoš Štefan	UP	Predajná
22.01.2018	01.02.2018	22.01.2018	Faktúra	O201842023	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810318	0,60	0,60
CELKOM	Gajdoš Štefan					10,60
	Predajná
ZAK04544	Matonoková Veronika	UP	Banská Bystrica
18.01.2018	28.01.2018	18.01.2018	Faktúra	O201842026	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810320	0,60	0,60
15.05.2018	25.05.2018	15.05.2018	Faktúra	O201842159	10,00	10,00
CELKOM	Matonoková Veronika					20,60
	Banská Bystrica
ZAK04547	Štajerová Daniela	UP	Banská Bystrica
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810322	0,60	0,60
03.01.2019	13.01.2019	03.01.2019	Faktúra	O201942006	10,00	10,00
CELKOM	Štajerová Daniela					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04556	Markusová Miroslava	UP	Banská Bystrica
30.01.2018	09.02.2018	30.01.2018	Faktúra	O201842032	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810323	0,60	0,60
CELKOM	Markusová Miroslava					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04558	Brnová Mária	UP	Veľké Trakany
30.01.2018	09.02.2018	30.01.2018	Faktúra	O201842034	10,00	10,00
06.04.2018	06.04.2018	06.04.2018		I201810325	0,60	0,60
CELKOM	Brnová Mária					10,60
	Veľké Trakany
ZAK04567	Breznický Vlastimil	UP	Banská Bystrica
06.02.2018	16.02.2018	06.02.2018	Faktúra	O201842043	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810330	0,60	0,60
CELKOM	Breznický Vlastimil					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04568	Berky Aladár	UP	Banská Bystrica
08.02.2018	18.02.2018	08.02.2018	Faktúra	O201842044	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810331	0,60	0,60
CELKOM	Berky Aladár					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04578	Jamrišková Dana	UP	Banská Bystrica
10.02.2018	20.02.2018	10.02.2018	Faktúra	O201842046	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810332	0,60	0,60
CELKOM	Jamrišková Dana					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04580	Oláh Vasil	UP	Detva
10.02.2018	20.02.2018	10.02.2018	Faktúra	O201842048	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810333	0,60	0,60
CELKOM	Oláh Vasil					10,60
	Detva
ZAK04581	Klonga Michal	UP	Banská Bystrica
11.02.2018	21.02.2018	11.02.2018	Faktúra	O201842049	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810334	0,60	0,60
24.08.2018	03.09.2018	24.08.2018	Faktúra	O201842277	10,00	10,00
CELKOM	Klonga Michal					20,60
	Banská Bystrica
ZAK04589	Harvanová Ivana	UP	Brezno
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810337	0,60	0,60
CELKOM	Harvanová Ivana					0,60
	Brezno
ZAK04618	Babuchna Milan	UP	Vígľaš
21.02.2018	03.03.2018	21.02.2018	Faktúra	O201842062	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810343	0,60	0,60
CELKOM	Babuchna Milan					10,60
	Vígľaš
ZAK04619	Záslav Ondrej	UP	Banská Bystrica
21.02.2018	03.03.2018	21.02.2018	Faktúra	O201842063	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810344	0,60	0,60
CELKOM	Záslav Ondrej					10,60
	Banská Bystrica
ZAK04620	Strihanová Elena	UP	Banská Bystrica
22.02.2018	04.03.2018	22.02.2018	Faktúra	O201842064	10,00	10,00
05.04.2018	15.04.2018	05.04.2018	Faktúra	O201842111	10,00	10,00
16.04.2018	16.04.2018	16.04.2018		I201810345	0,60	0,60
CELKOM	Strihanová Elena					20,60
	Banská Bystrica
ZAK04643	Baláž Adam	UP	Hriňová
04.03.2018	14.03.2018	04.03.2018	Faktúra	O201842078	10,00	10,00
CELKOM	Baláž Adam					10,00
	Hriňová
ZAK04649	Jackuliak Maroš	UP	Banská Bystrica
05.03.2018	15.03.2018	05.03.2018	Faktúra	O201842081	10,00	10,00
23.06.2019	03.07.2019	23.06.2019	Faktúra	O201942194	10,00	10,00
CELKOM	Jackuliak Maroš					20,00
	Banská Bystrica
ZAK04651	Radič Jozef	UP	Banská Bysrica
07.03.2018	17.03.2018	07.03.2018	Faktúra	O201842083	10,00	10,00
CELKOM	Radič Jozef					10,00
	Banská Bysrica
ZAK04652	Birošová Lucia	UP	Valaská
08.03.2018	18.03.2018	08.03.2018	Faktúra	O201842084	10,00	10,00
02.07.2018	12.07.2018	02.07.2018	Faktúra	O201842225	10,00	10,00
08.09.2018	18.09.2018	08.09.2018	Faktúra	O201842301	10,00	10,00
27.09.2018	07.10.2018	27.09.2018	Faktúra	O201842320	10,00	10,00
CELKOM	Birošová Lucia					40,00
	Valaská
ZAK04671	Pustajová Eva		Banská Bystrica
26.03.2018	05.04.2018	26.03.2018	Faktúra	O201842090	10,00	10,00
CELKOM	Pustajová Eva					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04688	Migra Jozef	UP	Banská Bystrica
20.03.2018	30.03.2018	20.03.2018	Faktúra	O201842092	10,00	10,00
CELKOM	Migra Jozef					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04693	Záslavová Iveta	UP	Banská Bystrica
30.03.2018	09.04.2018	30.03.2018	Faktúra	O201842105	10,00	10,00
CELKOM	Záslavová Iveta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04694	Pustajová Vladimíra	UP	Banská Bystrica
30.03.2018	09.04.2018	30.03.2018	Faktúra	O201842106	10,00	10,00
CELKOM	Pustajová Vladimíra					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04695	Semanová Erika	UP	Harmanec
31.03.2018	10.04.2018	31.03.2018	Faktúra	O201842107	10,00	10,00
21.05.2018	31.05.2018	21.05.2018	Faktúra	O201842166	10,00	10,00
CELKOM	Semanová Erika					20,00
	Harmanec
ZAK04696	Banárová Nikoleta	UP	Banská Bystrica
25.03.2018	04.04.2018	25.03.2018	Faktúra	O201842095	10,00	10,00
CELKOM	Banárová Nikoleta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04698	Berkyová Hilda	UP	Levice
28.03.2018	07.04.2018	28.03.2018	Faktúra	O201842098	10,00	10,00
23.09.2018	03.10.2018	23.09.2018	Faktúra	O201842322	2,00	2,00
CELKOM	Berkyová Hilda					12,00
	Levice
ZAK04703	Steinsdorfer Matúš		Malachov
11.04.2018	25.04.2018	11.04.2018	Faktúra	O201817504	329,31	329,31
CELKOM	Steinsdorfer Matúš					329,31
	Malachov
ZAK04713	Záslavová Andrea	UP	Banská Bystrica
04.04.2019	14.04.2019	04.04.2019	Faktúra	O201942104	10,00	10,00
CELKOM	Záslavová Andrea					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04714	Dinko Roman	UP	Banská Bystrica
04.04.2018	14.04.2018	04.04.2018	Faktúra	O201842110	10,00	10,00
CELKOM	Dinko Roman					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04720	Šuňa Ondrej	UP	Badín
06.04.2018	16.04.2018	06.04.2018	Faktúra	O201842113	10,00	10,00
CELKOM	Šuňa Ondrej					10,00
	Badín
ZAK04721	Horváth Ľubomír	UP	Banská Bystrica
06.04.2018	16.04.2018	06.04.2018	Faktúra	O201842114	10,00	10,00
16.06.2018	26.06.2018	16.06.2018	Faktúra	O201842204	10,00	10,00
CELKOM	Horváth Ľubomír					20,00
	Banská Bystrica
ZAK04722	Bucko Jerguš	UP	Banská Bystrica
06.04.2018	16.04.2018	06.04.2018	Faktúra	O201842115	10,00	10,00
CELKOM	Bucko Jerguš					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04727	Záslav Radoslav	UP	Banská Bystrica
07.04.2018	17.04.2018	07.04.2018	Faktúra	O201842117	10,00	10,00
09.04.2019	19.04.2019	09.04.2019	Faktúra	O201942111	10,00	10,00
21.07.2019	31.07.2019	21.07.2019	Faktúra	O201942225	10,00	10,00
CELKOM	Záslav Radoslav					30,00
	Banská Bystrica
ZAK04740	Človiečiková Mária	UP	Banská Bystrica
09.04.2018	19.04.2018	09.04.2018	Faktúra	O201842123	10,00	10,00
CELKOM	Človiečiková Mária					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04741	Berky Michal	UP	Ponická Huta
11.04.2018	21.04.2018	11.04.2018	Faktúra	O201842124	10,00	10,00
CELKOM	Berky Michal					10,00
	Ponická Huta
ZAK04747	Radičová Klaudia	UP	Banská Bystrica
15.04.2018	25.04.2018	15.04.2018	Faktúra	O201842126	10,00	10,00
CELKOM	Radičová Klaudia					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04771	Hrčková Katarína Bc.		Banská Bystrica
05.06.2019	15.06.2019	05.06.2019	Faktúra	O201900209	113,21	113,21
03.07.2019	13.07.2019	03.07.2019	Faktúra	O201900245	104,80	46,00
CELKOM	Hrčková Katarína Bc.					159,21
	Banská Bystrica
ZAK04778	Rovný Samuel	UP	Zvolen
24.04.2018	04.05.2018	24.04.2018	Faktúra	O201842133	10,00	10,00
CELKOM	Rovný Samuel					10,00
	Zvolen
ZAK04779	Kuchár Emil	UP	Sucháň
24.04.2018	04.05.2018	24.04.2018	Faktúra	O201842134	10,00	10,00
CELKOM	Kuchár Emil					10,00
	Sucháň
ZAK04787	Súkeníková Nikola	UP	Litava
29.04.2018	09.05.2018	29.04.2018	Faktúra	O201842141	10,00	10,00
CELKOM	Súkeníková Nikola					10,00
	Litava
ZAK04803	Bystrianska Soňa	UP	Zvolen
02.05.2018	12.05.2018	02.05.2018	Faktúra	O201842143	10,00	10,00
CELKOM	Bystrianska Soňa					10,00
	Zvolen
ZAK04813	Štajer Jozef	UP	Banská Bystrica
07.05.2018	17.05.2018	07.05.2018	Faktúra	O201842152	10,00	10,00
CELKOM	Štajer Jozef					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04815	Karol Mirko	UP	Podbrezová
10.05.2018	20.05.2018	10.05.2018	Faktúra	O201842154	10,00	10,00
CELKOM	Karol Mirko					10,00
	Podbrezová
ZAK04816	Strečok Miroslav	UP	Banská Bystrica
13.07.2018	23.07.2018	13.07.2018	Faktúra	O201842235	10,00	10,00
CELKOM	Strečok Miroslav					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04845	Veliačik Igor	UP	Banská Bystrica
31.05.2018	10.06.2018	31.05.2018	Faktúra	O201842184	10,00	10,00
CELKOM	Veliačik Igor					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04846	Hosťovecký Miroslav	UP	Banská Bystrica
23.05.2018	02.06.2018	23.05.2018	Faktúra	O201842169	10,00	10,00
CELKOM	Hosťovecký Miroslav					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04862	Racz Kristián	UP	Rimavská Sobota
29.05.2018	08.06.2018	29.05.2018	Faktúra	O201842179	10,00	10,00
CELKOM	Racz Kristián					10,00
	Rimavská Sobota
ZAK04869	Vámošová Sandra	UP	Badín
29.05.2018	08.06.2018	29.05.2018	Faktúra	O201842180	10,00	10,00
CELKOM	Vámošová Sandra					10,00
	Badín
ZAK04871	Tomčík Peter	UP	Banská Bystrica
30.05.2018	09.06.2018	30.05.2018	Faktúra	O201842183	10,00	10,00
CELKOM	Tomčík Peter					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04873	Oláh Miroslav	UP	Banská Bystrica
31.05.2018	10.06.2018	31.05.2018	Faktúra	O201842186	10,00	10,00
CELKOM	Oláh Miroslav					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04874	Záslavová Milena	UP	Podbrezová
31.05.2018	10.06.2018	31.05.2018	Faktúra	O201842187	10,00	10,00
CELKOM	Záslavová Milena					10,00
	Podbrezová
ZAK04875	Bartošová Alexandra	UP	Detva
01.06.2018	11.06.2018	01.06.2018	Faktúra	O201842188	10,00	10,00
CELKOM	Bartošová Alexandra					10,00
	Detva
ZAK04894	Adamovič Marek	UP	Slovenská Ľupča
03.06.2018	03.06.2018	03.06.2018	Faktúra	O201842195	10,00	10,00
CELKOM	Adamovič Marek					10,00
	Slovenská Ľupča
ZAK04898	Oláh Juraj	UP	Mučín
10.06.2018	20.06.2018	10.06.2018	Faktúra	O201842199	10,00	10,00
CELKOM	Oláh Juraj					10,00
	Mučín
ZAK04913	Škrváňová Nataša	UP	Dúbravica
16.06.2018	26.06.2018	16.06.2018	Faktúra	O201842206	10,00	10,00
CELKOM	Škrváňová Nataša					10,00
	Dúbravica
ZAK04949	Eremiáš Roman		B. Bystrica
30.06.2018	06.07.2018	26.06.2018	Faktúra	O201842212	10,00	10,00
CELKOM	Eremiáš Roman					10,00
	B. Bystrica
ZAK04952	Vrbová Oľga	UP	B. Bystrica
28.06.2018	08.07.2018	28.06.2018	Faktúra	O201842214	10,00	10,00
CELKOM	Vrbová Oľga					10,00
	B. Bystrica
ZAK04955	Tomášková Patrícia	UP	Zvolen
30.06.2018	10.07.2018	30.06.2018	Faktúra	O201842216	10,00	10,00
CELKOM	Tomášková Patrícia					10,00
	Zvolen
ZAK04957	Kenický Peter	UP	Banská Bystrica
30.06.2018	10.07.2018	30.06.2018	Faktúra	O201842217	10,00	10,00
CELKOM	Kenický Peter					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04978	Eremiášová Erika	UP	Závadka nad Hronom
24.06.2018	04.07.2018	24.06.2018	Faktúra	O201842221	45,00	35,00
CELKOM	Eremiášová Erika					35,00
	Závadka nad Hronom
ZAK04979	Labák Peter	UP	Banská Bystrica
02.07.2018	12.07.2018	02.07.2018	Faktúra	O201842224	10,00	10,00
CELKOM	Labák Peter					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04980	Plešková Simona	UP	Zvolen
03.07.2018	13.07.2018	03.07.2018	Faktúra	O201842226	10,00	10,00
CELKOM	Plešková Simona					10,00
	Zvolen
ZAK04983	Bartošová Eva	UP	Banská Bystrica
03.07.2018	13.07.2018	03.07.2018	Faktúra	O201842227	10,00	10,00
CELKOM	Bartošová Eva					10,00
	Banská Bystrica
ZAK04984	Goralová Oľga	UP	Slovenská Ľupča
04.07.2018	14.07.2018	04.07.2018	Faktúra	O201842228	10,00	10,00
CELKOM	Goralová Oľga					10,00
	Slovenská Ľupča
ZAK04987	Hláčiková Marianna	UP	Brusno
10.07.2018	20.07.2018	10.07.2018	Faktúra	O201842231	10,00	10,00
CELKOM	Hláčiková Marianna					10,00
	Brusno
ZAK05013	Fuhrich Ľudovít	UP	Banská Bystrica
11.07.2018	21.07.2018	11.07.2018	Faktúra	O201842234	10,00	10,00
CELKOM	Fuhrich Ľudovít					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05014	Pôbiš Miroslav	UP	Beňuš
16.07.2018	26.07.2018	16.07.2018	Faktúra	O201842237	10,00	10,00
CELKOM	Pôbiš Miroslav					10,00
	Beňuš
ZAK05015	Záslavová Ľubica	UP	Banská Bystrica
18.07.2018	28.07.2018	18.07.2018	Faktúra	O201842239	10,00	10,00
10.02.2019	20.02.2019	10.02.2019	Faktúra	O201942048	10,00	10,00
10.04.2019	20.04.2019	10.04.2019	Faktúra	O201942112	10,00	10,00
CELKOM	Záslavová Ľubica					30,00
	Banská Bystrica
ZAK05016	Majer Peter	UP	Poniky
19.07.2018	29.07.2018	19.07.2018	Faktúra	O201842240	10,00	10,00
CELKOM	Majer Peter					10,00
	Poniky
ZAK05019	Pustajová Ivana	UP	Banská Bystrica
21.07.2018	31.07.2018	21.07.2018	Faktúra	O201842242	10,00	10,00
CELKOM	Pustajová Ivana					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05020	Bučko Adam	UP	Banská Bystrica
01.08.2018	11.08.2018	01.08.2018	Faktúra	O201842256	10,00	10,00
CELKOM	Bučko Adam					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05034	Bartoš Zdenek	UP	Harmanec
22.07.2018	01.08.2018	22.07.2018	Faktúra	O201842246	10,00	10,00
CELKOM	Bartoš Zdenek					10,00
	Harmanec
ZAK05041	Nôta Jozef	UP	Kriváň
23.07.2018	02.08.2018	23.07.2018	Faktúra	O201842247	10,00	10,00
CELKOM	Nôta Jozef					10,00
	Kriváň
ZAK05044	Homolová Marta	UP	Priechod
24.07.2018	03.08.2018	24.07.2018	Faktúra	O201842249	10,00	10,00
CELKOM	Homolová Marta					10,00
	Priechod
ZAK05045	Kubandová Petra	UP	Banská Bystrica
26.07.2018	05.08.2018	26.07.2018	Faktúra	O201842250	10,00	10,00
CELKOM	Kubandová Petra					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05046	Dávid Alexander	UP	Krupina
26.07.2018	05.08.2018	26.07.2018	Faktúra	O201842251	10,00	10,00
CELKOM	Dávid Alexander					10,00
	Krupina
ZAK05047	Holík Ján	UP	Banská Bystrica
31.07.2018	10.08.2018	31.07.2018	Faktúra	O201842253	10,00	10,00
CELKOM	Holík Ján					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05049	Havrlová Margaréta	APS	Divín
28.07.2018	07.08.2018	28.07.2018	Faktúra	O201842255	2,00	2,00
CELKOM	Havrlová Margaréta					2,00
	Divín
ZAK05052	Bartoš Patrik	UP	Čierny Balog
04.08.2018	14.08.2018	04.08.2018	Faktúra	O201842258	10,00	10,00
CELKOM	Bartoš Patrik					10,00
	Čierny Balog
ZAK05054	Maráková Iveta	UP	Banská Bystrica
04.08.2018	14.08.2018	04.08.2018	Faktúra	O201842260	10,00	10,00
CELKOM	Maráková Iveta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05055	Gáborčík ján	UP	Vlkanová
05.08.2018	15.08.2018	05.08.2018	Faktúra	O201842261	10,00	10,00
CELKOM	Gáborčík ján					10,00
	Vlkanová
ZAK05065	Sopko Marek, Mudr.		97662
12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018		I201810822	5 333,96	1 433,96
CELKOM	Sopko Marek, Mudr.					1 433,96
	97662
ZAK05069	Záslav Ľubomír	UP	Banská Bystrica
06.08.2018	16.08.2018	06.08.2018	Faktúra	O201842265	10,00	10,00
CELKOM	Záslav Ľubomír					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05070	Sliacky Lukáš	UP	Vlkanová
07.08.2018	17.08.2018	07.08.2018	Faktúra	O201842266	10,00	10,00
CELKOM	Sliacky Lukáš					10,00
	Vlkanová
ZAK05078	Oláhová Oľga	UP	Brezno
10.08.2018	20.08.2018	10.08.2018	Faktúra	O201842267	10,00	10,00
CELKOM	Oláhová Oľga					10,00
	Brezno
ZAK05080	Dvořáková Zuzana, Mgr.	UP	Vlkanová
11.08.2018	21.08.2018	11.08.2018	Faktúra	O201842270	10,00	10,00
CELKOM	Dvořáková Zuzana, Mgr.					10,00
	Vlkanová
ZAK05082	Sýkora Ľubomír	UP	Banská Bystrica
13.08.2018	23.08.2018	13.08.2018	Faktúra	O201842272	10,00	10,00
CELKOM	Sýkora Ľubomír					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05083	Šimčík Adam	UP	Dúbravica
14.08.2018	24.08.2018	14.08.2018	Faktúra	O201842273	10,00	10,00
CELKOM	Šimčík Adam					10,00
	Dúbravica
ZAK05084	Hlinka Miroslav	UP	Brusno
18.08.2018	28.08.2018	18.08.2018	Faktúra	O201842275	10,00	10,00
CELKOM	Hlinka Miroslav					10,00
	Brusno
ZAK05085	Šimčík Miroslav	UP	Dúbravica
22.08.2018	01.09.2018	22.08.2018	Faktúra	O201842278	10,00	10,00
CELKOM	Šimčík Miroslav					10,00
	Dúbravica
ZAK05089	Keusch Radoslav	UP	Tajov
20.08.2018	30.08.2018	20.08.2018	Faktúra	O201842282	10,00	10,00
28.10.2018	07.11.2018	28.10.2018	Faktúra	O201842358	10,00	10,00
CELKOM	Keusch Radoslav					20,00
	Tajov
ZAK05104	Jagerčíková Eleonóra		Závadka nad Hronom
06.09.2018	06.10.2018	06.09.2018	Faktúra	O201804304	349,80	349,80
CELKOM	Jagerčíková Eleonóra					349,80
	Závadka nad Hronom
ZAK05105	Mravec Ján	UP	Banská Bystrica
30.08.2018	09.09.2018	30.08.2018	Faktúra	O201842286	10,00	10,00
CELKOM	Mravec Ján					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05109	Balog Miroslav	UP	Horná Hriňová
29.08.2018	29.08.2018	29.08.2018	Faktúra	O201842290	10,00	10,00
CELKOM	Balog Miroslav					10,00
	Horná Hriňová
ZAK05121	Mazúch Pavol	UP	Banská Bystrica
01.08.2018	11.08.2018	01.08.2018	Faktúra	O201842293	10,00	10,00
CELKOM	Mazúch Pavol					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05122	Harvanová Mariana	UP	Brezno
01.08.2018	11.08.2018	01.08.2018	Faktúra	O201842292	10,00	10,00
CELKOM	Harvanová Mariana					10,00
	Brezno
ZAK05123	Čorba Štefan	UP	Košice
15.08.2018	25.08.2018	15.08.2018	Faktúra	O201842296	10,00	10,00
CELKOM	Čorba Štefan					10,00
	Košice
ZAK05124	Zavadil Stanislav	UP	Fiľakovo
04.09.2018	14.09.2018	04.09.2018	Faktúra	O201842298	10,00	10,00
CELKOM	Zavadil Stanislav					10,00
	Fiľakovo
ZAK05169	Bukovec Boris	UP	Slovenská Ľupča
10.09.2018	20.09.2018	10.09.2018	Faktúra	O201842305	10,00	10,00
CELKOM	Bukovec Boris					10,00
	Slovenská Ľupča
ZAK05170	Škorníková Iveta	UP	Banská Bystrica
11.09.2018	21.09.2018	11.09.2018	Faktúra	O201842306	10,00	10,00
CELKOM	Škorníková Iveta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05171	Žďárová Viktória	UP	Ľubietová
11.09.2018	21.09.2018	11.09.2018	Faktúra	O201842307	10,00	10,00
CELKOM	Žďárová Viktória					10,00
	Ľubietová
ZAK05173	Rozemberg Andrej	UP	Banská Bystrica
11.09.2018	21.09.2018	11.09.2018	Faktúra	O201842308	10,00	10,00
15.07.2019	25.07.2019	15.07.2019	Faktúra	O201942218	10,00	10,00
CELKOM	Rozemberg Andrej					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05175	Gergeľová Stanislava	UP	Hrochoť
08.09.2018	18.09.2018	08.09.2018	Faktúra	O201842311	10,00	10,00
CELKOM	Gergeľová Stanislava					10,00
	Hrochoť
ZAK05177	InaMED Plus, s.r.o.		Bratislava-Ružinov
30.09.2018	04.11.2018	05.10.2018	Faktúra	O201801868	23,33	23,33
31.12.2018	01.02.2019	02.01.2019	Faktúra	O201801939	300,00	300,00
31.03.2019	01.05.2019	01.04.2019	Faktúra	O201901575	300,00	300,00
30.06.2019	31.07.2019	01.07.2019	Faktúra	O201901696	300,00	300,00
CELKOM	InaMED Plus, s.r.o.					923,33
	Bratislava-Ružinov
ZAK05187	Oslanec Michal	UP	Banská Bystrica
13.09.2018	23.09.2018	13.09.2018	Faktúra	O201842313	10,00	10,00
CELKOM	Oslanec Michal					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05188	Salay Michal	UP	Banská Bystrica
14.09.2018	24.09.2018	14.09.2018	Faktúra	O201842314	10,00	10,00
CELKOM	Salay Michal					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05189	Ursíny Karol	UP	Banská Bystrica
21.09.2018	01.10.2018	21.09.2018	Faktúra	O201842315	10,00	10,00
CELKOM	Ursíny Karol					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05191	Bartoš Ľubomír	UP	Banská Bystrica
06.01.2019	16.01.2019	06.01.2019	Faktúra	O201942010	10,00	10,00
18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	Platba	POUF190479	-23,50	-3,50
CELKOM	Bartoš Ľubomír					6,50
	Banská Bystrica
ZAK05192	Záslav Marek	UP	Banská Bystrica
24.09.2018	04.10.2018	24.09.2018	Faktúra	O201842319	10,00	10,00
CELKOM	Záslav Marek					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05213	Boháľ Milan	UP	Banská Bystrica
31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		I201811064	10,00	10,00
09.03.2019	19.03.2019	09.03.2019	Faktúra	O201942075	10,00	10,00
CELKOM	Boháľ Milan					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05214	Macháč Marcel	UP	Banská Bystrica
31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		I201811064	10,00	10,00
CELKOM	Macháč Marcel					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05215	Abrahám Marcel		Banská Bystrica
31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		I201811064	10,00	10,00
CELKOM	Abrahám Marcel					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05216	Majer Tibor	UP	Ľubietová
31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		I201811064	10,00	10,00
CELKOM	Majer Tibor					10,00
	Ľubietová
ZAK05217	Furda Roman	UP	Beladice
31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		I201811064	10,00	10,00
CELKOM	Furda Roman					10,00
	Beladice
ZAK05218	Bystranová Miroslava	UP	Ratková
31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018		I201811064	10,00	10,00
CELKOM	Bystranová Miroslava					10,00
	Ratková
ZAK05219	Kánová Renáta	UP	Banská Bystrica
31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018		I201811361	10,00	10,00
CELKOM	Kánová Renáta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05236	Kniazha		Kyjev
18.10.2018	18.11.2018	18.10.2018	Faktúra	O201804381	3 778,40	3 778,40
CELKOM	Kniazha					3 778,40
	Kyjev
ZAK05263	Čipčala Jozef	UP	Zvolen
06.10.2018	16.10.2018	06.10.2018	Faktúra	O201842338	10,00	10,00
CELKOM	Čipčala Jozef					10,00
	Zvolen
ZAK05264	Bartoš Marek	UP	Slovenská Ľupča
07.10.2018	17.10.2018	07.10.2018	Faktúra	O201842340	10,00	10,00
CELKOM	Bartoš Marek					10,00
	Slovenská Ľupča
ZAK05266	Vlková Helena	UP	Šaštín - Stráže
07.10.2018	17.10.2018	07.10.2018	Faktúra	O201842342	10,00	10,00
CELKOM	Vlková Helena					10,00
	Šaštín - Stráže
ZAK05267	Bodnárik Štefan	UP	Hnúšta
09.10.2018	19.10.2018	09.10.2018	Faktúra	O201842346	10,00	10,00
CELKOM	Bodnárik Štefan					10,00
	Hnúšta
ZAK05268	Dina Ján	UP	Banská Bystrica
09.10.2018	19.10.2018	09.10.2018	Faktúra	O201842347	10,00	10,00
CELKOM	Dina Ján					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05300	Pohančaník Milan	UP	Banská Bystrica
29.10.2018	08.11.2018	29.10.2018	Faktúra	O201842352	10,00	10,00
CELKOM	Pohančaník Milan					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05302	Breznický Vladimír	UP	Banská Bystrica
24.10.2018	03.11.2018	24.10.2018	Faktúra	O201842354	10,00	10,00
CELKOM	Breznický Vladimír					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05303	Golecký Peter	UP	Banská Bystrica
24.10.2018	03.11.2018	24.10.2018	Faktúra	O201842356	10,00	10,00
CELKOM	Golecký Peter					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05304	Beitlová Rozina	UP	Banská Bystrica
25.10.2018	04.11.2018	25.10.2018	Faktúra	O201842359	10,00	10,00
CELKOM	Beitlová Rozina					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05305	Tuček Matúš	UP	Banská Bystrica
25.10.2018	04.11.2018	25.10.2018	Faktúra	O201842357	10,00	10,00
12.01.2019	22.01.2019	12.01.2019	Faktúra	O201942015	10,00	10,00
CELKOM	Tuček Matúš					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05306	Havrdová Ivana	APS	Hrochoť
29.03.2019	08.04.2019	29.03.2019	Faktúra	O201942092	10,00	10,00
CELKOM	Havrdová Ivana					10,00
	Hrochoť
ZAK05307	Belán Jozef	UP	Červeňany
28.10.2018	07.11.2018	28.10.2018	Faktúra	O201842360	10,00	10,00
CELKOM	Belán Jozef					10,00
	Červeňany
ZAK05308	Bučko Ján	UP	Banská Bystrica
15.10.2018	25.10.2018	15.10.2018	Faktúra	O201842370	10,00	10,00
28.10.2018	07.11.2018	28.10.2018	Faktúra	O201842361	10,00	10,00
CELKOM	Bučko Ján					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05311	Šalko Ľubomír	UP	Poltár
28.10.2018	07.11.2018	28.10.2018	Faktúra	O201842364	10,00	10,00
CELKOM	Šalko Ľubomír					10,00
	Poltár
ZAK05312	Čierny Ján	UP	Vlkanová
27.10.2018	06.11.2018	27.10.2018	Faktúra	O201842363	10,00	10,00
CELKOM	Čierny Ján					10,00
	Vlkanová
ZAK05313	Banárová Natália	UP	Banská Bystrica
29.10.2018	08.11.2018	29.10.2018	Faktúra	O201842362	10,00	10,00
CELKOM	Banárová Natália					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05316	Tatár Juraj		Báb
30.04.2019	14.06.2019	15.05.2019	Faktúra	O201901654	100,00	100,00
30.04.2019	14.06.2019	15.05.2019	Faktúra	O201903205	178,92	178,92
31.05.2019	14.07.2019	14.06.2019	Faktúra	O201901684	100,00	100,00
31.05.2019	14.07.2019	14.06.2019	Faktúra	O201903256	178,92	178,92
CELKOM	Tatár Juraj					557,84
	Báb
ZAK05318	Romanová Tatiana	UP	Banská Bystrica
10.10.2018	20.10.2018	10.10.2018	Faktúra	O201842367	10,00	10,00
CELKOM	Romanová Tatiana					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05319	Kandráč František	UP	Zvolen
11.10.2018	21.10.2018	11.10.2018	Faktúra	O201842368	10,00	10,00
CELKOM	Kandráč František					10,00
	Zvolen
ZAK05320	Kormoňáková Budovičová Petra	UP	Králiky
13.10.2018	23.10.2018	13.10.2018	Faktúra	O201842369	10,00	10,00
CELKOM	Kormoňáková Budovičová Petra					10,00
	Králiky
ZAK05321	Pustajová Viera	UP	Banská Bystrica
19.10.2018	29.10.2018	19.10.2018	Faktúra	O201842371	10,00	10,00
CELKOM	Pustajová Viera					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05322	Martin Bohumil	UP	Stožok
07.10.2018	17.10.2018	07.10.2018	Faktúra	O201842372	10,00	10,00
CELKOM	Martin Bohumil					10,00
	Stožok
ZAK05323	Spišák Róbert	UP	Podbrezová
21.10.2018	31.10.2018	21.10.2018	Faktúra	O201842374	10,00	10,00
CELKOM	Spišák Róbert					10,00
	Podbrezová
ZAK05324	Mistrík Miloš	UP	Harmanec
21.10.2018	31.10.2018	21.10.2018	Faktúra	O201842375	10,00	10,00
01.01.2019	11.01.2019	01.01.2019	Faktúra	O201942005	10,00	10,00
CELKOM	Mistrík Miloš					20,00
	Harmanec
ZAK05325	Ondrejka Vladimír	UP	Banská Bystrica
21.10.2018	31.10.2018	21.10.2018	Faktúra	O201842376	10,00	10,00
CELKOM	Ondrejka Vladimír					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05344	Fararik Miroslav	UP	Banská Bystrica
03.11.2018	13.11.2018	03.11.2018	Faktúra	O201842379	10,00	10,00
CELKOM	Fararik Miroslav					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05345	Holík Juraj	UP	Detva
03.11.2018	13.11.2018	03.11.2018	Faktúra	O201842380	10,00	10,00
CELKOM	Holík Juraj					10,00
	Detva
ZAK05346	Baranová Valéria	UP	Banská Bystrica
06.11.2018	16.11.2018	06.11.2018	Faktúra	O201842381	10,00	10,00
CELKOM	Baranová Valéria					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05347	Chrien Zdenko	UP	Banská Bystrica
12.11.2018	22.11.2018	12.11.2018	Faktúra	O201842382	10,00	10,00
CELKOM	Chrien Zdenko					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05363	Sliacka Zuzana	UP	Dobrá Niva
14.11.2018	24.11.2018	14.11.2018	Faktúra	O201842385	10,00	10,00
CELKOM	Sliacka Zuzana					10,00
	Dobrá Niva
ZAK05383	Eremiášová Iveta	UP	Banská Bystrica
20.11.2018	30.11.2018	20.11.2018	Faktúra	O201842387	10,00	10,00
CELKOM	Eremiášová Iveta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05385	Brezňan Milan	UP	Kordíky
24.11.2018	04.12.2018	24.11.2018	Faktúra	O201842389	10,00	10,00
CELKOM	Brezňan Milan					10,00
	Kordíky
ZAK05387	Zakutná Erika	UP	Horná Štubňa
24.11.2018	04.12.2018	24.11.2018	Faktúra	O201842391	10,00	10,00
CELKOM	Zakutná Erika					10,00
	Horná Štubňa
ZAK05388	Jančuš Štefan	UP	Prešov
25.11.2018	05.12.2018	25.11.2018	Faktúra	O201842392	10,00	10,00
CELKOM	Jančuš Štefan					10,00
	Prešov
ZAK05389	Radičová Helena	UP	Banská Bystrica
26.11.2018	06.12.2018	26.11.2018	Faktúra	O201842393	10,00	10,00
CELKOM	Radičová Helena					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05390	Hiadlovský Stanislav	UP	Ľubietová
28.11.2018	08.12.2018	28.11.2018	Faktúra	O201842394	10,00	10,00
CELKOM	Hiadlovský Stanislav					10,00
	Ľubietová
ZAK05435	Vešelényi Jozef	UP	Banská Bystrica
02.12.2018	12.12.2018	02.12.2018	Faktúra	O201842401	10,00	10,00
CELKOM	Vešelényi Jozef					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05436	Terek Štefan	UP	Banská Bystrica
06.12.2018	16.12.2018	06.12.2018	Faktúra	O201842402	2,00	2,00
CELKOM	Terek Štefan					2,00
	Banská Bystrica
ZAK05437	Turcaj Miroslav	UP	Lučenec
05.12.2018	15.12.2018	05.12.2018	Faktúra	O201842403	20,00	20,00
CELKOM	Turcaj Miroslav					20,00
	Lučenec
ZAK05438	Šárik Michal	UP	Banská Bystrica
08.12.2018	18.12.2018	08.12.2018	Faktúra	O201842404	10,00	10,00
CELKOM	Šárik Michal					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05453	Karašinský Dušan		Banská Bystrica
19.12.2018	19.01.2019	19.12.2018	Faktúra	O201804519	42,90	42,90
CELKOM	Karašinský Dušan					42,90
	Banská Bystrica
ZAK05468	Luigi De Donatis		Nevis
31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	Faktúra	O201804525	1 656,64	682,37
CELKOM	Luigi De Donatis					682,37
	Nevis
ZAK05476	Pavlíková Marta	UP	Banská Bystrica
10.12.2018	20.12.2018	10.12.2018	Faktúra	O201842409	10,00	10,00
CELKOM	Pavlíková Marta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05477	Mušuková Michaela	UP	Čierny Balog
11.12.2018	21.12.2018	11.12.2018	Faktúra	O201842410	10,00	10,00
CELKOM	Mušuková Michaela					10,00
	Čierny Balog
ZAK05479	Turčanová Jolana	UP	Banská Bystrica
11.12.2018	21.12.2018	11.12.2018	Faktúra	O201842411	10,00	10,00
CELKOM	Turčanová Jolana					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05480	Maslica Lukáš	UP	Banská Bystrica
15.12.2018	25.12.2018	15.12.2018	Faktúra	O201842413	10,00	10,00
CELKOM	Maslica Lukáš					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05481	Čupka Jozef	UP	Banská Bystrica
13.12.2018	23.12.2018	13.12.2018	Faktúra	O201842414	10,00	10,00
CELKOM	Čupka Jozef					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05483	Bangová Mária	UP	Banská Bystrica
16.12.2018	26.12.2018	16.12.2018	Faktúra	O201842415	10,00	10,00
CELKOM	Bangová Mária					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05484	Pokošová Magdaléna	UP	Banská Bystrica
18.12.2018	28.12.2018	18.12.2018	Faktúra	O201842438	10,00	10,00
30.04.2019	10.05.2019	30.04.2019	Faktúra	O201942142	10,00	10,00
CELKOM	Pokošová Magdaléna					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05485	Haviarová Simona	UP	Hiadeľ
19.12.2018	29.12.2018	19.12.2018	Faktúra	O201842417	10,00	10,00
CELKOM	Haviarová Simona					10,00
	Hiadeľ
ZAK05488	Švidraň Hubert	UP	Zvolen
19.12.2018	29.12.2018	19.12.2018	Faktúra	O201842418	10,00	10,00
CELKOM	Švidraň Hubert					10,00
	Zvolen
ZAK05489	Radič Miroslav	UP	Banská Bystrica
25.12.2018	04.01.2019	25.12.2018	Faktúra	O201842429	10,00	10,00
26.04.2019	06.05.2019	26.04.2019	Faktúra	O201942135	10,00	10,00
CELKOM	Radič Miroslav					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05490	Hlobej Ivan	UP	Mošovce
17.12.2018	27.12.2018	17.12.2018	Faktúra	O201842420	10,00	10,00
CELKOM	Hlobej Ivan					10,00
	Mošovce
ZAK05491	Drotoš Ernest	UP	Banská Bystrica
13.12.2018	23.12.2018	13.12.2018	Faktúra	O201842421	10,00	10,00
CELKOM	Drotoš Ernest					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05492	Búš Dušan	UP	Banská Bystrica
23.12.2018	02.01.2019	23.12.2018	Faktúra	O201842431	20,00	20,00
CELKOM	Búš Dušan					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05493	Gašpar Adam	UP	Banská Bystrica
26.12.2018	05.01.2019	26.12.2018	Faktúra	O201842430	10,00	10,00
CELKOM	Gašpar Adam					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05494	Markusová Jana	UP	Polomka
27.12.2018	06.01.2019	27.12.2018	Faktúra	O201842432	10,00	10,00
CELKOM	Markusová Jana					10,00
	Polomka
ZAK05495	Plešková Zlatica	UP	Banská Bystrica
27.12.2018	06.01.2019	27.12.2018	Faktúra	O201842436	10,00	10,00
CELKOM	Plešková Zlatica					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05496	Fabian Ivan	UP	Banská Bystrica
28.12.2018	07.01.2019	28.12.2018	Faktúra	O201842433	20,00	20,00
CELKOM	Fabian Ivan					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05497	Valentová Mária	UP	Banská Bystrica
29.12.2018	08.01.2019	29.12.2018	Faktúra	O201842434	10,00	10,00
CELKOM	Valentová Mária					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05498	Kováč Václav	UP	Litava
30.12.2018	09.01.2019	30.12.2018	Faktúra	O201842437	10,00	10,00
CELKOM	Kováč Václav					10,00
	Litava
ZAK05499	Radičová Katarína	UP	Banská Bystrica
30.12.2018	09.01.2019	30.12.2018	Faktúra	O201842435	10,00	10,00
CELKOM	Radičová Katarína					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05508	Kuklica Martin	UP	Heľpa
20.12.2018	30.12.2018	20.12.2018	Faktúra	O201842439	10,00	10,00
CELKOM	Kuklica Martin					10,00
	Heľpa
ZAK05531	Kováč Miroslav	UP	Vígľaš
03.01.2019	13.01.2019	03.01.2019	Faktúra	O201942008	10,00	10,00
CELKOM	Kováč Miroslav					10,00
	Vígľaš
ZAK05534	Hacková Petra	UP	Banská Bystrica
05.01.2019	15.01.2019	05.01.2019	Faktúra	O201942009	10,00	10,00
CELKOM	Hacková Petra					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05535	Balažovič Rudolf	UP	Banská Bystrica 4
07.01.2019	17.01.2019	07.01.2019	Faktúra	O201942011	10,00	10,00
CELKOM	Balažovič Rudolf					10,00
	Banská Bystrica 4
ZAK05551	Takáč Silvester	UP	Banská Bystrica
09.01.2019	19.01.2019	09.01.2019	Faktúra	O201942013	10,00	10,00
CELKOM	Takáč Silvester					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05552	Schaedel Eva	UP	Vlkanová
12.01.2019	22.01.2019	12.01.2019	Faktúra	O201942014	2,00	2,00
CELKOM	Schaedel Eva					2,00
	Vlkanová
ZAK05560	Berky Emil	UP	Poniky
16.01.2019	26.01.2019	16.01.2019	Faktúra	O201942017	10,00	10,00
CELKOM	Berky Emil					10,00
	Poniky
ZAK05561	Dinková Júlia	UP	Banská Bystrica
17.01.2019	27.01.2019	17.01.2019	Faktúra	O201942018	10,00	10,00
CELKOM	Dinková Júlia					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05562	Grešková Monika	UP	Slovenská Ľupča
18.01.2019	28.01.2019	18.01.2019	Faktúra	O201942019	10,00	10,00
CELKOM	Grešková Monika					10,00
	Slovenská Ľupča
ZAK05565	Havrľová Zdenka	UP	Hrochoť
20.01.2019	30.01.2019	20.01.2019	Faktúra	O201942023	10,00	10,00
CELKOM	Havrľová Zdenka					10,00
	Hrochoť
ZAK05567	Mušuka Ján	UP	Banská Bystrica
21.01.2019	31.01.2019	21.01.2019	Faktúra	O201942025	10,00	10,00
CELKOM	Mušuka Ján					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05593	Parobková Slávka	UP	Zvolen 1
10.01.2019	20.01.2019	10.01.2019	Faktúra	O201942028	10,00	10,00
CELKOM	Parobková Slávka					10,00
	Zvolen 1
ZAK05594	Bartoš Ján	UP	Brusno
14.01.2019	24.01.2019	14.01.2019	Faktúra	O201942029	10,00	10,00
CELKOM	Bartoš Ján					10,00
	Brusno
ZAK05595	Zelina Ľuboš	UP	Badín
22.01.2019	01.02.2019	22.01.2019	Faktúra	O201942030	10,00	10,00
CELKOM	Zelina Ľuboš					10,00
	Badín
ZAK05597	Majerová Karin	UP	Lučatín
25.01.2019	04.02.2019	25.01.2019	Faktúra	O201942033	10,00	10,00
CELKOM	Majerová Karin					10,00
	Lučatín
ZAK05598	Kováčiková Silvia	UP	Banská Bystrica
25.01.2019	04.02.2019	25.01.2019	Faktúra	O201942034	10,00	10,00
CELKOM	Kováčiková Silvia					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05600	Eremiášová Michaela	UP	Závadka nad Hronom
30.01.2019	09.02.2019	30.01.2019	Faktúra	O201942037	10,00	10,00
CELKOM	Eremiášová Michaela					10,00
	Závadka nad Hronom
ZAK05601	Migrová Katarína	UP	Banská Bystrica 4
31.01.2019	10.02.2019	31.01.2019	Faktúra	O201942038	10,00	10,00
CELKOM	Migrová Katarína					10,00
	Banská Bystrica 4
ZAK05618	Kováčová Iveta	UP	Banská Bystrica
02.02.2019	12.02.2019	02.02.2019	Faktúra	O201942041	10,00	10,00
CELKOM	Kováčová Iveta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05619	Chebeňová Silvia	UP	Banská Bystrica
06.02.2019	16.02.2019	06.02.2019	Faktúra	O201942043	10,00	10,00
CELKOM	Chebeňová Silvia					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05643	Konkolovská Viera	UP	Banská Bystrica
09.02.2019	19.02.2019	09.02.2019	Faktúra	O201942045	10,00	10,00
CELKOM	Konkolovská Viera					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05644	Tomala Roman	UP	Bratislava
09.02.2019	19.02.2019	09.02.2019	Faktúra	O201942046	10,00	10,00
CELKOM	Tomala Roman					10,00
	Bratislava
ZAK05645	Ostrolúcky Ján	UP	Zvolenská Slatina
10.02.2019	20.02.2019	10.02.2019	Faktúra	O201942047	10,00	10,00
CELKOM	Ostrolúcky Ján					10,00
	Zvolenská Slatina
ZAK05654	Mráziková Eva	UP	Banská Bystrica
15.02.2019	25.02.2019	15.02.2019	Faktúra	O201942054	10,00	10,00
CELKOM	Mráziková Eva					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05655	Majer Ivan	UP	Moštenica
15.02.2019	25.02.2019	15.02.2019	Faktúra	O201942055	10,00	10,00
CELKOM	Majer Ivan					10,00
	Moštenica
ZAK05668	Křepelka Jozef	UP	Vlkanová
19.02.2019	01.03.2019	19.02.2019	Faktúra	O201942057	10,00	10,00
CELKOM	Křepelka Jozef					10,00
	Vlkanová
ZAK05669	Adamovič Rudolf	UP	Slovenská Ľupča
22.02.2019	04.03.2019	22.02.2019	Faktúra	O201942058	10,00	10,00
CELKOM	Adamovič Rudolf					10,00
	Slovenská Ľupča
ZAK05672	Húsová Ružena	UP	Banská Bystrica
27.02.2019	09.03.2019	27.02.2019	Faktúra	O201942062	10,00	10,00
CELKOM	Húsová Ružena					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05715	Ferencová Rozália	UP	Banská Bystrica
06.03.2019	16.03.2019	06.03.2019	Faktúra	O201942069	10,00	10,00
CELKOM	Ferencová Rozália					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05716	Miklošová Lýdia	UP	Badín
06.03.2019	16.03.2019	06.03.2019	Faktúra	O201942070	10,00	10,00
CELKOM	Miklošová Lýdia					10,00
	Badín
ZAK05717	Didiaš Ivan	UP	Banská Bystrica
05.03.2019	15.03.2019	05.03.2019	Faktúra	O201942071	10,00	10,00
CELKOM	Didiaš Ivan					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05768	Kollárová Irena	UP	Banská Bystrica
08.03.2019	18.03.2019	08.03.2019	Faktúra	O201942073	10,00	10,00
CELKOM	Kollárová Irena					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05769	Mrázková Emília	UP	Banská Bystrica
11.03.2019	21.03.2019	11.03.2019	Faktúra	O201942074	10,00	10,00
CELKOM	Mrázková Emília					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05770	Adamík Jozef	UP	Zvolen
11.03.2019	21.03.2019	11.03.2019	Faktúra	O201942076	10,00	10,00
CELKOM	Adamík Jozef					10,00
	Zvolen
ZAK05771	Záslavová Renáta	UP	Banská Bystrica
13.03.2019	23.03.2019	13.03.2019	Faktúra	O201942077	10,00	10,00
CELKOM	Záslavová Renáta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05773	Lacková Nataša	UP	Horná Mičiná
15.03.2019	25.03.2019	15.03.2019	Faktúra	O201942079	10,00	10,00
CELKOM	Lacková Nataša					10,00
	Horná Mičiná
ZAK05774	Hricová Slávka	UP	Banská Bystrica
20.03.2019	30.03.2019	20.03.2019	Faktúra	O201942081	10,00	10,00
CELKOM	Hricová Slávka					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05783	Kubala Michal	UP	Badín
24.03.2019	03.04.2019	24.03.2019	Faktúra	O201942086	10,00	10,00
CELKOM	Kubala Michal					10,00
	Badín
ZAK05793	Hetveš Gustáv	UP	Banská Bystrica
25.03.2019	04.04.2019	25.03.2019	Faktúra	O201942088	10,00	10,00
CELKOM	Hetveš Gustáv					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05794	Števula Ľubomír	APS	Banská Bystrica
25.03.2019	04.04.2019	25.03.2019	Faktúra	O201942089	2,00	2,00
CELKOM	Števula Ľubomír					2,00
	Banská Bystrica
ZAK05795	Gajdoš Ján	UP	Ráztoka
26.03.2019	05.04.2019	26.03.2019	Faktúra	O201942090	10,00	10,00
CELKOM	Gajdoš Ján					10,00
	Ráztoka
ZAK05796	Zemko Miroslav	UP	Banská Bystrica
29.03.2019	08.04.2019	29.03.2019	Faktúra	O201942093	10,00	10,00
CELKOM	Zemko Miroslav					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05798	Osziová Eva	UP	Banská Bystrica
29.03.2019	08.04.2019	29.03.2019	Faktúra	O201942096	10,00	10,00
CELKOM	Osziová Eva					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05800	Šatarová Janka	UP	Banská Bystrica
09.03.2019	19.03.2019	09.03.2019	Faktúra	O201942099	10,00	10,00
CELKOM	Šatarová Janka					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05829	Paučová Tamara	UP	Banská Bystrica
01.04.2019	11.04.2019	01.04.2019	Faktúra	O201942103	10,00	10,00
CELKOM	Paučová Tamara					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05830	Vančo Jozef	UP	Zvolen
05.04.2019	15.04.2019	05.04.2019	Faktúra	O201942106	10,00	10,00
CELKOM	Vančo Jozef					10,00
	Zvolen
ZAK05840	Hazucha Jakub		Liptovský Mikuláš
18.04.2019	02.05.2019	18.04.2019	Faktúra	O201925041	35,20	35,20
CELKOM	Hazucha Jakub					35,20
	Liptovský Mikuláš
ZAK05852	Danielisz Miroslav	UP	Lučatín
10.04.2019	20.04.2019	10.04.2019	Faktúra	O201942113	10,00	10,00
CELKOM	Danielisz Miroslav					10,00
	Lučatín
ZAK05853	Mokoš Branislav	UP	Banská Bystrica
10.04.2019	20.04.2019	10.04.2019	Faktúra	O201942114	10,00	10,00
CELKOM	Mokoš Branislav					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05854	Berky Marek	UP	Dolný Harmanec
11.04.2019	21.04.2019	11.04.2019	Faktúra	O201942115	10,00	10,00
CELKOM	Berky Marek					10,00
	Dolný Harmanec
ZAK05855	Cintulová Lívia	UP	Banská Bystrica
11.04.2019	21.04.2019	11.04.2019	Faktúra	O201942116	10,00	10,00
CELKOM	Cintulová Lívia					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05875	Kokorák Lukáš MUDr.		Odorín
10.04.2019	25.04.2019	10.04.2019	Faktúra	O201923063	5 053,12	1 010,00
CELKOM	Kokorák Lukáš MUDr.					1 010,00
	Odorín
ZAK05876	Markotánová Alexandra MUDr.		Lučenec
10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	Faktúra	O201923064	14 215,16	14 215,16
CELKOM	Markotánová Alexandra MUDr.					14 215,16
	Lučenec
ZAK05904	Nemčok Miroslav	UP	Harmanec
15.04.2019	25.04.2019	15.04.2019	Faktúra	O201942126	10,00	10,00
CELKOM	Nemčok Miroslav					10,00
	Harmanec
ZAK05905	Hušenicová Dagmar	UP	Banská Bystrica
15.04.2019	25.04.2019	15.04.2019	Faktúra	O201942127	10,00	10,00
CELKOM	Hušenicová Dagmar					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05906	Michálek Ján	UP	Vlkanová
17.04.2019	27.04.2019	17.04.2019	Faktúra	O201942129	10,00	10,00
CELKOM	Michálek Ján					10,00
	Vlkanová
ZAK05908	Krkošová Márie	UP	Zvolen
14.06.2019	24.06.2019	14.06.2019	Faktúra	O201942190	10,00	10,00
CELKOM	Krkošová Márie					10,00
	Zvolen
ZAK05909	Záslavová Emília	UP	Banská Bystrica
18.04.2019	28.04.2019	18.04.2019	Faktúra	O201942131	10,00	10,00
CELKOM	Záslavová Emília					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05910	Čuhová Viera	UP	Banská Bystrica
18.04.2019	28.04.2019	18.04.2019	Faktúra	O201942132	10,00	10,00
CELKOM	Čuhová Viera					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05915	Škorníková Iveta	UP	Banská Bystrica
20.04.2019	30.04.2019	20.04.2019	Faktúra	O201942136	10,00	10,00
CELKOM	Škorníková Iveta					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05916	Danislavová Alexandra	UP	Banská Bystrica
22.04.2019	02.05.2019	22.04.2019	Faktúra	O201942137	10,00	10,00
03.07.2019	13.07.2019	03.07.2019	Faktúra	O201942210	10,00	10,00
CELKOM	Danislavová Alexandra					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05917	Musil Michal	UP	Banská Bystrica
24.04.2019	04.05.2019	24.04.2019	Faktúra	O201942138	10,00	10,00
CELKOM	Musil Michal					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05918	Hajduk Radoslav	UP	Bzovík
27.04.2019	07.05.2019	27.04.2019	Faktúra	O201942139	10,00	10,00
CELKOM	Hajduk Radoslav					10,00
	Bzovík
ZAK05920	Hašková Anna	UP	Banská Bystrica
26.04.2019	06.05.2019	26.04.2019	Faktúra	O201942140	10,00	10,00
CELKOM	Hašková Anna					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05932	Zerzan Jozef	UP	Brezno
01.05.2019	11.05.2019	01.05.2019	Faktúra	O201942144	10,00	10,00
CELKOM	Zerzan Jozef					10,00
	Brezno
ZAK05933	Biháriová Zlatica	UP	Žiar nad Hronom
02.05.2019	12.05.2019	02.05.2019	Faktúra	O201942145	10,00	10,00
CELKOM	Biháriová Zlatica					10,00
	Žiar nad Hronom
ZAK05934	Baran Róbert	UP	Valaská
05.05.2019	15.05.2019	05.05.2019	Faktúra	O201942146	10,00	10,00
CELKOM	Baran Róbert					10,00
	Valaská
ZAK05935	Goral Miroslav	UP	Žiar nad Hronom
08.05.2019	18.05.2019	08.05.2019	Faktúra	O201942148	10,00	10,00
CELKOM	Goral Miroslav					10,00
	Žiar nad Hronom
ZAK05936	Berkyová Lenka	UP	Hrochoť
08.05.2019	18.05.2019	08.05.2019	Faktúra	O201942149	10,00	10,00
CELKOM	Berkyová Lenka					10,00
	Hrochoť
ZAK05940	Polhošová Viera	UP	Banská Bystrica
13.05.2019	23.05.2019	13.05.2019	Faktúra	O201942152	10,00	10,00
17.05.2019	27.05.2019	17.05.2019	Faktúra	O201942155	10,00	10,00
CELKOM	Polhošová Viera					20,00
	Banská Bystrica
ZAK05941	Bajdich Juraj	UP	Banská Bystrica
13.05.2019	23.05.2019	13.05.2019	Faktúra	O201942153	10,00	10,00
CELKOM	Bajdich Juraj					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05964	Budáč Ľudovít	UP	Trnavá Hora
15.05.2019	25.05.2019	15.05.2019	Faktúra	O201942154	10,00	10,00
CELKOM	Budáč Ľudovít					10,00
	Trnavá Hora
ZAK05965	Kováč Richard	UP	Zvolen
18.05.2019	28.05.2019	18.05.2019	Faktúra	O201942157	10,00	10,00
CELKOM	Kováč Richard					10,00
	Zvolen
ZAK05966	Rudášová Zdena	UP	Lučenec
17.05.2019	27.05.2019	17.05.2019	Faktúra	O201942158	10,00	10,00
CELKOM	Rudášová Zdena					10,00
	Lučenec
ZAK05969	Kašaj Ľubomír	UP	Banská Bystrica
22.05.2019	01.06.2019	22.05.2019	Faktúra	O201942162	10,00	10,00
CELKOM	Kašaj Ľubomír					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05973	Pačesa Dušan	UP	Banská Bystrica
22.05.2019	01.06.2019	22.05.2019	Faktúra	O201942163	10,00	10,00
CELKOM	Pačesa Dušan					10,00
	Banská Bystrica
ZAK05975	Haviarová Zuzana MUDr.		Brezno
31.05.2019	15.06.2019	31.05.2019	Faktúra	O201923096	10 467,63	10 167,63
CELKOM	Haviarová Zuzana MUDr.					10 167,63
	Brezno
ZAK05999	Opaterná Paulína	UP	Banská Bystrica
25.05.2019	04.06.2019	25.05.2019	Faktúra	O201942168	10,00	10,00
CELKOM	Opaterná Paulína					10,00
	Banská Bystrica
ZAK06000	Grundzová Jana	UP	Banská Bystrica
26.05.2019	05.06.2019	26.05.2019	Faktúra	O201942170	10,00	10,00
CELKOM	Grundzová Jana					10,00
	Banská Bystrica
ZAK06002	Chauturová Veronika	UP	Brusno
30.05.2019	09.06.2019	30.05.2019	Faktúra	O201942172	10,00	10,00
CELKOM	Chauturová Veronika					10,00
	Brusno
ZAK06005	Horčin Dušan	UP	Banská Bystrica
24.06.2019	04.07.2019	24.06.2019	Faktúra	O201942200	10,00	10,00
CELKOM	Horčin Dušan					10,00
	Banská Bystrica
ZAK06007	Šarkan Martin	UP	Pečovská Nová Ves
04.06.2019	14.06.2019	04.06.2019	Faktúra	O201942178	10,00	10,00
CELKOM	Šarkan Martin					10,00
	Pečovská Nová Ves
ZAK06023	Rusko Vlastimil	UP	Selce
09.06.2019	19.06.2019	09.06.2019	Faktúra	O201942182	10,00	10,00
CELKOM	Rusko Vlastimil					10,00
	Selce
ZAK06024	Pajgertová Lýdia	UP	Banská Bystrica
10.06.2019	20.06.2019	10.06.2019	Faktúra	O201942183	10,00	10,00
CELKOM	Pajgertová Lýdia					10,00
	Banská Bystrica
ZAK06027	Červeňáková Iveta		Veľký Krtíš
10.06.2019	20.06.2019	10.06.2019	Faktúra	O201942184	15,00	15,00
CELKOM	Červeňáková Iveta					15,00
	Veľký Krtíš
ZAK06036	Baranka Dalibor		Nemecká
20.06.2019	04.07.2019	20.06.2019	Faktúra	O201920594	6,90	6,90
CELKOM	Baranka Dalibor					6,90
	Nemecká
ZAK06041	Boiaryn Serhii		Brezno
24.06.2019	24.07.2019	24.06.2019	Faktúra	O201904360	176,80	176,80
CELKOM	Boiaryn Serhii					176,80
	Brezno
ZAK06043	Rakaš Jozef	UP	Šarišské Michaľany
12.06.2019	22.06.2019	12.06.2019	Faktúra	O201942189	10,00	10,00
CELKOM	Rakaš Jozef					10,00
	Šarišské Michaľany
ZAK06049	Pušková Zuzana	UP	Hronec
15.06.2019	25.06.2019	15.06.2019	Faktúra	O201942192	2,00	2,00
CELKOM	Pušková Zuzana					2,00
	Hronec
ZAK06066	Ulrich Ján	UP	Môlča
15.06.2019	25.06.2019	15.06.2019	Faktúra	O201942193	10,00