Číslo Názov   Mesto      
Dátum zaúčtovania Dátum splatnosti Dátum dokladu Typ dokladu Číslo dokladu Pôvodná čiastka (LM) Zostatok (LM)
1676 Eva Čupková - KVETY ASTRA Banská Bystrica
11.01.2021 26.01.2021 11.01.2021 Faktúra O202100504 420,00 420,00
CELKOM Eva Čupková - KVETY ASTRA 420,00
Banská Bystrica
1812 EKOPLANT s.r.o. Banská Bystrica
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202000880 10,00 10,00
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202003587 354,76 354,76
CELKOM EKOPLANT s.r.o. 364,76
Banská Bystrica
2516 Národná transfúzna služba SR Bratislava
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201923105 16,60 16,60
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201900658 5,04 5,04
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201923123 16,60 16,60
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201900685 5,04 5,04
31.07.2019 05.09.2019 06.08.2019 Faktúra O201920007 67,60 67,60
31.07.2019 05.09.2019 06.08.2019 Faktúra O201926048 3,66 3,66
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201900712 5,04 5,04
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201923152 16,60 16,60
31.08.2019 05.10.2019 05.09.2019 Faktúra O201920008 91,60 91,60
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201900739 5,04 5,04
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201923398 16,60 16,60
30.09.2019 03.11.2019 04.10.2019 Faktúra O201926060 296,50 296,50
30.09.2019 10.11.2019 11.10.2019 Faktúra O201920009 66,80 66,80
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201900766 5,04 5,04
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201923465 16,60 16,60
31.10.2019 05.12.2019 05.11.2019 Faktúra O201926066 12,11 12,11
31.10.2019 11.12.2019 11.11.2019 Faktúra O201920010 68,80 68,80
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201923485 16,60 16,60
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201900793 5,04 5,04
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201900821 5,04 5,04
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201924017 16,60 16,60
31.12.2019 06.02.2020 07.01.2020 Faktúra O201926078 46,29 46,29
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201920011 211,00 211,00
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202000528 5,04 5,04
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202024035 17,89 17,89
31.01.2020 05.03.2020 04.02.2020 Faktúra O202026004 296,52 296,52
11.02.2020 12.03.2020 11.02.2020 Faktúra O202020001 73,60 73,60
29.02.2020 11.04.2020 12.03.2020 Faktúra O202024060 30,00 30,00
29.02.2020 11.04.2020 12.03.2020 Faktúra O202000555 5,04 5,04
29.02.2020 02.04.2020 03.03.2020 Faktúra O202026012 4,43 4,43
20.03.2020 19.04.2020 20.03.2020 Faktúra O202020003 70,00 70,00
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202024077 30,00 30,00
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202000583 5,04 5,04
31.03.2020 15.05.2020 15.04.2020 Faktúra O202020004 80,40 80,40
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202024084 30,00 30,00
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202000616 5,04 5,04
30.04.2020 04.06.2020 05.05.2020 Faktúra O202026028 102,64 102,64
30.04.2020 14.06.2020 15.05.2020 Faktúra O202020005 76,40 76,40
31.05.2020 12.07.2020 12.06.2020 Faktúra O202024092 30,00 30,00
31.05.2020 12.07.2020 12.06.2020 Faktúra O202000649 5,04 5,04
31.05.2020 09.07.2020 09.06.2020 Faktúra O202020006 120,00 120,00
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202024100 30,00 30,00
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202000682 5,04 5,04
30.06.2020 02.08.2020 03.07.2020 Faktúra O202026044 339,89 339,89
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202024114 30,00 30,00
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202000715 5,04 5,04
31.07.2020 04.09.2020 05.08.2020 Faktúra O202026052 257,56 257,56
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202024136 30,00 30,00
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202000748 5,04 5,04
31.08.2020 03.10.2020 03.09.2020 Faktúra O202026062 4,74 4,74
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202024155 30,00 30,00
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202000782 5,04 5,04
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202024181 30,00 30,00
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202000817 5,04 5,04
31.10.2020 02.12.2020 02.11.2020 Faktúra O202026077 334,14 334,14
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202024188 30,00 30,00
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202000853 5,04 5,04
30.11.2020 31.12.2020 01.12.2020 Faktúra O202026086 3,30 3,30
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202024198 30,00 30,00
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202000890 5,04 5,04
31.12.2020 04.02.2021 05.01.2021 Faktúra O202026098 7,67 7,67
CELKOM Národná transfúzna služba SR 3 195,50
Bratislava
2569 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Banská Bystrica
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201900620 1 090,20 1 090,20
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201940012 149,82 149,82
31.05.2019 13.07.2019 13.06.2019 Faktúra O201903214 5 013,88 5 013,88
31.05.2019 12.07.2019 12.06.2019 Faktúra O201919011 1 374,88 1 374,88
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201900647 1 090,20 1 090,20
30.06.2019 01.08.2019 02.07.2019 Faktúra O201926038 445,77 445,77
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201940016 149,82 149,82
30.06.2019 03.08.2019 04.07.2019 Faktúra O201919012 9,70 9,70
30.06.2019 03.08.2019 04.07.2019 Faktúra O201917016 4 500,00 4 500,00
30.06.2019 03.08.2019 04.07.2019 Faktúra O201916022 248,51 248,51
30.06.2019 08.08.2019 09.07.2019 Faktúra O201917018 3 540,67 3 540,67
30.06.2019 11.08.2019 12.07.2019 Faktúra O201903265 5 561,94 5 561,94
30.06.2019 10.08.2019 11.07.2019 Faktúra O201919013 2 212,19 2 204,22
09.07.2019 09.08.2019 09.07.2019 Faktúra O201904378 237,20 237,20
26.07.2019 25.08.2019 26.07.2019 Faktúra O201919014 252,03 252,03
30.07.2019 29.08.2019 30.07.2019 Faktúra O201923139 12,35 12,35
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201900674 1 090,20 1 090,20
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201940018 149,82 149,82
31.07.2019 07.09.2019 08.08.2019 Faktúra O201916027 211,84 211,84
31.07.2019 07.09.2019 08.08.2019 Faktúra O201917019 3 106,09 3 106,09
31.07.2019 07.09.2019 08.08.2019 Faktúra O201919015 19,40 19,40
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201903317 5 384,94 5 384,94
31.07.2019 13.09.2019 14.08.2019 Faktúra O201919016 5 386,58 5 386,58
06.08.2019 05.09.2019 06.08.2019 Faktúra O201904425 37,20 37,20
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201900701 1 090,20 1 090,20
31.08.2019 04.10.2019 04.09.2019 Faktúra O201926053 41,42 41,42
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201903366 5 388,12 5 388,12
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201940019 149,82 149,82
31.08.2019 11.10.2019 11.09.2019 Faktúra O201916028 177,81 177,81
31.08.2019 11.10.2019 11.09.2019 Faktúra O201917020 4 809,47 4 809,47
31.08.2019 13.10.2019 13.09.2019 Faktúra O201919017 6 269,88 6 269,88
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201900728 1 090,20 1 090,20
30.09.2019 03.11.2019 04.10.2019 Faktúra O201926058 414,09 414,09
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201940020 149,82 149,82
30.09.2019 13.11.2019 14.10.2019 Faktúra O201903417 5 290,91 5 290,91
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201919020 29,70 29,70
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201916036 475,88 475,88
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201917028 1 416,39 1 416,39
30.09.2019 14.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201919021 1 360,20 1 360,20
30.09.2019 22.11.2019 23.10.2019 Faktúra O201917029 2 833,33 2 833,33
30.09.2019 22.11.2019 23.10.2019 Faktúra O201917030 1 603,33 1 603,33
30.09.2019 22.11.2019 23.10.2019 Faktúra O201919022 1 219,10 1 219,10
15.10.2019 15.11.2019 15.10.2019 Faktúra O201904542 334,30 334,30
30.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201917032 5 009,90 5 009,90
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201900755 1 090,20 1 090,20
31.10.2019 05.12.2019 05.11.2019 Faktúra O201926063 1 169,60 1 169,60
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201940023 149,82 149,82
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201903469 5 736,79 5 736,79
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201919023 19,80 19,80
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201916041 477,04 477,04
31.10.2019 12.12.2019 12.11.2019 Faktúra O201919024 4 686,04 4 686,04
25.11.2019 25.12.2019 25.11.2019 Faktúra O201904635 52,40 52,40
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201900782 1 090,20 1 090,20
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201940024 149,82 149,82
30.11.2019 02.01.2020 03.12.2019 Faktúra O201926071 317,48 317,48
30.11.2019 11.01.2020 12.12.2019 Faktúra O201903518 5 143,32 5 143,32
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201919025 19,80 19,80
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201916042 400,02 400,02
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201917033 5 954,70 5 954,70
30.11.2019 10.01.2020 11.12.2019 Faktúra O201919026 4 849,72 4 849,72
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201900809 1 282,20 1 282,20
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201900810 1 040,00 1 040,00
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201940026 149,82 149,82
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201903567 5 021,82 5 021,82
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201917042 3 036,86 3 036,86
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201917043 5 525,00 5 525,00
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201919027 19,80 19,80
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201916049 383,58 383,58
31.12.2019 12.02.2020 13.01.2020 Faktúra O201919028 2 840,92 2 840,92
22.01.2020 22.02.2020 22.01.2020 Faktúra O202004025 154,40 154,40
30.01.2020 01.03.2020 30.01.2020 Faktúra O202004039 146,30 146,30
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202000517 1 282,20 1 282,20
31.01.2020 05.03.2020 04.02.2020 Faktúra O202026001 19,58 19,58
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202040002 149,82 149,82
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202019001 19,80 19,80
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202017001 4 003,51 4 003,51
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202016003 392,65 392,65
31.01.2020 13.03.2020 12.02.2020 Faktúra O202019002 4 046,99 4 046,99
31.01.2020 15.03.2020 14.02.2020 Faktúra O202003009 5 451,07 5 451,07
03.02.2020 04.03.2020 03.02.2020 Faktúra O202004044 7,30 7,30
24.02.2020 25.03.2020 24.02.2020 Faktúra O202024055 64,87 64,87
28.02.2020 29.03.2020 28.02.2020 Faktúra O202004079 370,00 370,00
29.02.2020 11.04.2020 12.03.2020 Faktúra O202000544 1 177,80 1 177,80
29.02.2020 11.04.2020 12.03.2020 Faktúra O202040005 149,82 149,82
29.02.2020 11.04.2020 12.03.2020 Faktúra O202003065 5 089,82 5 089,82
29.02.2020 12.04.2020 13.03.2020 Faktúra O202017002 2 307,96 2 307,96
29.02.2020 12.04.2020 13.03.2020 Faktúra O202016006 441,28 441,28
29.02.2020 12.04.2020 13.03.2020 Faktúra O202019003 19,80 19,80
29.02.2020 12.04.2020 13.03.2020 Faktúra O202019004 5 006,70 5 006,70
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202000572 985,80 985,80
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202040008 149,82 149,82
31.03.2020 03.05.2020 03.04.2020 Faktúra O202024079 37,63 37,63
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202003115 5 032,69 5 032,69
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202016009 345,66 345,66
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202017004 4 198,49 4 198,49
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202017005 596,70 596,70
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202019006 9,90 9,90
31.03.2020 15.05.2020 15.04.2020 Faktúra O202024082 89,53 89,53
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202019005 2 573,40 2 573,40
31.03.2020 15.05.2020 15.04.2020 Faktúra O202017006 5 850,00 5 850,00
31.03.2020 17.05.2020 17.04.2020 Faktúra O202019007 83,90 83,90
22.04.2020 22.05.2020 22.04.2020 Faktúra O202019008 27,11 27,11
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202000605 985,80 985,80
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202040014 149,82 149,82
30.04.2020 04.06.2020 05.05.2020 Faktúra O202026025 197,58 197,58
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202003169 4 936,96 4 936,96
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202016008 433,53 433,53
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202019009 9,90 9,90
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202017011 4 381,07 4 381,07
30.04.2020 12.06.2020 13.05.2020 Faktúra O202019010 4 754,75 4 754,75
31.05.2020 12.07.2020 12.06.2020 Faktúra O202000638 985,80 985,80
31.05.2020 12.07.2020 12.06.2020 Faktúra O202040015 149,82 149,82
31.05.2020 02.07.2020 02.06.2020 Faktúra O202026032 306,76 306,76
31.05.2020 12.07.2020 12.06.2020 Faktúra O202003221 4 698,35 4 698,35
31.05.2020 12.07.2020 12.06.2020 Faktúra O202024098 29,84 29,84
31.05.2020 11.07.2020 11.06.2020 Faktúra O202019011 29,70 29,70
31.05.2020 11.07.2020 11.06.2020 Faktúra O202016014 814,44 814,44
31.05.2020 11.07.2020 11.06.2020 Faktúra O202017012 4 483,11 4 483,11
31.05.2020 11.07.2020 11.06.2020 Faktúra O202019012 8 186,57 8 166,77
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202000671 985,80 985,80
30.06.2020 02.08.2020 03.07.2020 Faktúra O202026041 2 068,11 2 068,11
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202040016 149,82 149,82
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202003276 5 275,16 5 275,16
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202019013 9,90 9,90
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202017017 5 850,00 5 850,00
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202017016 4 503,50 4 503,50
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202019014 3 814,37 3 814,37
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202016015 9 139,47 9 139,47
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202000704 985,80 985,80
31.07.2020 04.09.2020 05.08.2020 Faktúra O202026048 2 069,24 2 069,24
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202040018 149,82 149,82
31.07.2020 30.08.2020 31.07.2020 Faktúra O202019015 9,90 9,90
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202003328 5 740,18 5 740,18
31.07.2020 11.09.2020 12.08.2020 Faktúra O202019016 4 879,85 4 879,85
31.07.2020 11.09.2020 12.08.2020 Faktúra O202024134 49,31 49,31
31.07.2020 11.09.2020 12.08.2020 Faktúra O202017018 4 170,60 4 170,60
31.07.2020 11.09.2020 12.08.2020 Faktúra O202016018 3 659,72 3 659,72
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202000737 985,80 985,80
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202040021 149,82 149,82
31.08.2020 03.10.2020 03.09.2020 Faktúra O202026059 587,16 587,16
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202003380 5 357,02 5 357,02
31.08.2020 07.10.2020 07.09.2020 Faktúra O202016023 1 468,84 1 468,84
31.08.2020 07.10.2020 07.09.2020 Faktúra O202019017 49,50 49,50
31.08.2020 09.10.2020 09.09.2020 Faktúra O202017019 5 453,36 5 453,36
31.08.2020 09.10.2020 09.09.2020 Faktúra O202019018 4 840,08 4 840,08
11.09.2020 11.10.2020 11.09.2020 Faktúra O202017555 103,20 103,20
28.09.2020 28.10.2020 28.09.2020 Faktúra O202019019 4 350,65 4 350,65
28.09.2020 28.10.2020 28.09.2020 Faktúra O202017020 784,50 784,50
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202000771 985,80 985,80
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202040022 149,82 149,82
30.09.2020 01.11.2020 02.10.2020 Faktúra O202026068 785,32 785,32
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202003432 5 542,32 5 542,32
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202024177 64,87 64,87
30.09.2020 04.11.2020 05.10.2020 Faktúra O202017024 5 850,00 5 850,00
30.09.2020 07.11.2020 08.10.2020 Faktúra O202017026 3 261,02 3 261,02
30.09.2020 07.11.2020 08.10.2020 Faktúra O202016025 333,69 333,69
30.09.2020 07.11.2020 08.10.2020 Faktúra O202019021 479,20 479,20
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202019020 2 040,62 2 040,62
22.10.2020 21.11.2020 22.10.2020 Faktúra O202040024 12,00 12,00
26.10.2020 25.11.2020 26.10.2020 Faktúra O202019022 1 138,30 1 138,30
31.12.2020 06.02.2021 07.01.2021 Faktúra O202017035 5 023,17 3 885,86
31.12.2020 14.02.2021 15.01.2021 Faktúra O202017039 1 730,73 1 730,73
CELKOM Detská fakultná nemocnica 320 724,21
Banská Bystrica
522 MEDICA - DENT BB, s.r.o. Banská Bystrica
31.12.2019 13.02.2020 14.01.2020 Faktúra O201903581 103,61 0,01
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202001755 134,50 134,50
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202000712 70,48 70,48
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202003343 59,14 59,14
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202001786 134,50 134,50
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202000745 70,48 70,48
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202003394 59,14 59,14
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202001846 134,50 134,50
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202000779 70,48 70,48
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202003446 59,12 59,12
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202001878 134,50 134,50
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202000814 70,48 70,48
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202003499 82,32 82,32
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202001910 134,50 134,50
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202000850 70,48 70,48
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202003549 90,37 90,37
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202001971 8,68 8,68
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202000887 10,16 10,16
CELKOM MEDICA - DENT BB, s.r.o. 1 393,84
Banská Bystrica
ZAK00052 Zahraniční pacienti Banská Bystrica
31.12.2014 07.02.2015 31.12.2014 Faktúra O201404294 104,66 104,66
31.08.2015 02.10.2015 31.08.2015 Faktúra O201504206 602,12 602,12
17.09.2015 17.10.2015 17.09.2015 Faktúra O201504222 10,52 10,52
10.11.2015 10.12.2015 10.11.2015 Faktúra O201504285 227,40 227,40
CELKOM Zahraniční pacienti 944,70
Banská Bystrica
ZAK00416 MUDr. Beata Hrobárová Neštátna neurolog. ambulancia Banská Bysrica
31.05.2020 19.06.2020 05.06.2020 Faktúra O202016013 101,50 30,46
CELKOM MUDr. Beata Hrobárová 30,46
Banská Bysrica
ZAK00486 CITONOVA spol. s r.o. Banská Bystrica
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202001716 2 523,00 2 512,88
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202000668 68,75 68,75
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202003273 6 619,33 6 619,33
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202011006 27,52 27,52
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202001746 2 523,00 2 523,00
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202000701 68,75 68,75
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202003325 7 269,26 7 269,26
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202011007 30,36 30,36
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202001777 2 523,00 2 523,00
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202000734 68,75 68,75
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202003377 7 289,35 7 289,35
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202011008 35,57 35,57
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202001837 2 523,00 2 523,00
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202000768 68,75 68,75
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202003429 6 714,10 6 714,10
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202011009 27,85 27,85
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202001869 2 523,00 2 523,00
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202000803 68,75 68,75
31.10.2020 03.12.2020 03.11.2020 Faktúra O202011010 23,32 23,32
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202003482 5 937,48 5 937,48
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202001901 2 523,00 2 523,00
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202000839 68,75 68,75
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202011011 27,72 27,72
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202003532 5 806,34 5 806,34
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202001962 2 523,00 2 523,00
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202000874 68,75 68,75
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202011012 30,61 30,61
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202003582 6 160,09 6 160,09
11.01.2021 26.01.2021 11.01.2021 Faktúra O202100503 1 260,00 1 260,00
CELKOM CITONOVA spol. s r.o. 65 391,03
Banská Bystrica
ZAK01042 Pacienti-zdravotná starost.
13.03.2014 13.03.2014 13.03.2014   I20146098 1,99 1,99
30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014   I20146232 1,99 1,99
31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014   I20146321 1,99 1,99
31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014   I20146328 1,99 1,99
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014   I20146405 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146472 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146480 1,99 1,99
31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014   I20146488 1,99 1,99
31.10.2014 31.10.2014 31.10.2014   I20146702 1,99 1,99
31.10.2014 31.10.2014 31.10.2014   I20146703 1,99 1,99
30.11.2014 30.11.2014 30.11.2014   I20146772 1,99 1,99
30.12.2014 30.12.2014 30.12.2014   I20146838 1,99 1,99
03.01.2015 03.01.2015 03.01.2015   I20156012 1,99 1,99
28.02.2015 28.02.2015 28.02.2015   I20156130 1,99 1,99
30.04.2015 30.04.2015 30.04.2015   I20156302 1,99 1,99
31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015   I20156379 1,99 1,99
31.07.2015 31.07.2015 31.07.2015   I20156521 1,99 1,99
31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   I20156559 1,99 1,99
31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015   I20156581 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156840 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156852 1,99 1,99
30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015   I20156853 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156954 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156961 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156963 1,99 1,99
30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015   I20156972 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166024 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166026 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166027 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166050 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166051 1,99 1,99
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166055 1,99 1,99
29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016   I20166295 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166441 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166462 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166463 1,99 1,99
31.03.2016 31.03.2016 31.03.2016   I20166466 1,99 1,99
29.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 Platba B201627382 -1,99 -1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166789 1,99 0,09
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166790 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166795 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166810 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166821 1,99 1,99
30.04.2016 30.04.2016 30.04.2016   I20166834 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166968 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166985 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166986 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166987 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166988 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166989 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I20166998 1,99 1,99
31.05.2016 31.05.2016 31.05.2016   I201610004 1,99 1,99
30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019   I201911016 -1,99 -1,99
30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020   I202010975 -1,99 -1,99
CELKOM Pacienti-zdravotná starost. 93,62
ZAK01143 Ivaničová Marcela UP Banská Bystrica
12.04.2017 12.04.2017 12.04.2017 Faktúra O201742135 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710730 0,60 0,60
31.08.2018 10.09.2018 31.08.2018 Faktúra O201842289 10,00 10,00
CELKOM Ivaničová Marcela 12,59
Banská Bystrica
ZAK01670 ŠTaFA s.r.o. Banská Bystrica
31.12.2013 28.01.2014 31.12.2013 Faktúra O201330022 172,94 172,94
31.12.2013 28.01.2014 31.12.2013 Faktúra O201303451 790,50 790,50
31.12.2013 28.01.2014 31.12.2013 Faktúra O201303777 339,88 339,88
28.02.2014 27.03.2014 28.02.2014 Faktúra O201403526 18,35 18,35
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 79,32 79,32
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 34,03 34,03
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 1,66 1,66
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 14,60 14,60
31.01.2016 31.01.2016 31.01.2016   I20166147 221,50 221,50
28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017   I201710263 35,87 35,87
28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017   I201710263 15,45 15,45
28.02.2017 28.02.2017 28.02.2017   I201710263 0,83 0,83
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711236 60,14 60,14
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018   I201811248 60,14 60,14
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019   I201911199 60,14 60,14
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020   I202011013 60,31 60,31
CELKOM ŠTaFA s.r.o. 1 965,66
Banská Bystrica
ZAK02000 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava 37
01.01.2021 01.01.2021 01.01.2021   I202110003 155,90 155,90
01.01.2021 01.01.2021 01.01.2021   I202110003 14,31 14,31
31.01.2021 31.01.2021 31.01.2021   I202110020 3 924,00 3 924,00
31.01.2021 31.01.2021 31.01.2021   I202110020 1 317,78 1 317,78
31.01.2021 31.01.2021 31.01.2021   I202110020 127,99 127,99
31.01.2021 31.01.2021 31.01.2021   I202110020 1 265,00 1 265,00
31.01.2021 31.01.2021 31.01.2021   I202110020 442,11 442,11
31.01.2021 31.01.2021 31.01.2021   I202110020 14,77 14,77
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 15,00 15,00
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 399,05 399,05
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 17,71 17,71
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 151,48 151,48
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 3 364,65 3 364,65
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 1 122,26 1 122,26
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 14,74 14,74
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 1 265,00 1 265,00
28.02.2021 28.02.2021 28.02.2021   I202110080 442,11 442,11
CELKOM Ministerstvo zdravotníctva 14 053,86
Bratislava 37
ZAK02244 Zimmer Slovakia s.r.o. Bratislava
31.12.2019 16.01.2020 02.01.2020 Faktúra O201901957 300,00 300,00
31.03.2020 15.04.2020 01.04.2020 Faktúra O202001591 300,00 300,00
30.06.2020 15.07.2020 01.07.2020 Faktúra O202001712 300,00 300,00
30.09.2020 15.10.2020 01.10.2020 Faktúra O202001832 300,00 300,00
31.12.2020 18.01.2021 04.01.2021 Faktúra O202001957 300,00 300,00
CELKOM Zimmer Slovakia s.r.o. 1 500,00
Bratislava
ZAK02301 TUX STAV s.r.o. Banská Bystrica
14.01.2019 14.01.2019 14.01.2019 Platba B201928009 -0,04 -0,04
29.02.2020 11.04.2020 12.03.2020 Faktúra O202001558 1 408,75 1 000,00
31.03.2020 14.05.2020 14.04.2020 Faktúra O202001618 1 408,75 469,59
31.05.2020 12.07.2020 12.06.2020 Faktúra O202001677 1 408,75 563,53
30.06.2020 12.08.2020 13.07.2020 Faktúra O202001738 1 408,75 1 408,75
31.07.2020 10.09.2020 11.08.2020 Faktúra O202001768 1 408,75 1 408,75
31.08.2020 10.10.2020 10.09.2020 Faktúra O202001799 1 408,75 1 408,75
30.09.2020 08.11.2020 09.10.2020 Faktúra O202001860 1 408,75 1 408,75
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202001891 1 408,75 1 408,75
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202001923 1 408,75 1 408,75
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202001985 1 408,75 1 408,75
CELKOM TUX STAV s.r.o. 11 894,33
Banská Bystrica
ZAK02302 NATAL-IN, s.r.o. Banská Bystrica
31.07.2015 12.09.2015 31.07.2015 Faktúra O201503244 159,19 159,19
31.07.2015 12.09.2015 31.07.2015 Faktúra O201530004 4,18 4,18
30.09.2015 30.10.2015 30.09.2015 Faktúra O201530007 5,09 5,09
11.05.2017 11.05.2017 11.05.2017   I201710418 5,80 5,80
11.05.2017 11.05.2017 11.05.2017   I201710418 16,50 16,50
CELKOM NATAL-IN, s.r.o. 190,76
Banská Bystrica
ZAK02307 ADYTON medical devices SK s.r.o. Bratislava
30.06.2020 31.07.2020 01.07.2020 Faktúra O202001686 300,00 300,00
30.09.2020 31.10.2020 01.10.2020 Faktúra O202001807 300,00 300,00
31.12.2020 03.02.2021 04.01.2021 Faktúra O202001932 300,00 300,00
CELKOM ADYTON medical devices SK 900,00
Bratislava
ZAK02350 S.A.B. Slovakia s. r. o. Bratislava-Petržalka
31.12.2020 03.02.2021 04.01.2021 Faktúra O202001953 300,00 300,00
CELKOM S.A.B. Slovakia s. r. o. 300,00
Bratislava-Petržalka
ZAK02399 CMI spol. s r.o. Bratislava
31.12.2020 19.01.2021 04.01.2021 Faktúra O202001937 300,00 300,00
CELKOM CMI spol. s r.o. 300,00
Bratislava
ZAK02598 Fakultná nemocnica Trenčín Trenčín
29.10.2019 12.11.2019 29.10.2019 Faktúra O201927033 1 730,00 1 730,00
29.10.2019 12.11.2019 29.10.2019 Faktúra O201927034 1 730,00 230,00
31.01.2020 28.02.2020 14.02.2020 Faktúra O202027002 1 730,00 1 730,00
22.01.2021 10.02.2021 27.01.2021 Faktúra O202127001 1 730,00 230,00
22.01.2021 10.02.2021 27.01.2021 Faktúra O202127003 1 730,00 1 730,00
CELKOM Fakultná nemocnica Trenčín 5 650,00
Trenčín
ZAK02636 Vlačuha František České Brezovo
14.03.2016 28.03.2016 14.03.2016 Faktúra O201625036 35,20 35,20
CELKOM Vlačuha František 35,20
České Brezovo
ZAK02756 Berky Bohuslav UP Ponická Huta
03.09.2016 13.09.2016 03.09.2016 Faktúra O201642137 1,99 1,99
14.09.2016 24.09.2016 14.09.2016 Faktúra O201642152 1,99 1,99
30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016   I201610400 1,99 1,99
06.01.2017 16.01.2017 06.01.2017 Faktúra O201742012 1,99 1,99
19.04.2017 29.04.2017 19.04.2017 Faktúra O201742143 1,99 1,99
22.12.2018 01.01.2019 22.12.2018 Faktúra O201842422 10,00 10,00
15.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 Faktúra O201942053 10,00 10,00
18.04.2019 18.04.2019 18.04.2019 Platba B201927378 -3,01 -3,01
CELKOM Berky Bohuslav 26,94
Ponická Huta
ZAK02761 Lajka Ján UP Slovenské Pravno
03.06.2016 13.06.2016 03.06.2016 Faktúra O201642004 1,99 1,99
05.08.2016 15.08.2016 05.08.2016 Faktúra O201642087 1,99 1,99
08.08.2016 18.08.2016 08.08.2016 Faktúra O201642091 1,99 1,99
25.08.2016 04.09.2016 25.08.2016 Faktúra O201642109 1,99 1,99
12.09.2016 22.09.2016 12.09.2016 Faktúra O201642149 1,99 1,99
24.09.2016 04.10.2016 24.09.2016 Faktúra O201642167 1,99 1,99
05.10.2016 15.10.2016 05.10.2016 Faktúra O201642183 1,99 1,99
16.12.2016 26.12.2016 16.12.2016 Faktúra O201642300 1,99 1,99
18.12.2016 28.12.2016 18.12.2016 Faktúra O201642309 1,99 1,99
04.02.2017 14.02.2017 04.02.2017 Faktúra O201742053 1,99 1,99
05.02.2017 15.02.2017 05.02.2017 Faktúra O201742054 1,99 1,99
24.02.2017 06.03.2017 24.02.2017 Faktúra O201742076 1,99 1,99
02.03.2017 12.03.2017 02.03.2017 Faktúra O201742093 1,99 1,99
16.03.2017 26.03.2017 16.03.2017 Faktúra O201742105 1,99 1,99
02.06.2017 12.06.2017 02.06.2017 Faktúra O201742196 1,99 1,99
08.06.2017 18.06.2017 08.06.2017 Faktúra O201742204 1,99 1,99
22.06.2017 02.07.2017 22.06.2017 Faktúra O201742223 1,99 1,99
29.06.2017 09.07.2017 29.06.2017 Faktúra O201742236 1,99 1,99
07.07.2017 17.07.2017 07.07.2017 Faktúra O201742249 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710769 0,60 0,60
26.08.2017 05.09.2017 26.08.2017 Faktúra O201742327 1,99 1,99
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810068 0,60 0,60
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810312 0,60 0,60
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810347 0,60 0,60
08.07.2018 18.07.2018 08.07.2018 Faktúra O201842230 20,00 20,00
22.07.2018 01.08.2018 22.07.2018 Faktúra O201842245 10,00 10,00
18.12.2019 28.12.2019 18.12.2019 Faktúra O201942364 10,00 10,00
08.01.2020 18.01.2020 08.01.2020 Faktúra O202042005 10,00 10,00
16.01.2020 26.01.2020 16.01.2020 Faktúra O202042011 10,00 10,00
CELKOM Lajka Ján 102,20
Slovenské Pravno
ZAK02762 Kálayová - Raganová  Ružena UP Banská Bystrica
23.10.2016 02.11.2016 23.10.2016 Faktúra O201642222 1,99 1,99
06.03.2019 16.03.2019 06.03.2019 Faktúra O201942072 10,00 10,00
10.11.2019 20.11.2019 10.11.2019 Faktúra O201942329 2,00 2,00
21.12.2019 31.12.2019 21.12.2019 Faktúra O201942366 2,00 2,00
CELKOM Kálayová - Raganová  Ružena 15,99
Banská Bystrica
ZAK02765 Hatala Vladimír UP Banska Bystrica
05.06.2016 15.06.2016 05.06.2016 Faktúra O201642007 1,99 1,99
02.10.2016 12.10.2016 02.10.2016 Faktúra O201642176 1,99 1,99
19.10.2016 29.10.2016 19.10.2016 Faktúra O201642202 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810038 0,60 0,60
09.02.2019 19.02.2019 09.02.2019 Faktúra O201942056 10,00 10,00
CELKOM Hatala Vladimír 16,57
Banska Bystrica
ZAK02770 Mušuková Veronika UP B, Bystrica
24.02.2019 06.03.2019 24.02.2019 Faktúra O201942059 10,00 10,00
05.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 Faktúra O201942105 10,00 10,00
25.04.2020 05.05.2020 25.04.2020 Faktúra O202042094 10,00 10,00
CELKOM Mušuková Veronika 30,00
B, Bystrica
ZAK02771 Sojka Peter UP B, Bystrica
01.01.2018 11.01.2018 01.01.2018 Faktúra O201842001 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810302 0,60 0,60
CELKOM Sojka Peter 10,60
B, Bystrica
ZAK02774 Zverko Juraj Up B, Bystrica
09.06.2016 19.06.2016 09.06.2016 Faktúra O201642016 1,99 1,99
CELKOM Zverko Juraj 1,99
B, Bystrica
ZAK02777 Donč Eugen UP B, Bystrica
10.06.2016 20.06.2016 10.06.2016 Faktúra O201642019 1,99 1,99
CELKOM Donč Eugen 1,99
B, Bystrica
ZAK02778 Pustaj Marek UP Brezno
11.06.2016 21.06.2016 11.06.2016 Faktúra O201642020 1,99 1,99
02.09.2019 12.09.2019 02.09.2019 Faktúra O201942272 10,00 10,00
CELKOM Pustaj Marek 11,99
Brezno
ZAK02783 Radičová Lucia UP Banská Bystrica
30.05.2018 09.06.2018 30.05.2018 Faktúra O201842182 10,00 10,00
CELKOM Radičová Lucia 10,00
Banská Bystrica
ZAK02788 Kandráč Peter UP Zvolen
16.05.2017 26.05.2017 16.05.2017 Faktúra O201742173 1,99 1,99
21.07.2017 31.07.2017 21.07.2017 Faktúra O201742280 1,99 1,99
31.07.2017 10.08.2017 31.07.2017 Faktúra O201742295 1,99 1,99
12.08.2017 22.08.2017 12.08.2017 Faktúra O201742312 1,99 1,99
21.08.2017 31.08.2017 21.08.2017 Faktúra O201742321 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710768 0,60 0,60
12.10.2017 22.10.2017 12.10.2017 Faktúra O201742375 1,99 1,99
19.10.2017 29.10.2017 19.10.2017 Faktúra O201742382 1,99 1,99
26.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 Platba B201827382 -7,96 -7,96
25.01.2020 04.02.2020 25.01.2020 Faktúra O202042019 10,00 10,00
CELKOM Kandráč Peter 16,57
Zvolen
ZAK02843 Berut Michal UP Poniky
29.07.2016 08.08.2016 29.07.2016 Faktúra O201642065 1,99 1,99
CELKOM Berut Michal 1,99
Poniky
ZAK02844 Hrončiaková Jaroslava UP Jasenie
06.07.2016 16.07.2016 06.07.2016 Faktúra O201642037 1,99 1,99
27.08.2016 06.09.2016 27.08.2016 Faktúra O201642112 1,99 1,99
CELKOM Hrončiaková Jaroslava 3,98
Jasenie
ZAK02848 Lanczová Eva UP Banská Bystrica
15.08.2019 25.08.2019 15.08.2019 Faktúra O201942247 4,00 4,00
CELKOM Lanczová Eva 4,00
Banská Bystrica
ZAK02849 Ličková Vincencia UP Vlkanová
19.07.2016 29.07.2016 19.07.2016 Faktúra O201642050 1,99 1,99
CELKOM Ličková Vincencia 1,99
Vlkanová
ZAK02854 Radič Marián UP Banská Bysrica
05.07.2016 15.07.2016 05.07.2016 Faktúra O201642034 1,99 1,99
CELKOM Radič Marián 1,99
Banská Bysrica
ZAK02855 Sojka Peter UP Banská Bysrica
29.07.2016 08.08.2016 29.07.2016 Faktúra O201642064 1,99 1,99
CELKOM Sojka Peter 1,99
Banská Bysrica
ZAK02876 Čársky Michal UP Banská Bystrica
17.09.2019 27.09.2019 17.09.2019 Faktúra O201942266 10,00 10,00
CELKOM Čársky Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK02889 Záslav Róbert UP B. Bystrica
21.03.2018 31.03.2018 21.03.2018 Faktúra O201842093 10,00 10,00
CELKOM Záslav Róbert 10,00
B. Bystrica
ZAK02902 Šimon Marián UP Beňuš
26.07.2016 05.08.2016 26.07.2016 Faktúra O201642075 1,99 1,99
CELKOM Šimon Marián 1,99
Beňuš
ZAK02924 Bučko Marcel UP Banská Bystrica
01.08.2016 11.08.2016 01.08.2016 Faktúra O201642077 1,99 1,99
09.09.2016 19.09.2016 09.09.2016 Faktúra O201642142 1,99 1,99
13.11.2019 23.11.2019 13.11.2019 Faktúra O201942331 10,00 10,00
01.03.2020 11.03.2020 01.03.2020 Faktúra O202042045 10,00 10,00
CELKOM Bučko Marcel 23,98
Banská Bystrica
ZAK02929 Šimčík Ondrej UP Dúbravica
24.12.2018 03.01.2019 24.12.2018 Faktúra O201842424 10,00 10,00
CELKOM Šimčík Ondrej 10,00
Dúbravica
ZAK02976 Kuchár Vojtech UP B. Bystrica
21.05.2017 31.05.2017 21.05.2017 Faktúra O201742178 1,99 1,99
19.11.2017 29.11.2017 19.11.2017 Faktúra O201742430 10,00 10,00
21.11.2017 01.12.2017 21.11.2017 Faktúra O201742432 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810061 0,60 0,60
04.08.2018 14.08.2018 04.08.2018 Faktúra O201842295 40,00 40,00
26.12.2018 05.01.2019 26.12.2018 Faktúra O201842426 10,00 10,00
05.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 Faktúra O201942124 10,00 10,00
13.04.2019 23.04.2019 13.04.2019 Faktúra O201942117 10,00 10,00
16.04.2019 26.04.2019 16.04.2019 Faktúra O201942128 10,00 10,00
27.04.2019 07.05.2019 27.04.2019 Faktúra O201942141 10,00 10,00
01.07.2019 11.07.2019 01.07.2019 Faktúra O201942236 10,00 10,00
06.05.2020 16.05.2020 06.05.2020 Faktúra O202042100 10,00 10,00
15.05.2020 25.05.2020 15.05.2020 Faktúra O202042107 10,00 10,00
04.06.2020 14.06.2020 04.06.2020 Faktúra O202042121 10,00 10,00
21.09.2020 01.10.2020 21.09.2020 Faktúra O202042175 10,00 10,00
06.11.2020 16.11.2020 06.11.2020 Faktúra O202042205 2,00 2,00
CELKOM Kuchár Vojtech 164,59
B. Bystrica
ZAK03022 Rusko Marian UP Selce
18.08.2017 28.08.2017 18.08.2017 Faktúra O201742319 1,99 1,99
14.10.2019 24.10.2019 14.10.2019 Faktúra O201942292 10,00 10,00
CELKOM Rusko Marian 11,99
Selce
ZAK03040 Kováč Jaroslav UP Banská Bystrica
04.01.2019 14.01.2019 04.01.2019 Faktúra O201942007 10,00 10,00
CELKOM Kováč Jaroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK03046 Račko Miroslav UP B. Bystrica
11.09.2019 21.09.2019 11.09.2019 Faktúra O201942262 10,00 10,00
CELKOM Račko Miroslav 10,00
B. Bystrica
ZAK03095 Snopko Roman UP B. Bystrica
02.10.2016 12.10.2016 02.10.2016 Faktúra O201642178 1,99 1,99
CELKOM Snopko Roman 1,99
B. Bystrica
ZAK03106 Valičková Júlia MUDr. Kapušany pri Prešove
31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017   I201710850 4 704,90 3 664,90
CELKOM Valičková Júlia MUDr. 3 664,90
Kapušany pri Prešove
ZAK03130 Kováčiková Lenka UP Vlkanová
21.10.2016 31.10.2016 21.10.2016 Faktúra O201642207 1,99 1,99
30.10.2016 09.11.2016 30.10.2016 Faktúra O201642225 1,99 1,99
04.11.2017 14.11.2017 04.11.2017 Faktúra O201742401 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810046 0,60 0,60
CELKOM Kováčiková Lenka 14,58
Vlkanová
ZAK03149 Pukanec Peter UP Banská Bystrica
07.12.2018 17.12.2018 07.12.2018 Faktúra O201842399 10,00 10,00
CELKOM Pukanec Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK03159 Hakeľ Tomáš UP Žiar nad Hronom
01.11.2016 11.11.2016 01.11.2016 Faktúra O201642240 1,99 1,99
CELKOM Hakeľ Tomáš 1,99
Žiar nad Hronom
ZAK03184 Klonga Milan UP Banská Bystrica
11.02.2018 21.02.2018 11.02.2018 Faktúra O201842050 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810335 0,60 0,60
CELKOM Klonga Milan 10,60
Banská Bystrica
ZAK03187 Rakyta Vladimír UP Banská Bystrica
10.11.2016 20.11.2016 10.11.2016 Faktúra O201642244 1,99 1,99
10.01.2017 20.01.2017 10.01.2017 Faktúra O201742016 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710760 0,60 0,60
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810329 0,60 0,60
12.01.2019 22.01.2019 12.01.2019 Faktúra O201942016 10,00 10,00
CELKOM Rakyta Vladimír 15,18
Banská Bystrica
ZAK03191 Pustajová Viera UP Banská Bystrica
26.08.2018 05.09.2018 26.08.2018 Faktúra O201842285 10,00 10,00
28.10.2019 07.11.2019 28.10.2019 Faktúra O201942306 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Viera 20,00
Banská Bystrica
ZAK03209 Polhoš Dávid UP Banská Bystrica
16.11.2016 26.11.2016 16.11.2016 Faktúra O201642254 1,99 1,99
CELKOM Polhoš Dávid 1,99
Banská Bystrica
ZAK03230 Pustaj Eduard UP Banská Bysrica
26.11.2016 06.12.2016 26.11.2016 Faktúra O201642265 1,99 1,99
16.07.2017 26.07.2017 16.07.2017 Faktúra O201742259 1,99 1,99
11.03.2020 21.03.2020 11.03.2020 Faktúra O202042056 10,00 10,00
26.12.2020 05.01.2021 26.12.2020 Faktúra O202042223 2,00 2,00
CELKOM Pustaj Eduard 15,98
Banská Bysrica
ZAK03242 Adamovič Koloman UP Banská Bysrica
11.11.2016 21.11.2016 11.11.2016 Faktúra O201642271 1,99 1,99
CELKOM Adamovič Koloman 1,99
Banská Bysrica
ZAK03243 Hojnoš Ľudovit UP Banská Bysrica
29.11.2016 09.12.2016 29.11.2016 Faktúra O201642272 1,99 1,99
CELKOM Hojnoš Ľudovit 1,99
Banská Bysrica
ZAK03248 Farbiaková Margita UP Hrochoť
30.11.2016 10.12.2016 30.11.2016 Faktúra O201642277 1,99 1,99
CELKOM Farbiaková Margita 1,99
Hrochoť
ZAK03267 Vachalíková Veronika UP Seldce
03.12.2016 13.12.2016 03.12.2016 Faktúra O201642281 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710781 0,60 0,60
CELKOM Vachalíková Veronika 2,59
Seldce
ZAK03308 Filkov Pavel UP Banská Bystrica
16.12.2016 26.12.2016 16.12.2016 Faktúra O201642301 1,99 1,99
CELKOM Filkov Pavel 1,99
Banská Bystrica
ZAK03309 Lepáčeková Viera UP Banská Bystrica
16.12.2016 26.12.2016 16.12.2016 Faktúra O201642302 1,99 1,99
10.09.2017 20.09.2017 10.09.2017 Faktúra O201742346 1,99 1,99
CELKOM Lepáčeková Viera 3,98
Banská Bystrica
ZAK03312 Jarabek Dezider UP Banská Bysrica
18.12.2016 28.12.2016 18.12.2016 Faktúra O201642306 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710784 0,60 0,60
CELKOM Jarabek Dezider 2,59
Banská Bysrica
ZAK03316 Radič Miroslav UP Banská Bysrica
20.12.2016 30.12.2016 20.12.2016 Faktúra O201642311 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710761 0,60 0,60
26.05.2019 05.06.2019 26.05.2019 Faktúra O201942169 10,00 10,00
18.08.2020 28.08.2020 18.08.2020 Faktúra O202042163 10,00 10,00
CELKOM Radič Miroslav 22,59
Banská Bysrica
ZAK03317 Mušuková Zuzana UP Banská Bysrica
27.12.2016 06.01.2017 27.12.2016 Faktúra O201642321 1,99 1,99
30.07.2017 09.08.2017 30.07.2017 Faktúra O201742293 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710783 0,60 0,60
26.11.2017 06.12.2017 26.11.2017 Faktúra O201742437 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810065 0,60 0,60
14.06.2018 24.06.2018 14.06.2018 Faktúra O201842202 10,00 10,00
CELKOM Mušuková Zuzana 25,18
Banská Bysrica
ZAK03331 Záslav Roman UP Banská Bysrica
26.12.2016 05.01.2017 26.12.2016 Faktúra O201642317 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710786 0,60 0,60
CELKOM Záslav Roman 2,59
Banská Bysrica
ZAK03333 Golecký Peter UP Banská Bysrica
27.12.2016 06.01.2017 27.12.2016 Faktúra O201642319 1,99 1,99
04.07.2017 14.07.2017 04.07.2017 Faktúra O201742244 1,99 1,99
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810307 0,60 0,60
CELKOM Golecký Peter 4,58
Banská Bysrica
ZAK03342 Lichner Emil UP Banská Bystrica
27.10.2018 06.11.2018 27.10.2018 Faktúra O201842351 10,00 10,00
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842396 10,00 10,00
26.12.2018 05.01.2019 26.12.2018 Faktúra O201842425 10,00 10,00
05.02.2019 15.02.2019 05.02.2019 Faktúra O201942042 10,00 10,00
24.03.2019 03.04.2019 24.03.2019 Faktúra O201942098 10,00 10,00
12.04.2019 22.04.2019 12.04.2019 Faktúra O201942125 10,00 10,00
19.05.2019 29.05.2019 19.05.2019 Faktúra O201942160 10,00 10,00
31.05.2019 10.06.2019 31.05.2019 Faktúra O201942174 10,00 10,00
22.11.2019 02.12.2019 22.11.2019 Faktúra O201942344 10,00 10,00
06.12.2019 16.12.2019 06.12.2019 Faktúra O201942373 10,00 10,00
20.12.2019 30.12.2019 20.12.2019 Faktúra O201942372 10,00 10,00
01.02.2020 11.02.2020 01.02.2020 Faktúra O202042035 10,00 10,00
27.02.2020 08.03.2020 27.02.2020 Faktúra O202042041 10,00 10,00
01.03.2020 11.03.2020 01.03.2020 Faktúra O202042046 10,00 10,00
29.01.2021 29.01.2021 29.01.2021 Platba POUF210019 -150,60 -130,60
CELKOM Lichner Emil 9,40
Banská Bystrica
ZAK03351 Oláh Adam UP Detva
31.12.2016 10.01.2017 31.12.2016 Faktúra O201642327 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710785 0,60 0,60
CELKOM Oláh Adam 2,59
Detva
ZAK03382 Kubišová Alena UP Banská Bystrica
02.01.2017 12.01.2017 02.01.2017 Faktúra O201742001 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710735 0,60 0,60
22.10.2017 01.11.2017 22.10.2017 Faktúra O201742386 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810033 0,60 0,60
CELKOM Kubišová Alena 5,18
Banská Bystrica
ZAK03385 Strhák Bohumil UP Banská Bystrica
04.01.2017 14.01.2017 04.01.2017 Faktúra O201742008 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710766 0,60 0,60
CELKOM Strhák Bohumil 2,59
Banská Bystrica
ZAK03395 Bartoš Peter UP Čierny Balog
08.01.2017 18.01.2017 08.01.2017 Faktúra O201742013 1,99 1,99
CELKOM Bartoš Peter 1,99
Čierny Balog
ZAK03417 Balíková Etela UP Banská Bystrica
17.01.2017 27.01.2017 17.01.2017 Faktúra O201742020 1,99 1,99
CELKOM Balíková Etela 1,99
Banská Bystrica
ZAK03424 Radič Jozef UP Banská Bysrica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710757 0,60 0,60
CELKOM Radič Jozef 0,60
Banská Bysrica
ZAK03437 Škultéty Ivan UP Banska Bystrica
25.01.2017 04.02.2017 25.01.2017 Faktúra O201742036 1,99 1,99
26.01.2017 05.02.2017 26.01.2017 Faktúra O201742039 1,99 1,99
27.06.2017 07.07.2017 27.06.2017 Faktúra O201742229 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710778 0,60 0,60
CELKOM Škultéty Ivan 6,57
Banska Bystrica
ZAK03439 Mišík Ondrej UP Banská Bystrica
20.05.2019 30.05.2019 20.05.2019 Faktúra O201942161 10,00 10,00
31.05.2019 10.06.2019 31.05.2019 Faktúra O201942173 10,00 10,00
13.01.2020 23.01.2020 13.01.2020 Faktúra O202042010 10,00 10,00
30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020   I202010975 -1,99 -1,99
30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020   I202010975 -0,60 -0,60
CELKOM Mišík Ondrej 27,41
Banská Bystrica
ZAK03443 Zagumennov Igor Viktorovič Banská Bystrica
06.02.2017 08.03.2017 06.02.2017 Faktúra O201704039 125,47 125,47
CELKOM Zagumennov Igor Viktorovič 125,47
Banská Bystrica
ZAK03447 Rigo Milan UP Banská Bysrica
27.01.2017 06.02.2017 27.01.2017 Faktúra O201742040 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710759 0,60 0,60
CELKOM Rigo Milan 2,59
Banská Bysrica
ZAK03467 Čácky Richard UP Banská Bysrica
02.02.2017 12.02.2017 02.02.2017 Faktúra O201742049 1,99 1,99
CELKOM Čácky Richard 1,99
Banská Bysrica
ZAK03479 Paleniková Vlasta UP Banská Bystrica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710751 0,60 0,60
CELKOM Paleniková Vlasta 0,60
Banská Bystrica
ZAK03491 Ing. Murín Milan UP Zvolen
10.02.2017 20.02.2017 10.02.2017 Faktúra O201742065 1,99 1,99
17.02.2017 27.02.2017 17.02.2017 Faktúra O201742066 1,99 1,99
CELKOM Ing. Murín Milan 3,98
Zvolen
ZAK03493 Kurpaš Vladimír UP Nemecká nad Hronom
21.02.2017 03.03.2017 21.02.2017 Faktúra O201742073 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710742 0,60 0,60
CELKOM Kurpaš Vladimír 2,59
Nemecká nad Hronom
ZAK03509 Pustaj Patrik UP Banská Bysrica
24.02.2017 06.03.2017 24.02.2017 Faktúra O201742077 1,99 1,99
26.02.2017 08.03.2017 26.02.2017 Faktúra O201742079 1,99 1,99
27.02.2017 09.03.2017 27.02.2017 Faktúra O201742082 1,99 1,99
23.03.2017 02.04.2017 23.03.2017 Faktúra O201742114 1,99 1,99
04.07.2017 14.07.2017 04.07.2017 Faktúra O201742241 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710756 0,60 0,60
CELKOM Pustaj Patrik 10,55
Banská Bysrica
ZAK03513 Šarközi Milan UP Žarnovica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710767 0,60 0,19
CELKOM Šarközi Milan 0,19
Žarnovica
ZAK03516 Radičová Katarína UP Banská Bystrica
25.02.2017 07.03.2017 25.02.2017 Faktúra O201742078 1,99 1,99
05.03.2017 15.03.2017 05.03.2017 Faktúra O201742095 1,99 1,99
06.03.2017 16.03.2017 06.03.2017 Faktúra O201742098 1,99 1,99
27.07.2017 06.08.2017 27.07.2017 Faktúra O201742289 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710782 0,60 0,60
12.06.2018 22.06.2018 12.06.2018 Faktúra O201842200 20,00 20,00
16.07.2018 26.07.2018 16.07.2018 Faktúra O201842238 10,00 10,00
CELKOM Radičová Katarína 38,56
Banská Bystrica
ZAK03518 Dono Ľubomír Brezno
07.03.2017 21.03.2017 07.03.2017 Faktúra O201725038 35,20 35,20
CELKOM Dono Ľubomír 35,20
Brezno
ZAK03577 Speváková Veronika UP Selce
01.03.2017 11.03.2017 01.03.2017 Faktúra O201742091 1,99 1,99
29.07.2017 08.08.2017 29.07.2017 Faktúra O201742292 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710789 0,60 0,60
20.01.2018 30.01.2018 20.01.2018 Faktúra O201842022 10,00 10,00
CELKOM Speváková Veronika 14,58
Selce
ZAK03578 Sláva Martin UP Hrochoť
04.03.2017 14.03.2017 04.03.2017 Faktúra O201742094 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710764 0,60 0,60
CELKOM Sláva Martin 2,59
Hrochoť
ZAK03579 Vrbová Oľga UP Banská Bystrica
13.08.2018 13.08.2018 13.08.2018 Platba B201827457 -4,39 -2,40
20.01.2019 30.01.2019 20.01.2019 Faktúra O201942022 10,00 10,00
11.02.2019 21.02.2019 11.02.2019 Faktúra O201942049 10,00 10,00
19.07.2019 29.07.2019 19.07.2019 Faktúra O201942223 10,00 10,00
06.02.2020 16.02.2020 06.02.2020 Faktúra O202042025 10,00 10,00
05.03.2020 15.03.2020 05.03.2020 Faktúra O202042051 10,00 10,00
14.04.2020 24.04.2020 14.04.2020 Faktúra O202042086 10,00 10,00
21.04.2020 01.05.2020 21.04.2020 Faktúra O202042090 20,00 20,00
08.05.2020 18.05.2020 08.05.2020 Faktúra O202042104 10,00 10,00
CELKOM Vrbová Oľga 87,60
Banská Bystrica
ZAK03581 Zelina Ľuboš UP Badín
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710777 0,60 0,60
22.05.2019 01.06.2019 22.05.2019 Faktúra O201942167 10,00 10,00
CELKOM Zelina Ľuboš 10,60
Badín
ZAK03583 Dieneš Marián UP B, Bystrica
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711307 0,60 0,19
CELKOM Dieneš Marián 0,19
B, Bystrica
ZAK03585 Machalíková Karin UP B, Bystrica
11.03.2017 21.03.2017 11.03.2017 Faktúra O201742103 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710741 0,60 0,60
CELKOM Machalíková Karin 2,59
B, Bystrica
ZAK03587 Belák Jozef UP B. Bystrica
17.03.2017 27.03.2017 17.03.2017 Faktúra O201742108 1,99 1,99
17.07.2017 27.07.2017 17.07.2017 Faktúra O201742264 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710772 0,60 0,60
13.09.2017 23.09.2017 13.09.2017 Faktúra O201742348 1,99 1,99
14.06.2019 24.06.2019 14.06.2019 Faktúra O201942191 10,00 10,00
CELKOM Belák Jozef 16,57
B. Bystrica
ZAK03588 Pustajová Irena UP B, Bystrica
18.03.2017 28.03.2017 18.03.2017 Faktúra O201742109 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710758 0,60 0,60
CELKOM Pustajová Irena 2,59
B, Bystrica
ZAK03600 Pavlovská Jaroslava UP B, Bystrica
27.03.2017 06.04.2017 27.03.2017 Faktúra O201742123 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710752 0,60 0,60
CELKOM Pavlovská Jaroslava 2,59
B, Bystrica
ZAK03601 Hrevuš Slavomír UP B, Bystrica
27.03.2017 06.04.2017 27.03.2017 Faktúra O201742124 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710732 0,60 0,60
CELKOM Hrevuš Slavomír 2,59
B, Bystrica
ZAK03604 Oračko Peter UP B, Bystrica
04.03.2019 14.03.2019 04.03.2019 Faktúra O201942067 10,00 10,00
25.04.2019 05.05.2019 25.04.2019 Faktúra O201942134 10,00 10,00
CELKOM Oračko Peter 20,00
B, Bystrica
ZAK03664 Majchút Ján UP Banská Bystrica
19.04.2017 29.04.2017 19.04.2017 Faktúra O201742146 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710744 0,60 0,60
CELKOM Majchút Ján 2,59
Banská Bystrica
ZAK03667 Podolská Božena UP Banská Bystrica
16.04.2017 26.04.2017 16.04.2017 Faktúra O201742142 3,98 3,98
CELKOM Podolská Božena 3,98
Banská Bystrica
ZAK03668 Gábriš Jozef UP Polomka
16.04.2017 26.04.2017 16.04.2017 Faktúra O201742139 1,99 1,99
CELKOM Gábriš Jozef 1,99
Polomka
ZAK03670 Engler Igor UP Rakovo
05.04.2017 15.04.2017 05.04.2017 Faktúra O201742133 1,99 1,99
CELKOM Engler Igor 1,99
Rakovo
ZAK03701 Tanko Nicolas UP Banská Bystrica
02.05.2017 12.05.2017 02.05.2017 Faktúra O201742161 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710779 0,60 0,60
CELKOM Tanko Nicolas 2,59
Banská Bystrica
ZAK03705 Koreň Pavol UP Banská Bystrica
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710737 0,60 0,60
CELKOM Koreň Pavol 0,60
Banská Bystrica
ZAK03706 Záslav Milan UP Banská Bysrica
07.05.2017 17.05.2017 07.05.2017 Faktúra O201742166 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710776 0,60 0,60
03.10.2017 13.10.2017 03.10.2017 Faktúra O201742365 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810023 0,60 0,60
CELKOM Záslav Milan 5,18
Banská Bysrica
ZAK03716 Adamovič Eduard UP Slovenská Ľupča
15.05.2017 25.05.2017 15.05.2017 Faktúra O201742170 1,99 1,99
CELKOM Adamovič Eduard 1,99
Slovenská Ľupča
ZAK03723 Kováč Zdenko UP Hontianske Tesáre
23.05.2017 02.06.2017 23.05.2017 Faktúra O201742175 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710738 0,60 0,60
CELKOM Kováč Zdenko 2,59
Hontianske Tesáre
ZAK03757 Hruška Tibor UP Banská Bystrica
19.05.2017 29.05.2017 19.05.2017 Faktúra O201742179 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710731 0,60 0,60
21.08.2018 31.08.2018 21.08.2018 Faktúra O201842276 10,00 10,00
CELKOM Hruška Tibor 12,59
Banská Bystrica
ZAK03760 Záslav Lukáš UP Banská Bystrica
27.05.2017 06.06.2017 27.05.2017 Faktúra O201742183 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710774 0,60 0,60
08.12.2019 18.12.2019 08.12.2019 Faktúra O201942370 10,00 10,00
CELKOM Záslav Lukáš 12,59
Banská Bystrica
ZAK03764 Hartman Milan UP Banská Bystrica
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710771 0,60 0,60
CELKOM Hartman Milan 0,60
Banská Bystrica
ZAK03767 Záslav Ján UP Banska Bystrica
30.05.2017 09.06.2017 30.05.2017 Faktúra O201742190 1,99 1,99
06.06.2017 16.06.2017 06.06.2017 Faktúra O201742200 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710773 0,60 0,60
26.08.2017 05.09.2017 26.08.2017 Faktúra O201742326 1,99 1,99
03.03.2018 13.03.2018 03.03.2018 Faktúra O201842074 10,00 10,00
30.12.2018 09.01.2019 30.12.2018 Faktúra O201842427 10,00 10,00
30.12.2018 09.01.2019 30.12.2018 Faktúra O201842440 10,00 10,00
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 Dobropis OD1808119 -10,00 -10,00
20.03.2019 30.03.2019 20.03.2019 Faktúra O201942080 10,00 10,00
CELKOM Záslav Ján 36,57
Banska Bystrica
ZAK03792 Bakajsa Ján Ing. UP Banská Bystrica
02.03.2020 12.03.2020 02.03.2020 Faktúra O202042048 10,00 10,00
CELKOM Bakajsa Ján Ing. 10,00
Banská Bystrica
ZAK03793 Mráz Ľuboš UP Banská Bystrica
02.06.2017 12.06.2017 02.06.2017 Faktúra O201742197 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710770 0,60 0,60
02.12.2018 12.12.2018 02.12.2018 Faktúra O201842398 10,00 10,00
18.04.2019 28.04.2019 18.04.2019 Faktúra O201942130 10,00 10,00
29.12.2019 08.01.2020 29.12.2019 Faktúra O201942383 10,00 10,00
CELKOM Mráz Ľuboš 32,59
Banská Bystrica
ZAK03795 Hutyra Michal Banská Bystrica
08.06.2017 18.06.2017 08.06.2017 Faktúra O201742203 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710792 0,60 0,60
CELKOM Hutyra Michal 2,59
Banská Bystrica
ZAK03796 Šuška Michal UP Banská Bystrica
26.03.2018 05.04.2018 26.03.2018 Faktúra O201842091 10,00 10,00
28.03.2018 07.04.2018 28.03.2018 Faktúra O201842101 10,00 10,00
04.07.2018 04.07.2018 04.07.2018 Platba B201827430 -20,60 -20,60
17.08.2018 27.08.2018 17.08.2018 Faktúra O201842274 10,00 10,00
CELKOM Šuška Michal 9,40
Banská Bystrica
ZAK03798 Svrčok Andrej UP Banská Bystrica
10.06.2017 20.06.2017 10.06.2017 Faktúra O201742207 1,99 1,99
25.07.2017 04.08.2017 25.07.2017 Faktúra O201742286 1,99 1,99
CELKOM Svrčok Andrej 3,98
Banská Bystrica
ZAK03801 Kuchár Vojtech UP Banská Bystrica
12.06.2017 22.06.2017 12.06.2017 Faktúra O201742210 1,99 1,99
25.08.2017 25.08.2017 25.08.2017   I201710790 0,60 0,60
CELKOM Kuchár Vojtech 2,59
Banská Bystrica
ZAK03804 Mašek Marian UP Stará Huta
14.06.2017 24.06.2017 14.06.2017 Faktúra O201742211 1,99 1,99
24.08.2017 24.08.2017 24.08.2017   I201710740 0,60 0,60
CELKOM Mašek Marian 2,59
Stará Huta
ZAK03813 Rigo Milan UP Banská Bystrica
16.06.2017 26.06.2017 16.06.2017 Faktúra O201742219 1,99 1,99
27.06.2017 07.07.2017 27.06.2017 Faktúra O201742230 1,99 1,99
25.01.2018 04.02.2018 25.01.2018 Faktúra O201842025 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810319 0,60 0,60
CELKOM Rigo Milan 14,58
Banská Bystrica
ZAK03818 Babic Ján UP Banská Bystrica
18.06.2017 28.06.2017 18.06.2017 Faktúra O201742214 1,99 1,99
CELKOM Babic Ján 1,99
Banská Bystrica
ZAK03829 Bocko Pavol UP Banská Bystrica
21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017   I201711207 1,99 1,99
CELKOM Bocko Pavol 1,99
Banská Bystrica
ZAK03849 Mucová Kristína UP Dolná Môlča
21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017   I201711207 2,59 2,59
CELKOM Mucová Kristína 2,59
Dolná Môlča
ZAK03871 Pustaj Peter UP Banská Bystrica
06.07.2017 16.07.2017 06.07.2017 Faktúra O201742246 1,99 1,99
09.12.2018 19.12.2018 09.12.2018 Faktúra O201842400 10,00 10,00
CELKOM Pustaj Peter 11,99
Banská Bystrica
ZAK03887 Kasášová Anna UP Banská Bystrica
17.07.2017 27.07.2017 17.07.2017 Faktúra O201742266 1,99 1,99
CELKOM Kasášová Anna 1,99
Banská Bystrica
ZAK03888 Francová Jarmila UP Banská Bystrica
25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017 Platba B201727506 -1,01 -0,41
12.09.2018 12.09.2018 12.09.2018 Platba B201827478 -0,60 -0,60
16.06.2020 26.06.2020 16.06.2020 Faktúra O202042124 10,00 10,00
CELKOM Francová Jarmila 8,99
Banská Bystrica
ZAK03917 Vozár Ivan UP Banská Bystrica
08.03.2020 18.03.2020 08.03.2020 Faktúra O202042053 10,00 10,00
CELKOM Vozár Ivan 10,00
Banská Bystrica
ZAK03919 Černok Zdeno UP Rimavská Sobota
28.07.2017 07.08.2017 28.07.2017 Faktúra O201742290 1,99 1,99
CELKOM Černok Zdeno 1,99
Rimavská Sobota
ZAK03921 Abrahám Roman UP Banská Bystrica
31.07.2017 10.08.2017 31.07.2017 Faktúra O201742294 1,99 1,99
CELKOM Abrahám Roman 1,99
Banská Bystrica
ZAK03922 Leštinský Vladimír UP Ružomberok
31.07.2017 10.08.2017 31.07.2017 Faktúra O201742296 1,99 1,99
CELKOM Leštinský Vladimír 1,99
Ružomberok
ZAK03934 Šarkozi Marián UP Žiar nad Hronom
03.08.2017 13.08.2017 03.08.2017 Faktúra O201742299 1,99 1,99
CELKOM Šarkozi Marián 1,99
Žiar nad Hronom
ZAK03936 Lacuš Jozef UP Vlkanová
05.08.2017 15.08.2017 05.08.2017 Faktúra O201742301 1,99 1,99
CELKOM Lacuš Jozef 1,99
Vlkanová
ZAK03941 Langer Radko UP Závadka nad Hronom
04.12.2017 04.12.2017 04.12.2017   I201711306 0,60 0,09
CELKOM Langer Radko 0,09
Závadka nad Hronom
ZAK03958 Havrda Jaroslav UP Hrochoť
11.08.2017 21.08.2017 11.08.2017 Faktúra O201742310 1,99 1,99
19.01.2019 29.01.2019 19.01.2019 Faktúra O201942020 10,00 10,00
CELKOM Havrda Jaroslav 11,99
Hrochoť
ZAK03959 Čillík Jakub UP Staré Hory
11.08.2017 21.08.2017 11.08.2017 Faktúra O201742311 1,99 1,99
CELKOM Čillík Jakub 1,99
Staré Hory
ZAK03960 Šavolt Lukáš UP Poniky
12.08.2017 22.08.2017 12.08.2017 Faktúra O201742313 1,99 1,99
CELKOM Šavolt Lukáš 1,99
Poniky
ZAK03963 Haffner Zdenek UP Banská Bystrica
15.08.2017 25.08.2017 15.08.2017 Faktúra O201742314 1,99 1,99
CELKOM Haffner Zdenek 1,99
Banská Bystrica
ZAK03989 Hakeľ Patrik UP Zvolen
27.08.2017 06.09.2017 27.08.2017 Faktúra O201742330 1,99 1,99
CELKOM Hakeľ Patrik 1,99
Zvolen
ZAK03991 Lepáčeková Estera UP Banská Bystrica
28.08.2017 07.09.2017 28.08.2017 Faktúra O201742331 1,99 1,99
CELKOM Lepáčeková Estera 1,99
Banská Bystrica
ZAK03992 Špilák Pavol UP Banská Bystrica
10.02.2020 20.02.2020 10.02.2020 Faktúra O202042029 10,00 10,00
CELKOM Špilák Pavol 10,00
Banská Bystrica
ZAK03995 Puška Peter UP Brezno
30.08.2017 09.09.2017 30.08.2017 Faktúra O201742333 1,99 1,99
09.03.2020 19.03.2020 09.03.2020 Faktúra O202042055 10,00 10,00
CELKOM Puška Peter 11,99
Brezno
ZAK04004 Bartoš Stanislav UP Banská Bystrica
05.10.2020 15.10.2020 05.10.2020 Faktúra O202042184 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Stanislav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04005 Miháľová Beata UP Banská Bystrica
12.03.2020 22.03.2020 12.03.2020 Faktúra O202042069 10,00 10,00
18.12.2020 18.12.2020 18.12.2020 Platba B202027548 -10,60 -0,60
CELKOM Miháľová Beata 9,40
Banská Bystrica
ZAK04022 Filkor Boris UP Banská Bystrica
08.09.2017 18.09.2017 08.09.2017 Faktúra O201742343 1,99 1,99
02.12.2018 12.12.2018 02.12.2018 Faktúra O201842397 10,00 10,00
14.04.2019 24.04.2019 14.04.2019 Faktúra O201942118 10,00 10,00
CELKOM Filkor Boris 21,99
Banská Bystrica
ZAK04023 Slašťan Ján UP Podhorie
08.09.2017 18.09.2017 08.09.2017 Faktúra O201742344 1,99 1,99
06.10.2018 16.10.2018 06.10.2018 Faktúra O201842345 10,00 10,00
CELKOM Slašťan Ján 11,99
Podhorie
ZAK04041 Karas Miroslav UP Ruská Poruba
09.09.2017 19.09.2017 09.09.2017 Faktúra O201742345 1,99 1,99
CELKOM Karas Miroslav 1,99
Ruská Poruba
ZAK04067 eAssistance International s.r.o. Praha 1
31.12.2019 31.01.2020 31.12.2019 Faktúra O201904550A 21,80 21,80
CELKOM eAssistance International 21,80
Praha 1
ZAK04158 Borovica Martin UP Banská Bystrica
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810026 0,60 0,60
CELKOM Borovica Martin 0,60
Banská Bystrica
ZAK04181 Garecová Eva UP Pohorelá
18.10.2017 28.10.2017 18.10.2017 Faktúra O201742381 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810030 0,60 0,60
CELKOM Garecová Eva 2,59
Pohorelá
ZAK04183 Jedličková Denisa UP Banská Bystrica
22.10.2017 01.11.2017 22.10.2017 Faktúra O201742385 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810032 0,60 0,60
CELKOM Jedličková Denisa 2,59
Banská Bystrica
ZAK04208 Havranová Oľga UP Banská Bystrica
25.10.2017 04.11.2017 25.10.2017 Faktúra O201742392 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810039 0,60 0,60
CELKOM Havranová Oľga 2,59
Banská Bystrica
ZAK04209 Vráb Ján UP Banská Bystrica
26.10.2017 05.11.2017 26.10.2017 Faktúra O201742393 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810040 0,60 0,60
CELKOM Vráb Ján 2,59
Banská Bystrica
ZAK04234 Šulaj Vladimír UP Zvolen
31.10.2017 10.11.2017 31.10.2017 Faktúra O201742399 1,99 1,99
25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018   I201810044 0,60 0,60
13.12.2018 23.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201842412 10,00 10,00
CELKOM Šulaj Vladimír 12,59
Zvolen
ZAK04254 Hrabovský Miroslav UP Pohorelá
04.11.2017 14.11.2017 04.11.2017 Faktúra O201742402 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810047 0,60 0,60
22.10.2018 01.11.2018 22.10.2018 Faktúra O201842350 10,00 10,00
CELKOM Hrabovský Miroslav 20,60
Pohorelá
ZAK04263 Kyselová Emília UP Banská Bystrica
09.11.2017 19.11.2017 09.11.2017 Faktúra O201742407 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810050 0,60 0,60
CELKOM Kyselová Emília 10,60
Banská Bystrica
ZAK04271 Berko Milan UP Kremnica
13.11.2017 23.11.2017 13.11.2017 Faktúra O201742412 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810052 0,60 0,60
CELKOM Berko Milan 10,60
Kremnica
ZAK04286 Králik Radoslav UP Poniky
14.11.2017 24.11.2017 14.11.2017 Faktúra O201742417 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810054 0,60 0,60
CELKOM Králik Radoslav 10,60
Poniky
ZAK04287 Filkor Ondrej UP Banská Bystrica
16.11.2017 26.11.2017 16.11.2017 Faktúra O201742418 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810055 0,60 0,60
CELKOM Filkor Ondrej 10,60
Banská Bystrica
ZAK04291 Kačica Andrej UP Banská Bystrica
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810056 0,60 0,60
25.05.2018 04.06.2018 25.05.2018 Faktúra O201842172 10,00 10,00
CELKOM Kačica Andrej 10,60
Banská Bystrica
ZAK04292 Úradník Michal UP Banská Bystrica
19.11.2017 29.11.2017 19.11.2017 Faktúra O201742424 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810057 0,60 0,60
CELKOM Úradník Michal 10,60
Banská Bystrica
ZAK04299 Murgaš Filip UP Zvolen
18.11.2017 28.11.2017 18.11.2017 Faktúra O201742426 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810058 0,60 0,60
CELKOM Murgaš Filip 10,60
Zvolen
ZAK04300 Berky Róbert UP Poniky
20.11.2017 30.11.2017 20.11.2017 Faktúra O201742427 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810059 0,60 0,60
15.03.2019 25.03.2019 15.03.2019 Faktúra O201942102 10,00 10,00
07.05.2019 17.05.2019 07.05.2019 Faktúra O201942147 10,00 10,00
13.06.2020 23.06.2020 13.06.2020 Faktúra O202042123 10,00 10,00
CELKOM Berky Róbert 40,60
Poniky
ZAK04321 Bučko Ladislav UP Banská Bystrica
26.11.2017 06.12.2017 26.11.2017 Faktúra O201742436 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810064 0,60 0,60
18.12.2020 18.12.2020 18.12.2020 Platba B202027548 -10,60 -0,60
CELKOM Bučko Ladislav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04322 Záslav Ján UP Banská Bystrica
26.11.2017 06.12.2017 26.11.2017 Faktúra O201742438 10,00 10,00
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810066 0,60 0,60
CELKOM Záslav Ján 10,60
Banská Bystrica
ZAK04328 Bulla Miroslav UP Banská Bystrica
29.01.2018 29.01.2018 29.01.2018   I201810069 0,60 0,60
CELKOM Bulla Miroslav 0,60
Banská Bystrica
ZAK04334 Maroš Petluš - SIALINI Malá Lehota
31.10.2020 09.12.2020 09.11.2020 Faktúra O202001877 1 917,00 1 917,00
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202001909 1 917,00 1 917,00
30.11.2020 08.01.2021 09.12.2020 Faktúra O202003547 1 027,32 1 027,32
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202001970 1 341,90 1 341,90
31.12.2020 10.02.2021 11.01.2021 Faktúra O202003597 968,74 968,74
CELKOM Maroš Petluš - SIALINI 7 171,96
Malá Lehota
ZAK04356 Čonka Viktor UP Závadka nad Hronom
01.12.2017 11.12.2017 01.12.2017 Faktúra O201742447 10,00 10,00
CELKOM Čonka Viktor 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK04358 Eremiáš Milan UP Banská Bystrica
01.12.2017 11.12.2017 01.12.2017 Faktúra O201742448 10,00 10,00
CELKOM Eremiáš Milan 10,00
Banská Bystrica
ZAK04360 Bučková Natália UP Banská Bystrica
02.12.2017 12.12.2017 02.12.2017 Faktúra O201742450 10,00 10,00
24.02.2018 06.03.2018 24.02.2018 Faktúra O201842067 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810348 0,60 0,60
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842390 10,00 10,00
CELKOM Bučková Natália 30,60
Banská Bystrica
ZAK04362 Bielik Milan UP Banská Bystrica
03.12.2017 13.12.2017 03.12.2017 Faktúra O201742452 10,00 10,00
16.07.2019 26.07.2019 16.07.2019 Faktúra O201942238 10,00 10,00
CELKOM Bielik Milan 20,00
Banská Bystrica
ZAK04384 Gašparová Denisa UP Zvolen
08.12.2017 18.12.2017 08.12.2017 Faktúra O201742460 10,00 10,00
CELKOM Gašparová Denisa 10,00
Zvolen
ZAK04386 Kováč Ladislav UP Zvolen
25.05.2018 04.06.2018 25.05.2018 Faktúra O201842173 10,00 10,00
CELKOM Kováč Ladislav 10,00
Zvolen
ZAK04388 Záslavová Simona UP Banská Bystrica
13.12.2017 23.12.2017 13.12.2017 Faktúra O201742466 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Simona 10,00
Banská Bystrica
ZAK04389 Charvát Karol UP Banská Bystrica
09.12.2017 19.12.2017 09.12.2017 Faktúra O201742467 10,00 10,00
CELKOM Charvát Karol 10,00
Banská Bystrica
ZAK04390 Abrahámová Gabriela UP Môlča
11.12.2017 21.12.2017 11.12.2017 Faktúra O201742469 10,00 10,00
03.01.2018 13.01.2018 03.01.2018 Faktúra O201842008 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810309 0,60 0,60
CELKOM Abrahámová Gabriela 20,60
Môlča
ZAK04400 Pulišová Lenka UP Budča
14.12.2017 24.12.2017 14.12.2017 Faktúra O201742471 10,00 10,00
CELKOM Pulišová Lenka 10,00
Budča
ZAK04406 Dropčová Veronika Regina UP Riečka
17.12.2017 27.12.2017 17.12.2017 Faktúra O201742478 10,00 10,00
CELKOM Dropčová Veronika Regina 10,00
Riečka
ZAK04432 Bartošová Júlia UP Slovenská Ľupča
29.03.2019 08.04.2019 29.03.2019 Faktúra O201942091 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Júlia 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK04434 Hlinka Pavel UP Banská Bystrica
19.12.2019 29.12.2019 19.12.2019 Faktúra O201942371 10,00 10,00
CELKOM Hlinka Pavel 10,00
Banská Bystrica
ZAK04436 Kováč Tibor UP Adamovské Kochanovce
23.12.2017 02.01.2018 23.12.2017 Faktúra O201742492 10,00 10,00
31.01.2018 10.02.2018 31.01.2018 Faktúra O201842037 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810328 0,60 0,60
01.02.2020 11.02.2020 01.02.2020 Faktúra O202042036 10,00 10,00
04.03.2020 14.03.2020 04.03.2020 Faktúra O202042073 10,00 10,00
CELKOM Kováč Tibor 40,60
Adamovské Kochanovce
ZAK04439 Sendreiová Anežka UP Čierny Balog
29.12.2017 08.01.2018 29.12.2017 Faktúra O201742495 10,00 10,00
CELKOM Sendreiová Anežka 10,00
Čierny Balog
ZAK04474 Lepáček Frederik UP Banská Bystrica
02.01.2018 12.01.2018 02.01.2018 Faktúra O201842007 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810308 0,60 0,60
CELKOM Lepáček Frederik 10,60
Banská Bystrica
ZAK04477 Brutovszký Ramon UP Drnava
01.01.2018 11.01.2018 01.01.2018 Faktúra O201842004 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810305 0,60 0,60
CELKOM Brutovszký Ramon 10,60
Drnava
ZAK04478 Béreš Ján UP Banská Bystrica
01.01.2018 11.01.2018 01.01.2018 Faktúra O201842005 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810306 0,60 0,60
CELKOM Béreš Ján 10,60
Banská Bystrica
ZAK04489 Kováčová Andrea UP Litava
07.01.2018 17.01.2018 07.01.2018 Faktúra O201842012 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810311 0,60 0,60
CELKOM Kováčová Andrea 10,60
Litava
ZAK04495 Leitnerová (Jarková) Denisa Banská Bystrica
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711304 33,93 33,93
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017   I201711304 19,60 19,60
CELKOM Leitnerová (Jarková) Denisa 53,53
Banská Bystrica
ZAK04504 Ďuricova Zuzana UP Špania Dolina
14.01.2018 24.01.2018 14.01.2018 Faktúra O201842015 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810313 0,60 0,60
31.07.2018 10.08.2018 31.07.2018 Faktúra O201842252 10,00 10,00
10.09.2019 20.09.2019 10.09.2019 Faktúra O201942261 10,00 10,00
CELKOM Ďuricova Zuzana 30,60
Špania Dolina
ZAK04515 Kuchárová Miroslava UP Zvolenská Slatina
18.01.2018 28.01.2018 18.01.2018 Faktúra O201842019 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810315 0,60 0,60
CELKOM Kuchárová Miroslava 10,60
Zvolenská Slatina
ZAK04516 Škorníková Iveta UP Banská Bystrica
07.10.2019 17.10.2019 07.10.2019 Faktúra O201942284 10,00 10,00
CELKOM Škorníková Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK04522 Gajdoš Štefan UP Predajná
22.01.2018 01.02.2018 22.01.2018 Faktúra O201842023 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810318 0,60 0,60
CELKOM Gajdoš Štefan 10,60
Predajná
ZAK04547 Štajerová Daniela UP Banská Bystrica
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810322 0,60 0,60
03.01.2019 13.01.2019 03.01.2019 Faktúra O201942006 10,00 10,00
CELKOM Štajerová Daniela 10,60
Banská Bystrica
ZAK04556 Markusová Miroslava UP Banská Bystrica
30.01.2018 09.02.2018 30.01.2018 Faktúra O201842032 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810323 0,60 0,60
CELKOM Markusová Miroslava 10,60
Banská Bystrica
ZAK04558 Brnová Mária UP Veľké Trakany
30.01.2018 09.02.2018 30.01.2018 Faktúra O201842034 10,00 10,00
06.04.2018 06.04.2018 06.04.2018   I201810325 0,60 0,60
CELKOM Brnová Mária 10,60
Veľké Trakany
ZAK04564 PPD Investigator Services LLC, 929 North Front Street, Wilmington
03.11.2020 02.01.2021 03.11.2020 Faktúra O202023584 2 587,00 2 587,00
CELKOM PPD Investigator Services LLC, 2 587,00
Wilmington
ZAK04567 Breznický Vlastimil UP Banská Bystrica
06.02.2018 16.02.2018 06.02.2018 Faktúra O201842043 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810330 0,60 0,60
CELKOM Breznický Vlastimil 10,60
Banská Bystrica
ZAK04568 Berky Aladár UP Podbrezová
08.02.2018 18.02.2018 08.02.2018 Faktúra O201842044 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810331 0,60 0,60
CELKOM Berky Aladár 10,60
Podbrezová
ZAK04580 Oláh Vasil UP Detva
10.02.2018 20.02.2018 10.02.2018 Faktúra O201842048 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810333 0,60 0,60
CELKOM Oláh Vasil 10,60
Detva
ZAK04589 Harvanová Ivana UP Brezno
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810337 0,60 0,60
CELKOM Harvanová Ivana 0,60
Brezno
ZAK04618 Babuchna Milan UP Vígľaš
21.02.2018 03.03.2018 21.02.2018 Faktúra O201842062 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810343 0,60 0,60
CELKOM Babuchna Milan 10,60
Vígľaš
ZAK04619 Záslav Ondrej UP Banská Bystrica
21.02.2018 03.03.2018 21.02.2018 Faktúra O201842063 10,00 10,00
16.04.2018 16.04.2018 16.04.2018   I201810344 0,60 0,60
CELKOM Záslav Ondrej 10,60
Banská Bystrica
ZAK04643 Baláž Adam UP Hriňová
04.03.2018 14.03.2018 04.03.2018 Faktúra O201842078 10,00 10,00
CELKOM Baláž Adam 10,00
Hriňová
ZAK04649 Jackuliak Maroš UP Banská Bystrica
05.03.2018 15.03.2018 05.03.2018 Faktúra O201842081 10,00 10,00
23.06.2019 03.07.2019 23.06.2019 Faktúra O201942194 10,00 10,00
CELKOM Jackuliak Maroš 20,00
Banská Bystrica
ZAK04651 Radič Jozef UP Banská Bysrica
07.03.2018 17.03.2018 07.03.2018 Faktúra O201842083 10,00 10,00
CELKOM Radič Jozef 10,00
Banská Bysrica
ZAK04652 Birošová Lucia UP Valaská
08.03.2018 18.03.2018 08.03.2018 Faktúra O201842084 10,00 10,00
02.07.2018 12.07.2018 02.07.2018 Faktúra O201842225 10,00 10,00
08.09.2018 18.09.2018 08.09.2018 Faktúra O201842301 10,00 10,00
27.09.2018 07.10.2018 27.09.2018 Faktúra O201842320 10,00 10,00
CELKOM Birošová Lucia 40,00
Valaská
ZAK04671 Pustajová Eva Banská Bystrica
26.03.2018 05.04.2018 26.03.2018 Faktúra O201842090 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK04693 Záslavová Iveta UP Banská Bystrica
30.03.2018 09.04.2018 30.03.2018 Faktúra O201842105 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK04694 Pustajová Vladimíra UP Banská Bystrica
30.03.2018 09.04.2018 30.03.2018 Faktúra O201842106 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Vladimíra 10,00
Banská Bystrica
ZAK04695 Semanová Erika UP Harmanec
31.03.2018 10.04.2018 31.03.2018 Faktúra O201842107 10,00 10,00
21.05.2018 31.05.2018 21.05.2018 Faktúra O201842166 10,00 10,00
20.10.2019 30.10.2019 20.10.2019 Faktúra O201942296 10,00 10,00
05.11.2019 15.11.2019 05.11.2019 Faktúra O201942320 2,00 2,00
07.12.2019 17.12.2019 07.12.2019 Faktúra O201942357 10,00 10,00
CELKOM Semanová Erika 42,00
Harmanec
ZAK04696 Banárová Nikoleta UP Banská Bystrica
25.03.2018 04.04.2018 25.03.2018 Faktúra O201842095 10,00 10,00
CELKOM Banárová Nikoleta 10,00
Banská Bystrica
ZAK04703 Steinsdorfer Matúš Malachov
11.04.2018 25.04.2018 11.04.2018 Faktúra O201817504 329,31 329,31
CELKOM Steinsdorfer Matúš 329,31
Malachov
ZAK04713 Záslavová Andrea UP Banská Bystrica
04.04.2019 14.04.2019 04.04.2019 Faktúra O201942104 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Andrea 10,00
Banská Bystrica
ZAK04714 Dinko Roman UP Banská Bystrica
04.04.2018 14.04.2018 04.04.2018 Faktúra O201842110 10,00 10,00
CELKOM Dinko Roman 10,00
Banská Bystrica
ZAK04721 Horváth Ľubomír UP Banská Bystrica
06.04.2018 16.04.2018 06.04.2018 Faktúra O201842114 10,00 10,00
16.06.2018 26.06.2018 16.06.2018 Faktúra O201842204 10,00 10,00
CELKOM Horváth Ľubomír 20,00
Banská Bystrica
ZAK04722 Bucko Jerguš UP Banská Bystrica
06.04.2018 16.04.2018 06.04.2018 Faktúra O201842115 10,00 10,00
CELKOM Bucko Jerguš 10,00
Banská Bystrica
ZAK04727 Záslav Radoslav UP Banská Bystrica
07.04.2018 17.04.2018 07.04.2018 Faktúra O201842117 10,00 10,00
09.04.2019 19.04.2019 09.04.2019 Faktúra O201942111 10,00 10,00
21.07.2019 31.07.2019 21.07.2019 Faktúra O201942225 10,00 10,00
21.01.2020 31.01.2020 21.01.2020 Faktúra O202042015 10,00 10,00
CELKOM Záslav Radoslav 40,00
Banská Bystrica
ZAK04740 Človiečiková Mária UP Banská Bystrica
09.04.2018 19.04.2018 09.04.2018 Faktúra O201842123 10,00 10,00
CELKOM Človiečiková Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK04741 Berky Michal UP Ponická Huta
11.04.2018 21.04.2018 11.04.2018 Faktúra O201842124 10,00 10,00
CELKOM Berky Michal 10,00
Ponická Huta
ZAK04747 Radičová Klaudia UP Banská Bystrica
15.04.2018 25.04.2018 15.04.2018 Faktúra O201842126 10,00 10,00
CELKOM Radičová Klaudia 10,00
Banská Bystrica
ZAK04778 Rovný Samuel UP Zvolen
24.04.2018 04.05.2018 24.04.2018 Faktúra O201842133 10,00 10,00
CELKOM Rovný Samuel 10,00
Zvolen
ZAK04779 Kuchár Emil UP Sucháň
24.04.2018 04.05.2018 24.04.2018 Faktúra O201842134 10,00 10,00
CELKOM Kuchár Emil 10,00
Sucháň
ZAK04787 Súkeníková Nikola UP Litava
29.04.2018 09.05.2018 29.04.2018 Faktúra O201842141 10,00 10,00
CELKOM Súkeníková Nikola 10,00
Litava
ZAK04815 Karol Mirko UP Podbrezová
10.05.2018 20.05.2018 10.05.2018 Faktúra O201842154 10,00 10,00
CELKOM Karol Mirko 10,00
Podbrezová
ZAK04816 Strečok Miroslav UP Banská Bystrica
13.07.2018 23.07.2018 13.07.2018 Faktúra O201842235 10,00 10,00
CELKOM Strečok Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04845 Veliačik Igor UP Banská Bystrica
31.05.2018 10.06.2018 31.05.2018 Faktúra O201842184 10,00 10,00
CELKOM Veliačik Igor 10,00
Banská Bystrica
ZAK04846 Hosťovecký Miroslav UP Banská Bystrica
23.05.2018 02.06.2018 23.05.2018 Faktúra O201842169 10,00 10,00
CELKOM Hosťovecký Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04862 Racz Kristián UP Rimavská Sobota
29.05.2018 08.06.2018 29.05.2018 Faktúra O201842179 10,00 10,00
CELKOM Racz Kristián 10,00
Rimavská Sobota
ZAK04869 Vámošová Sandra UP Badín
29.05.2018 08.06.2018 29.05.2018 Faktúra O201842180 10,00 10,00
CELKOM Vámošová Sandra 10,00
Badín
ZAK04873 Oláh Miroslav UP Banská Bystrica
31.05.2018 10.06.2018 31.05.2018 Faktúra O201842186 10,00 10,00
CELKOM Oláh Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK04874 Záslavová Milena UP Podbrezová
31.05.2018 10.06.2018 31.05.2018 Faktúra O201842187 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Milena 10,00
Podbrezová
ZAK04875 Bartošová Alexandra UP Detva
01.06.2018 11.06.2018 01.06.2018 Faktúra O201842188 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Alexandra 10,00
Detva
ZAK04894 Adamovič Marek UP Slovenská Ľupča
03.06.2018 03.06.2018 03.06.2018 Faktúra O201842195 10,00 10,00
CELKOM Adamovič Marek 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK04895 Čunderlík Tomáš UP Hronsek
14.08.2020 24.08.2020 14.08.2020 Faktúra O202042159 10,00 10,00
CELKOM Čunderlík Tomáš 10,00
Hronsek
ZAK04898 Oláh Juraj UP Mučín
10.06.2018 20.06.2018 10.06.2018 Faktúra O201842199 10,00 10,00
CELKOM Oláh Juraj 10,00
Mučín
ZAK04913 Škrváňová Nataša UP Dúbravica
16.06.2018 26.06.2018 16.06.2018 Faktúra O201842206 10,00 10,00
CELKOM Škrváňová Nataša 10,00
Dúbravica
ZAK04949 Eremiáš Roman B. Bystrica
30.06.2018 06.07.2018 26.06.2018 Faktúra O201842212 10,00 10,00
CELKOM Eremiáš Roman 10,00
B. Bystrica
ZAK04952 Vrbová Oľga UP B. Bystrica
28.06.2018 08.07.2018 28.06.2018 Faktúra O201842214 10,00 10,00
CELKOM Vrbová Oľga 10,00
B. Bystrica
ZAK04955 Tomášková Patrícia UP Zvolen
30.06.2018 10.07.2018 30.06.2018 Faktúra O201842216 10,00 10,00
CELKOM Tomášková Patrícia 10,00
Zvolen
ZAK04978 Eremiášová Erika UP Závadka nad Hronom
24.06.2018 04.07.2018 24.06.2018 Faktúra O201842221 45,00 35,00
CELKOM Eremiášová Erika 35,00
Závadka nad Hronom
ZAK04979 Labák Peter UP Banská Bystrica
02.07.2018 12.07.2018 02.07.2018 Faktúra O201842224 10,00 10,00
CELKOM Labák Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK04980 Plešková Simona UP Zvolen
03.07.2018 13.07.2018 03.07.2018 Faktúra O201842226 10,00 10,00
CELKOM Plešková Simona 10,00
Zvolen
ZAK04983 Bartošová Eva UP Banská Bystrica
03.07.2018 13.07.2018 03.07.2018 Faktúra O201842227 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK04984 Goralová Oľga UP Slovenská Ľupča
04.07.2018 14.07.2018 04.07.2018 Faktúra O201842228 10,00 10,00
18.11.2019 28.11.2019 18.11.2019 Faktúra O201942337 10,00 10,00
CELKOM Goralová Oľga 20,00
Slovenská Ľupča
ZAK05002 Shtyka Olena Banská Bystrica
25.06.2020 05.07.2020 25.06.2020 Faktúra O202042129 2,00 2,00
CELKOM Shtyka Olena 2,00
Banská Bystrica
ZAK05013 Fuhrich Ľudovít UP Banská Bystrica
11.07.2018 21.07.2018 11.07.2018 Faktúra O201842234 10,00 10,00
CELKOM Fuhrich Ľudovít 10,00
Banská Bystrica
ZAK05014 Pôbiš Miroslav UP Beňuš
16.07.2018 26.07.2018 16.07.2018 Faktúra O201842237 10,00 10,00
CELKOM Pôbiš Miroslav 10,00
Beňuš
ZAK05015 Záslavová Ľubica UP Banská Bystrica
10.02.2019 20.02.2019 10.02.2019 Faktúra O201942048 10,00 10,00
10.04.2019 20.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201942112 10,00 10,00
12.09.2019 12.09.2019 12.09.2019 Platba POUF190559 -15,00 -5,00
CELKOM Záslavová Ľubica 15,00
Banská Bystrica
ZAK05016 Majer Peter UP Poniky
19.07.2018 29.07.2018 19.07.2018 Faktúra O201842240 10,00 10,00
CELKOM Majer Peter 10,00
Poniky
ZAK05019 Pustajová Ivana UP Banská Bystrica
21.07.2018 31.07.2018 21.07.2018 Faktúra O201842242 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Ivana 10,00
Banská Bystrica
ZAK05020 Bučko Adam UP Banská Bystrica
01.08.2018 11.08.2018 01.08.2018 Faktúra O201842256 10,00 10,00
CELKOM Bučko Adam 10,00
Banská Bystrica
ZAK05034 Bartoš Zdenek UP Harmanec
22.07.2018 01.08.2018 22.07.2018 Faktúra O201842246 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Zdenek 10,00
Harmanec
ZAK05041 Nôta Jozef UP Kriváň
23.07.2018 02.08.2018 23.07.2018 Faktúra O201842247 10,00 10,00
CELKOM Nôta Jozef 10,00
Kriváň
ZAK05044 Homolová Marta UP Priechod
24.07.2018 03.08.2018 24.07.2018 Faktúra O201842249 10,00 10,00
CELKOM Homolová Marta 10,00
Priechod
ZAK05045 Kubandová Petra UP Banská Bystrica
26.07.2018 05.08.2018 26.07.2018 Faktúra O201842250 10,00 10,00
CELKOM Kubandová Petra 10,00
Banská Bystrica
ZAK05046 Dávid Alexander UP Krupina
26.07.2018 05.08.2018 26.07.2018 Faktúra O201842251 10,00 10,00
CELKOM Dávid Alexander 10,00
Krupina
ZAK05047 Holík Ján UP Banská Bystrica
31.07.2018 10.08.2018 31.07.2018 Faktúra O201842253 10,00 10,00
CELKOM Holík Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK05049 Havrlová Margaréta APS Divín
28.07.2018 07.08.2018 28.07.2018 Faktúra O201842255 2,00 2,00
CELKOM Havrlová Margaréta 2,00
Divín
ZAK05052 Bartoš Patrik UP Čierny Balog
04.08.2018 14.08.2018 04.08.2018 Faktúra O201842258 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Patrik 10,00
Čierny Balog
ZAK05054 Maráková Iveta UP Banská Bystrica
04.08.2018 14.08.2018 04.08.2018 Faktúra O201842260 10,00 10,00
CELKOM Maráková Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05069 Záslav Ľubomír UP Banská Bystrica
06.08.2018 16.08.2018 06.08.2018 Faktúra O201842265 10,00 10,00
24.08.2019 03.09.2019 24.08.2019 Faktúra O201942249 10,00 10,00
CELKOM Záslav Ľubomír 20,00
Banská Bystrica
ZAK05080 Dvořáková Zuzana, Mgr. UP Vlkanová
11.08.2018 21.08.2018 11.08.2018 Faktúra O201842270 10,00 10,00
CELKOM Dvořáková Zuzana, Mgr. 10,00
Vlkanová
ZAK05082 Sýkora Ľubomír UP Banská Bystrica
13.08.2018 23.08.2018 13.08.2018 Faktúra O201842272 10,00 10,00
CELKOM Sýkora Ľubomír 10,00
Banská Bystrica
ZAK05083 Šimčík Adam UP Dúbravica
14.08.2018 24.08.2018 14.08.2018 Faktúra O201842273 10,00 10,00
CELKOM Šimčík Adam 10,00
Dúbravica
ZAK05085 Šimčík Miroslav UP Dúbravica
22.08.2018 01.09.2018 22.08.2018 Faktúra O201842278 10,00 10,00
CELKOM Šimčík Miroslav 10,00
Dúbravica
ZAK05089 Keusch Radoslav UP Tajov
20.08.2018 30.08.2018 20.08.2018 Faktúra O201842282 10,00 10,00
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842358 10,00 10,00
CELKOM Keusch Radoslav 20,00
Tajov
ZAK05105 Mravec Ján UP Banská Bystrica
30.08.2018 09.09.2018 30.08.2018 Faktúra O201842286 10,00 10,00
CELKOM Mravec Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK05109 Balog Miroslav UP Horná Hriňová
29.08.2018 29.08.2018 29.08.2018 Faktúra O201842290 10,00 10,00
CELKOM Balog Miroslav 10,00
Horná Hriňová
ZAK05124 Zavadil Stanislav UP Fiľakovo
04.09.2018 14.09.2018 04.09.2018 Faktúra O201842298 10,00 10,00
CELKOM Zavadil Stanislav 10,00
Fiľakovo
ZAK05169 Bukovec Boris UP Slovenská Ľupča
10.09.2018 20.09.2018 10.09.2018 Faktúra O201842305 10,00 10,00
CELKOM Bukovec Boris 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05170 Škorníková Iveta UP Banská Bystrica
11.09.2018 21.09.2018 11.09.2018 Faktúra O201842306 10,00 10,00
24.09.2019 04.10.2019 24.09.2019 Faktúra O201942268 10,00 10,00
CELKOM Škorníková Iveta 20,00
Banská Bystrica
ZAK05171 Žďárová Viktória UP Ľubietová
11.09.2018 21.09.2018 11.09.2018 Faktúra O201842307 10,00 10,00
CELKOM Žďárová Viktória 10,00
Ľubietová
ZAK05173 Rozemberg Andrej UP Banská Bystrica
11.09.2018 21.09.2018 11.09.2018 Faktúra O201842308 10,00 10,00
15.07.2019 25.07.2019 15.07.2019 Faktúra O201942218 10,00 10,00
CELKOM Rozemberg Andrej 20,00
Banská Bystrica
ZAK05175 Gergeľová Stanislava UP Hrochoť
08.09.2018 18.09.2018 08.09.2018 Faktúra O201842311 10,00 10,00
CELKOM Gergeľová Stanislava 10,00
Hrochoť
ZAK05177 InaMED Plus, s.r.o. Bratislava
31.12.2020 03.02.2021 04.01.2021 Faktúra O202001940 300,00 300,00
CELKOM InaMED Plus, s.r.o. 300,00
Bratislava
ZAK05188 Salay Michal UP Banská Bystrica
14.09.2018 24.09.2018 14.09.2018 Faktúra O201842314 10,00 10,00
CELKOM Salay Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK05189 Ursíny Karol UP Banská Bystrica
21.09.2018 01.10.2018 21.09.2018 Faktúra O201842315 10,00 10,00
CELKOM Ursíny Karol 10,00
Banská Bystrica
ZAK05190 Petrík Pavol UP Banská Bystrica
17.04.2019 17.04.2019 17.04.2019 Platba POUF190285 -10,60 -0,60
01.08.2019 11.08.2019 01.08.2019 Faktúra O201942244 10,00 10,00
CELKOM Petrík Pavol 9,40
Banská Bystrica
ZAK05191 Bartoš Ľubomír UP Banská Bystrica
06.01.2019 16.01.2019 06.01.2019 Faktúra O201942010 10,00 10,00
18.07.2019 18.07.2019 18.07.2019 Platba POUF190479 -23,50 -3,50
25.07.2020 04.08.2020 25.07.2020 Faktúra O202042147 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Ľubomír 16,50
Banská Bystrica
ZAK05192 Záslav Marek UP Banská Bystrica
24.09.2018 04.10.2018 24.09.2018 Faktúra O201842319 10,00 10,00
CELKOM Záslav Marek 10,00
Banská Bystrica
ZAK05213 Boháľ Milan UP Banská Bystrica
09.02.2020 19.02.2020 09.02.2020 Faktúra O202042026 2,00 2,00
08.01.2021 18.01.2021 08.01.2021 Faktúra O202142007 2,00 2,00
CELKOM Boháľ Milan 4,00
Banská Bystrica
ZAK05214 Macháč Marcel UP Banská Bystrica
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Macháč Marcel 10,00
Banská Bystrica
ZAK05215 Abrahám Marcel Banská Bystrica
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Abrahám Marcel 10,00
Banská Bystrica
ZAK05216 Majer Tibor UP Ľubietová
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Majer Tibor 10,00
Ľubietová
ZAK05217 Furda Roman UP Beladice
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Furda Roman 10,00
Beladice
ZAK05218 Bystranová Miroslava UP Ratková
31.10.2018 31.10.2018 31.10.2018   I201811064 10,00 10,00
CELKOM Bystranová Miroslava 10,00
Ratková
ZAK05219 Kánová Renáta UP Banská Bystrica
31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018   I201811361 10,00 10,00
CELKOM Kánová Renáta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05263 Čipčala Jozef UP Zvolen
06.10.2018 16.10.2018 06.10.2018 Faktúra O201842338 10,00 10,00
CELKOM Čipčala Jozef 10,00
Zvolen
ZAK05264 Bartoš Marek UP Slovenská Ľupča
07.10.2018 17.10.2018 07.10.2018 Faktúra O201842340 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Marek 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05266 Vlková Helena UP Šaštín - Stráže
07.10.2018 17.10.2018 07.10.2018 Faktúra O201842342 10,00 10,00
CELKOM Vlková Helena 10,00
Šaštín - Stráže
ZAK05267 Bodnárik Štefan UP Hnúšta
09.10.2018 19.10.2018 09.10.2018 Faktúra O201842346 10,00 10,00
CELKOM Bodnárik Štefan 10,00
Hnúšta
ZAK05268 Dina Ján UP Banská Bystrica
09.10.2018 19.10.2018 09.10.2018 Faktúra O201842347 10,00 10,00
CELKOM Dina Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK05300 Pohančaník Milan UP Banská Bystrica
29.10.2018 08.11.2018 29.10.2018 Faktúra O201842352 10,00 10,00
CELKOM Pohančaník Milan 10,00
Banská Bystrica
ZAK05302 Breznický Vladimír UP Banská Bystrica
24.10.2018 03.11.2018 24.10.2018 Faktúra O201842354 10,00 10,00
CELKOM Breznický Vladimír 10,00
Banská Bystrica
ZAK05303 Golecký Peter UP Banská Bystrica
24.10.2018 03.11.2018 24.10.2018 Faktúra O201842356 10,00 10,00
CELKOM Golecký Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK05304 Beitlová Rozina UP Banská Bystrica
25.10.2018 04.11.2018 25.10.2018 Faktúra O201842359 10,00 10,00
CELKOM Beitlová Rozina 10,00
Banská Bystrica
ZAK05305 Tuček Matúš UP Banská Bystrica
25.10.2018 04.11.2018 25.10.2018 Faktúra O201842357 10,00 10,00
12.01.2019 22.01.2019 12.01.2019 Faktúra O201942015 10,00 10,00
CELKOM Tuček Matúš 20,00
Banská Bystrica
ZAK05307 Belán Jozef UP Červeňany
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842360 10,00 10,00
CELKOM Belán Jozef 10,00
Červeňany
ZAK05308 Bučko Ján UP Banská Bystrica
15.10.2018 25.10.2018 15.10.2018 Faktúra O201842370 10,00 10,00
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842361 10,00 10,00
CELKOM Bučko Ján 20,00
Banská Bystrica
ZAK05311 Šalko Ľubomír UP Poltár
28.10.2018 07.11.2018 28.10.2018 Faktúra O201842364 10,00 10,00
CELKOM Šalko Ľubomír 10,00
Poltár
ZAK05312 Čierny Ján UP Vlkanová
27.10.2018 06.11.2018 27.10.2018 Faktúra O201842363 10,00 10,00
CELKOM Čierny Ján 10,00
Vlkanová
ZAK05313 Banárová Natália UP Banská Bystrica
29.10.2018 08.11.2018 29.10.2018 Faktúra O201842362 10,00 10,00
CELKOM Banárová Natália 10,00
Banská Bystrica
ZAK05316 Tatár Juraj Báb
30.04.2019 14.06.2019 15.05.2019 Faktúra O201901654 100,00 100,00
30.04.2019 14.06.2019 15.05.2019 Faktúra O201903205 178,92 178,92
31.05.2019 14.07.2019 14.06.2019 Faktúra O201901684 100,00 100,00
31.05.2019 14.07.2019 14.06.2019 Faktúra O201903256 178,92 178,92
CELKOM Tatár Juraj 557,84
Báb
ZAK05318 Romanová Tatiana UP Banská Bystrica
10.10.2018 20.10.2018 10.10.2018 Faktúra O201842367 10,00 10,00
CELKOM Romanová Tatiana 10,00
Banská Bystrica
ZAK05319 Kandráč František UP Zvolen
11.10.2018 21.10.2018 11.10.2018 Faktúra O201842368 10,00 10,00
CELKOM Kandráč František 10,00
Zvolen
ZAK05320 Kormoňáková Budovičová Petra UP Králiky
13.10.2018 23.10.2018 13.10.2018 Faktúra O201842369 10,00 10,00
CELKOM Kormoňáková Budovičová Petra 10,00
Králiky
ZAK05321 Pustajová Viera UP Banská Bystrica
19.10.2018 29.10.2018 19.10.2018 Faktúra O201842371 10,00 10,00
CELKOM Pustajová Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK05322 Martin Bohumil UP Stožok
07.10.2018 17.10.2018 07.10.2018 Faktúra O201842372 10,00 10,00
CELKOM Martin Bohumil 10,00
Stožok
ZAK05323 Spišák Róbert UP Podbrezová
21.10.2018 31.10.2018 21.10.2018 Faktúra O201842374 10,00 10,00
20.10.2019 30.10.2019 20.10.2019 Faktúra O201942297 10,00 10,00
CELKOM Spišák Róbert 20,00
Podbrezová
ZAK05324 Mistrík Miloš UP Harmanec
21.10.2018 31.10.2018 21.10.2018 Faktúra O201842375 10,00 10,00
01.01.2019 11.01.2019 01.01.2019 Faktúra O201942005 10,00 10,00
CELKOM Mistrík Miloš 20,00
Harmanec
ZAK05325 Ondrejka Vladimír UP Banská Bystrica
21.10.2018 31.10.2018 21.10.2018 Faktúra O201842376 10,00 10,00
CELKOM Ondrejka Vladimír 10,00
Banská Bystrica
ZAK05344 Fararik Miroslav UP Banská Bystrica
03.11.2018 13.11.2018 03.11.2018 Faktúra O201842379 10,00 10,00
CELKOM Fararik Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK05347 Chrien Zdenko UP Banská Bystrica
12.11.2018 22.11.2018 12.11.2018 Faktúra O201842382 10,00 10,00
CELKOM Chrien Zdenko 10,00
Banská Bystrica
ZAK05383 Eremiášová Iveta UP Banská Bystrica
20.11.2018 30.11.2018 20.11.2018 Faktúra O201842387 10,00 10,00
CELKOM Eremiášová Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05385 Brezňan Milan UP Kordíky
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842389 10,00 10,00
CELKOM Brezňan Milan 10,00
Kordíky
ZAK05387 Zakutná Erika UP Horná Štubňa
24.11.2018 04.12.2018 24.11.2018 Faktúra O201842391 10,00 10,00
CELKOM Zakutná Erika 10,00
Horná Štubňa
ZAK05390 Hiadlovský Stanislav UP Ľubietová
28.11.2018 08.12.2018 28.11.2018 Faktúra O201842394 10,00 10,00
CELKOM Hiadlovský Stanislav 10,00
Ľubietová
ZAK05435 Vešelényi Jozef UP Banská Bystrica
02.12.2018 12.12.2018 02.12.2018 Faktúra O201842401 10,00 10,00
09.03.2020 19.03.2020 09.03.2020 Faktúra O202042054 10,00 10,00
CELKOM Vešelényi Jozef 20,00
Banská Bystrica
ZAK05436 Terek Štefan UP Banská Bystrica
06.12.2018 16.12.2018 06.12.2018 Faktúra O201842402 2,00 2,00
CELKOM Terek Štefan 2,00
Banská Bystrica
ZAK05437 Turcaj Miroslav UP Lučenec
05.12.2018 15.12.2018 05.12.2018 Faktúra O201842403 20,00 20,00
15.07.2020 25.07.2020 15.07.2020 Faktúra O202042139 10,00 10,00
CELKOM Turcaj Miroslav 30,00
Lučenec
ZAK05476 Pavlíková Marta UP Banská Bystrica
10.12.2018 20.12.2018 10.12.2018 Faktúra O201842409 10,00 10,00
CELKOM Pavlíková Marta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05477 Mušuková Michaela UP Čierny Balog
11.12.2018 21.12.2018 11.12.2018 Faktúra O201842410 10,00 10,00
CELKOM Mušuková Michaela 10,00
Čierny Balog
ZAK05479 Turčanová Jolana UP Banská Bystrica
11.12.2018 21.12.2018 11.12.2018 Faktúra O201842411 10,00 10,00
CELKOM Turčanová Jolana 10,00
Banská Bystrica
ZAK05480 Maslica Lukáš UP Banská Bystrica
15.12.2018 25.12.2018 15.12.2018 Faktúra O201842413 10,00 10,00
CELKOM Maslica Lukáš 10,00
Banská Bystrica
ZAK05481 Čupka Jozef UP Banská Bystrica
13.12.2018 23.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201842414 10,00 10,00
CELKOM Čupka Jozef 10,00
Banská Bystrica
ZAK05483 Bangová Mária UP Banská Bystrica
16.12.2018 26.12.2018 16.12.2018 Faktúra O201842415 10,00 10,00
CELKOM Bangová Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK05484 Pokošová Magdaléna UP Banská Bystrica
18.12.2018 28.12.2018 18.12.2018 Faktúra O201842438 10,00 10,00
30.04.2019 10.05.2019 30.04.2019 Faktúra O201942142 10,00 10,00
05.10.2019 15.10.2019 05.10.2019 Faktúra O201942280 2,00 2,00
17.11.2019 27.11.2019 17.11.2019 Faktúra O201942334 10,00 10,00
01.12.2019 11.12.2019 01.12.2019 Faktúra O201942354 10,00 10,00
25.05.2020 04.06.2020 25.05.2020 Faktúra O202042112 10,00 10,00
CELKOM Pokošová Magdaléna 52,00
Banská Bystrica
ZAK05489 Radič Miroslav UP Banská Bystrica
25.12.2018 04.01.2019 25.12.2018 Faktúra O201842429 10,00 10,00
26.04.2019 06.05.2019 26.04.2019 Faktúra O201942135 10,00 10,00
CELKOM Radič Miroslav 20,00
Banská Bystrica
ZAK05490 Hlobej Ivan UP Mošovce
17.12.2018 27.12.2018 17.12.2018 Faktúra O201842420 10,00 10,00
CELKOM Hlobej Ivan 10,00
Mošovce
ZAK05491 Drotoš Ernest UP Banská Bystrica
13.12.2018 23.12.2018 13.12.2018 Faktúra O201842421 10,00 10,00
CELKOM Drotoš Ernest 10,00
Banská Bystrica
ZAK05492 Búš Dušan UP Banská Bystrica
23.12.2018 02.01.2019 23.12.2018 Faktúra O201842431 20,00 20,00
CELKOM Búš Dušan 20,00
Banská Bystrica
ZAK05494 Markusová Jana UP Polomka
27.12.2018 06.01.2019 27.12.2018 Faktúra O201842432 10,00 10,00
CELKOM Markusová Jana 10,00
Polomka
ZAK05497 Valentová Mária UP Banská Bystrica
29.12.2018 08.01.2019 29.12.2018 Faktúra O201842434 10,00 10,00
CELKOM Valentová Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK05498 Kováč Václav UP Litava
30.12.2018 09.01.2019 30.12.2018 Faktúra O201842437 10,00 10,00
CELKOM Kováč Václav 10,00
Litava
ZAK05531 Kováč Miroslav UP Vígľaš
03.01.2019 13.01.2019 03.01.2019 Faktúra O201942008 10,00 10,00
CELKOM Kováč Miroslav 10,00
Vígľaš
ZAK05534 Hacková Petra UP Banská Bystrica
05.01.2019 15.01.2019 05.01.2019 Faktúra O201942009 10,00 10,00
CELKOM Hacková Petra 10,00
Banská Bystrica
ZAK05535 Balažovič Rudolf UP Banská Bystrica 4
07.01.2019 17.01.2019 07.01.2019 Faktúra O201942011 10,00 10,00
CELKOM Balažovič Rudolf 10,00
Banská Bystrica 4
ZAK05551 Takáč Silvester UP Banská Bystrica
09.01.2019 19.01.2019 09.01.2019 Faktúra O201942013 10,00 10,00
CELKOM Takáč Silvester 10,00
Banská Bystrica
ZAK05560 Berky Emil UP Poniky
16.01.2019 26.01.2019 16.01.2019 Faktúra O201942017 10,00 10,00
CELKOM Berky Emil 10,00
Poniky
ZAK05562 Grešková Monika UP Slovenská Ľupča
18.01.2019 28.01.2019 18.01.2019 Faktúra O201942019 10,00 10,00
CELKOM Grešková Monika 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05565 Havrľová Zdenka UP Hrochoť
20.01.2019 30.01.2019 20.01.2019 Faktúra O201942023 10,00 10,00
CELKOM Havrľová Zdenka 10,00
Hrochoť
ZAK05567 Mušuka Ján UP Banská Bystrica
07.10.2020 17.10.2020 07.10.2020 Faktúra O202042190 10,00 10,00
31.10.2020 31.10.2020 31.10.2020   I202010874 -10,60 -0,60
CELKOM Mušuka Ján 9,40
Banská Bystrica
ZAK05595 Zelina Ľuboš UP Badín
22.01.2019 01.02.2019 22.01.2019 Faktúra O201942030 10,00 10,00
CELKOM Zelina Ľuboš 10,00
Badín
ZAK05598 Kováčiková Silvia UP Banská Bystrica
25.01.2019 04.02.2019 25.01.2019 Faktúra O201942034 10,00 10,00
CELKOM Kováčiková Silvia 10,00
Banská Bystrica
ZAK05600 Eremiášová Michaela UP Závadka nad Hronom
30.01.2019 09.02.2019 30.01.2019 Faktúra O201942037 10,00 10,00
CELKOM Eremiášová Michaela 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK05601 Migrová Katarína UP Banská Bystrica 4
31.01.2019 10.02.2019 31.01.2019 Faktúra O201942038 10,00 10,00
CELKOM Migrová Katarína 10,00
Banská Bystrica 4
ZAK05643 Konkolovská Viera UP Banská Bystrica
09.02.2019 19.02.2019 09.02.2019 Faktúra O201942045 10,00 10,00
CELKOM Konkolovská Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK05654 Mráziková Eva UP Banská Bystrica
15.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 Faktúra O201942054 10,00 10,00
CELKOM Mráziková Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK05655 Majer Ivan UP Moštenica
15.02.2019 25.02.2019 15.02.2019 Faktúra O201942055 10,00 10,00
CELKOM Majer Ivan 10,00
Moštenica
ZAK05668 Křepelka Jozef UP Vlkanová
19.02.2019 01.03.2019 19.02.2019 Faktúra O201942057 10,00 10,00
CELKOM Křepelka Jozef 10,00
Vlkanová
ZAK05669 Adamovič Rudolf UP Slovenská Ľupča
22.02.2019 04.03.2019 22.02.2019 Faktúra O201942058 10,00 10,00
CELKOM Adamovič Rudolf 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK05672 Húsová Ružena UP Banská Bystrica
27.02.2019 09.03.2019 27.02.2019 Faktúra O201942062 10,00 10,00
22.06.2020 22.06.2020 22.06.2020 Platba POUF200166 -10,60 -0,60
CELKOM Húsová Ružena 9,40
Banská Bystrica
ZAK05715 Ferencová Rozália UP Banská Bystrica
06.03.2019 16.03.2019 06.03.2019 Faktúra O201942069 10,00 10,00
CELKOM Ferencová Rozália 10,00
Banská Bystrica
ZAK05716 Miklošová Lýdia UP Badín
06.03.2019 16.03.2019 06.03.2019 Faktúra O201942070 10,00 10,00
CELKOM Miklošová Lýdia 10,00
Badín
ZAK05717 Didiaš Ivan UP Banská Bystrica
05.03.2019 15.03.2019 05.03.2019 Faktúra O201942071 10,00 10,00
CELKOM Didiaš Ivan 10,00
Banská Bystrica
ZAK05768 Kollárová Irena UP Banská Bystrica
08.03.2019 18.03.2019 08.03.2019 Faktúra O201942073 10,00 10,00
CELKOM Kollárová Irena 10,00
Banská Bystrica
ZAK05771 Záslavová Renáta UP Banská Bystrica
13.03.2019 23.03.2019 13.03.2019 Faktúra O201942077 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Renáta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05773 Lacková Nataša UP Horná Mičiná
15.03.2019 25.03.2019 15.03.2019 Faktúra O201942079 10,00 10,00
CELKOM Lacková Nataša 10,00
Horná Mičiná
ZAK05774 Hricová Slávka UP Banská Bystrica
20.03.2019 30.03.2019 20.03.2019 Faktúra O201942081 10,00 10,00
CELKOM Hricová Slávka 10,00
Banská Bystrica
ZAK05783 Kubala Michal UP Badín
24.03.2019 03.04.2019 24.03.2019 Faktúra O201942086 10,00 10,00
CELKOM Kubala Michal 10,00
Badín
ZAK05793 Hetveš Gustáv UP Banská Bystrica
25.03.2019 04.04.2019 25.03.2019 Faktúra O201942088 10,00 10,00
CELKOM Hetveš Gustáv 10,00
Banská Bystrica
ZAK05794 Števula Ľubomír APS Banská Bystrica
25.03.2019 04.04.2019 25.03.2019 Faktúra O201942089 2,00 2,00
10.10.2019 20.10.2019 10.10.2019 Faktúra O201942288 2,00 2,00
CELKOM Števula Ľubomír 4,00
Banská Bystrica
ZAK05795 Gajdoš Ján UP Ráztoka
26.03.2019 05.04.2019 26.03.2019 Faktúra O201942090 10,00 10,00
CELKOM Gajdoš Ján 10,00
Ráztoka
ZAK05796 Zemko Miroslav UP Banská Bystrica
29.03.2019 08.04.2019 29.03.2019 Faktúra O201942093 10,00 10,00
CELKOM Zemko Miroslav 10,00
Banská Bystrica
ZAK05798 Osziová Eva UP Banská Bystrica
29.03.2019 08.04.2019 29.03.2019 Faktúra O201942096 10,00 10,00
06.01.2020 16.01.2020 06.01.2020 Faktúra O202042004 10,00 10,00
23.07.2020 02.08.2020 23.07.2020 Faktúra O202042144 10,00 10,00
CELKOM Osziová Eva 30,00
Banská Bystrica
ZAK05830 Vančo Jozef UP Zvolen
05.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 Faktúra O201942106 10,00 10,00
CELKOM Vančo Jozef 10,00
Zvolen
ZAK05852 Danielisz Miroslav UP Lučatín
10.04.2019 20.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201942113 10,00 10,00
CELKOM Danielisz Miroslav 10,00
Lučatín
ZAK05853 Mokoš Branislav UP Banská Bystrica
10.04.2019 20.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201942114 10,00 10,00
CELKOM Mokoš Branislav 10,00
Banská Bystrica
ZAK05854 Berky Marek UP Dolný Harmanec
11.04.2019 21.04.2019 11.04.2019 Faktúra O201942115 10,00 10,00
CELKOM Berky Marek 10,00
Dolný Harmanec
ZAK05876 Markotánová Alexandra MUDr. Lučenec
10.04.2019 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra O201923064 14 215,16 14 215,16
CELKOM Markotánová Alexandra MUDr. 14 215,16
Lučenec
ZAK05904 Nemčok Miroslav UP Harmanec
15.04.2019 25.04.2019 15.04.2019 Faktúra O201942126 10,00 10,00
CELKOM Nemčok Miroslav 10,00
Harmanec
ZAK05905 Hušenicová Dagmar UP Banská Bystrica
15.04.2019 25.04.2019 15.04.2019 Faktúra O201942127 10,00 10,00
CELKOM Hušenicová Dagmar 10,00
Banská Bystrica
ZAK05910 Čuhová Viera UP Banská Bystrica
18.04.2019 28.04.2019 18.04.2019 Faktúra O201942132 10,00 10,00
CELKOM Čuhová Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK05915 Škorníková Iveta UP Banská Bystrica
20.04.2019 30.04.2019 20.04.2019 Faktúra O201942136 10,00 10,00
CELKOM Škorníková Iveta 10,00
Banská Bystrica
ZAK05916 Danislavová Alexandra UP Banská Bystrica
22.04.2019 02.05.2019 22.04.2019 Faktúra O201942137 10,00 10,00
03.07.2019 13.07.2019 03.07.2019 Faktúra O201942210 10,00 10,00
06.01.2020 16.01.2020 06.01.2020 Faktúra O202042003 10,00 10,00
CELKOM Danislavová Alexandra 30,00
Banská Bystrica
ZAK05917 Musil Michal UP Banská Bystrica
24.04.2019 04.05.2019 24.04.2019 Faktúra O201942138 10,00 10,00
CELKOM Musil Michal 10,00
Banská Bystrica
ZAK05918 Hajduk Radoslav UP Bzovík
27.04.2019 07.05.2019 27.04.2019 Faktúra O201942139 10,00 10,00
14.02.2020 24.02.2020 14.02.2020 Faktúra O202042030 10,00 10,00
CELKOM Hajduk Radoslav 20,00
Bzovík
ZAK05933 Biháriová Zlatica UP Žiar nad Hronom
02.05.2019 12.05.2019 02.05.2019 Faktúra O201942145 10,00 10,00
CELKOM Biháriová Zlatica 10,00
Žiar nad Hronom
ZAK05934 Baran Róbert UP Valaská
05.05.2019 15.05.2019 05.05.2019 Faktúra O201942146 10,00 10,00
CELKOM Baran Róbert 10,00
Valaská
ZAK05935 Goral Miroslav UP Žiar nad Hronom
08.05.2019 18.05.2019 08.05.2019 Faktúra O201942148 10,00 10,00
CELKOM Goral Miroslav 10,00
Žiar nad Hronom
ZAK05936 Berkyová Lenka UP Hrochoť
08.05.2019 18.05.2019 08.05.2019 Faktúra O201942149 10,00 10,00
CELKOM Berkyová Lenka 10,00
Hrochoť
ZAK05940 Polhošová Viera UP Banská Bystrica
13.05.2019 23.05.2019 13.05.2019 Faktúra O201942152 10,00 10,00
17.05.2019 27.05.2019 17.05.2019 Faktúra O201942155 10,00 10,00
02.08.2020 12.08.2020 02.08.2020 Faktúra O202042153 10,00 10,00
CELKOM Polhošová Viera 30,00
Banská Bystrica
ZAK05964 Budáč Ľudovít UP Trnavá Hora
15.05.2019 25.05.2019 15.05.2019 Faktúra O201942154 10,00 10,00
CELKOM Budáč Ľudovít 10,00
Trnavá Hora
ZAK05965 Kováč Richard UP Zvolen
18.05.2019 28.05.2019 18.05.2019 Faktúra O201942157 10,00 10,00
CELKOM Kováč Richard 10,00
Zvolen
ZAK05966 Rudášová Zdena UP Lučenec
17.05.2019 27.05.2019 17.05.2019 Faktúra O201942158 10,00 10,00
CELKOM Rudášová Zdena 10,00
Lučenec
ZAK05973 Pačesa Dušan UP Banská Bystrica
22.05.2019 01.06.2019 22.05.2019 Faktúra O201942163 10,00 10,00
CELKOM Pačesa Dušan 10,00
Banská Bystrica
ZAK05975 Haviarová Zuzana MUDr. Brezno
31.05.2019 15.06.2019 31.05.2019 Faktúra O201923096 10 467,63 3 717,63
CELKOM Haviarová Zuzana MUDr. 3 717,63
Brezno
ZAK06000 Grundzová Jana UP Banská Bystrica
26.05.2019 05.06.2019 26.05.2019 Faktúra O201942170 10,00 10,00
CELKOM Grundzová Jana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06005 Horčin Dušan UP Banská Bystrica
24.06.2019 04.07.2019 24.06.2019 Faktúra O201942200 10,00 10,00
CELKOM Horčin Dušan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06007 Šarkan Martin UP Pečovská Nová Ves
04.06.2019 14.06.2019 04.06.2019 Faktúra O201942178 10,00 10,00
CELKOM Šarkan Martin 10,00
Pečovská Nová Ves
ZAK06027 Červeňáková Iveta Očná ambulancia Veľký Krtíš
10.06.2019 20.06.2019 10.06.2019 Faktúra O201942184 15,00 15,00
CELKOM Červeňáková Iveta 15,00
Veľký Krtíš
ZAK06043 Rakaš Jozef UP Šarišské Michaľany
12.06.2019 22.06.2019 12.06.2019 Faktúra O201942189 10,00 10,00
CELKOM Rakaš Jozef 10,00
Šarišské Michaľany
ZAK06049 Pušková Zuzana UP Hronec
15.06.2019 25.06.2019 15.06.2019 Faktúra O201942192 2,00 2,00
CELKOM Pušková Zuzana 2,00
Hronec
ZAK06067 Oračka Miroslav UP Nemce
16.06.2019 26.06.2019 16.06.2019 Faktúra O201942195 10,00 10,00
CELKOM Oračka Miroslav 10,00
Nemce
ZAK06107 Plavec Jozef UP Selce
20.06.2019 30.06.2019 20.06.2019 Faktúra O201942196 10,00 10,00
CELKOM Plavec Jozef 10,00
Selce
ZAK06112 Adamovičová Ivana UP Banská Bystrica
28.06.2019 08.07.2019 28.06.2019 Faktúra O201942202 10,00 10,00
30.01.2020 09.02.2020 30.01.2020 Faktúra O202042023 10,00 10,00
CELKOM Adamovičová Ivana 20,00
Banská Bystrica
ZAK06113 Sendrei Ľubomír UP Sirk
28.06.2019 08.07.2019 28.06.2019 Faktúra O201942203 10,00 10,00
CELKOM Sendrei Ľubomír 10,00
Sirk
ZAK06114 Golecký Ján UP Banská Bystrica
29.06.2019 09.07.2019 29.06.2019 Faktúra O201942204 10,00 10,00
CELKOM Golecký Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK06115 Mišík Marek UP Banská Bystrica
20.11.2020 20.11.2020 20.11.2020 Platba B202027528 -10,60 -0,60
15.02.2021 25.02.2021 15.02.2021 Faktúra O202142023 2,00 2,00
CELKOM Mišík Marek 1,40
Banská Bystrica
ZAK06123 Gáliková Viera UP Banská Bystrica
06.07.2019 16.07.2019 06.07.2019 Faktúra O201942211 10,00 10,00
CELKOM Gáliková Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK06124 Gergeľ Maroš UP Budča
10.07.2019 20.07.2019 10.07.2019 Faktúra O201942212 10,00 10,00
CELKOM Gergeľ Maroš 10,00
Budča
ZAK06125 Šmilňák Eduard UP Levice
09.07.2019 19.07.2019 09.07.2019 Faktúra O201942214 10,00 10,00
CELKOM Šmilňák Eduard 10,00
Levice
ZAK06126 Markusová Júlia UP Banská Bystrica
13.07.2019 23.07.2019 13.07.2019 Faktúra O201942215 10,00 10,00
CELKOM Markusová Júlia 10,00
Banská Bystrica
ZAK06140 Bartoš Milan UP Banská Bystrica
19.07.2019 29.07.2019 19.07.2019 Faktúra O201942222 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Milan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06154 Šarkoziová Ľuba UP Zvolen
20.07.2019 30.07.2019 20.07.2019 Faktúra O201942233 10,00 10,00
CELKOM Šarkoziová Ľuba 10,00
Zvolen
ZAK06159 Snopková Zlatica UP Banská Bystrica
23.07.2019 02.08.2019 23.07.2019 Faktúra O201942226 10,00 10,00
CELKOM Snopková Zlatica 10,00
Banská Bystrica
ZAK06161 Eremiáš Zdeno UP Závadka nad Hronom
30.07.2019 09.08.2019 30.07.2019 Faktúra O201942228 10,00 10,00
CELKOM Eremiáš Zdeno 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK06179 Horváth Július UP Jelšava
01.07.2019 11.07.2019 01.07.2019 Faktúra O201942237 10,00 10,00
CELKOM Horváth Július 10,00
Jelšava
ZAK06226 Pristyák Peter UP Banská Bystrica
01.08.2019 11.08.2019 01.08.2019 Faktúra O201942239 10,00 10,00
CELKOM Pristyák Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK06227 Záslavová Daniela UP Banská Bystrica
02.08.2019 12.08.2019 02.08.2019 Faktúra O201942240 10,00 10,00
CELKOM Záslavová Daniela 10,00
Banská Bystrica
ZAK06228 Bučková Eva UP Banská Bystrica
03.08.2019 13.08.2019 03.08.2019 Faktúra O201942241 10,00 10,00
CELKOM Bučková Eva 10,00
Banská Bystrica
ZAK06240 Lietecká Jana UP Bystrá
13.08.2019 23.08.2019 13.08.2019 Faktúra O201942246 10,00 10,00
CELKOM Lietecká Jana 10,00
Bystrá
ZAK06291 Pušková Ľubica UP Babiná
30.08.2019 09.09.2019 30.08.2019 Faktúra O201942254 10,00 10,00
CELKOM Pušková Ľubica 10,00
Babiná
ZAK06292 Anderková Zdenka UP Revúca
26.08.2019 05.09.2019 26.08.2019 Faktúra O201942252 10,00 10,00
CELKOM Anderková Zdenka 10,00
Revúca
ZAK06340 Rubaninský Vladimír Sliač
31.08.2019 25.09.2019 11.09.2019 Faktúra O201920646 6,90 6,90
CELKOM Rubaninský Vladimír 6,90
Sliač
ZAK06352 Oláhová Oľga UP Banská Bystrica
05.09.2019 15.09.2019 05.09.2019 Faktúra O201942259 10,00 10,00
23.02.2020 04.03.2020 23.02.2020 Faktúra O202042040 10,00 10,00
CELKOM Oláhová Oľga 20,00
Banská Bystrica
ZAK06381 Holub Ľudovít UP Banská Bystrica
14.09.2019 24.09.2019 14.09.2019 Faktúra O201942265 10,00 10,00
CELKOM Holub Ľudovít 10,00
Banská Bystrica
ZAK06405 Babiaková Matilda UP Dolný Harmanec
20.09.2019 30.09.2019 20.09.2019 Faktúra O201942269 10,00 10,00
CELKOM Babiaková Matilda 10,00
Dolný Harmanec
ZAK06406 Bartoš Ján UP Jasenie
20.09.2019 30.09.2019 20.09.2019 Faktúra O201942270 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Ján 10,00
Jasenie
ZAK06420 Kováčová Ľubomíra UP Banská Bystrica
27.09.2019 07.10.2019 27.09.2019 Faktúra O201942274 10,00 10,00
CELKOM Kováčová Ľubomíra 10,00
Banská Bystrica
ZAK06421 Gašpar Jaroslav UP Sielnica
28.09.2019 08.10.2019 28.09.2019 Faktúra O201942275 10,00 10,00
CELKOM Gašpar Jaroslav 10,00
Sielnica
ZAK06437 Tuček Matúš UP Banská Bystrica
06.10.2019 16.10.2019 06.10.2019 Faktúra O201942283 10,00 10,00
CELKOM Tuček Matúš 10,00
Banská Bystrica
ZAK06456 Gabrišová Erika UP Brezno
07.10.2019 17.10.2019 07.10.2019 Faktúra O201942285 10,00 10,00
CELKOM Gabrišová Erika 10,00
Brezno
ZAK06457 Baculík Stanislav UP Krupina
08.10.2019 18.10.2019 08.10.2019 Faktúra O201942286 10,00 10,00
CELKOM Baculík Stanislav 10,00
Krupina
ZAK06458 Pervan Július UP Banská Bystrica
10.10.2019 20.10.2019 10.10.2019 Faktúra O201942287 10,00 10,00
CELKOM Pervan Július 10,00
Banská Bystrica
ZAK06459 Vigaš Ján UP Banská Bystrica
11.10.2019 21.10.2019 11.10.2019 Faktúra O201942289 10,00 10,00
CELKOM Vigaš Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK06494 Ličko Martin UP Banská Bystrica
16.10.2019 26.10.2019 16.10.2019 Faktúra O201942293 10,00 10,00
CELKOM Ličko Martin 10,00
Banská Bystrica
ZAK06495 Homola Zdenko UP Banská Bystrica
18.10.2019 28.10.2019 18.10.2019 Faktúra O201942295 10,00 10,00
23.11.2019 03.12.2019 23.11.2019 Faktúra O201942343 10,00 10,00
02.10.2020 12.10.2020 02.10.2020 Faktúra O202042183 10,00 10,00
CELKOM Homola Zdenko 30,00
Banská Bystrica
ZAK06497 Samková Mária UP Banská Bystrica
19.10.2019 29.10.2019 19.10.2019 Faktúra O201942299 10,00 10,00
CELKOM Samková Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK06499 Adamovičová Barbora UP Banská Bystrica
20.10.2019 30.10.2019 20.10.2019 Faktúra O201942301 20,00 9,40
CELKOM Adamovičová Barbora 9,40
Banská Bystrica
ZAK06500 Lacko Mario UP Handlová
21.10.2019 31.10.2019 21.10.2019 Faktúra O201942302 10,00 10,00
CELKOM Lacko Mario 10,00
Handlová
ZAK06501 Pištula Ján APS Banská Bystrica
23.10.2019 02.11.2019 23.10.2019 Faktúra O201942303 2,00 2,00
CELKOM Pištula Ján 2,00
Banská Bystrica
ZAK06502 Bartoš Matej UP Banská Bystrica
25.10.2019 04.11.2019 25.10.2019 Faktúra O201942304 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Matej 10,00
Banská Bystrica
ZAK06503 Lacko Ľudovít UP Banská Bystrica
26.10.2019 05.11.2019 26.10.2019 Faktúra O201942305 10,00 10,00
CELKOM Lacko Ľudovít 10,00
Banská Bystrica
ZAK06531 Bučko Jozef APS Môlča
29.10.2019 08.11.2019 29.10.2019 Faktúra O201942309 2,00 2,00
27.12.2019 06.01.2020 27.12.2019 Faktúra O201942374 10,00 10,00
CELKOM Bučko Jozef 12,00
Môlča
ZAK06534 Hlinka Pavol UP Banská Bystrica
01.11.2019 11.11.2019 01.11.2019 Faktúra O201942312 2,00 2,00
14.02.2020 24.02.2020 14.02.2020 Faktúra O202042031 10,00 10,00
CELKOM Hlinka Pavol 12,00
Banská Bystrica
ZAK06535 Lecký Blažej JUDr. UP Banská Bystrica
02.11.2019 12.11.2019 02.11.2019 Faktúra O201942313 10,00 10,00
CELKOM Lecký Blažej JUDr. 10,00
Banská Bystrica
ZAK06565 Botošová Helena Lučenec
14.10.2019 24.10.2019 14.10.2019 Faktúra O201942317 15,00 15,00
CELKOM Botošová Helena 15,00
Lučenec
ZAK06568 Vendek Róbert UP Banská Bystrica
06.11.2019 16.11.2019 06.11.2019 Faktúra O201942321 10,00 10,00
CELKOM Vendek Róbert 10,00
Banská Bystrica
ZAK06569 Husárová Emília UP Banská Bystrica
07.11.2019 17.11.2019 07.11.2019 Faktúra O201942322 10,00 10,00
CELKOM Husárová Emília 10,00
Banská Bystrica
ZAK06570 Žitniak Peter UP Banská Bystrica
07.11.2019 17.11.2019 07.11.2019 Faktúra O201942323 10,00 10,00
CELKOM Žitniak Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK06571 Odorčák Jaroslav UP Valaská
07.11.2019 17.11.2019 07.11.2019 Faktúra O201942324 10,00 10,00
CELKOM Odorčák Jaroslav 10,00
Valaská
ZAK06587 Mäsiar Miroslav UP Slovenská Ľupča
16.11.2019 26.11.2019 16.11.2019 Faktúra O201942333 10,00 10,00
CELKOM Mäsiar Miroslav 10,00
Slovenská Ľupča
ZAK06640 Adamovič Kalman UP Banská Bystrica
26.11.2019 06.12.2019 26.11.2019 Faktúra O201942346 10,00 10,00
CELKOM Adamovič Kalman 10,00
Banská Bystrica
ZAK06646 Fischer Miloš UP Banská Bystrica
27.11.2019 07.12.2019 27.11.2019 Faktúra O201942351 10,00 10,00
CELKOM Fischer Miloš 10,00
Banská Bystrica
ZAK06647 Šúrová Zuzana UP Banská Bystrica
30.11.2019 10.12.2019 30.11.2019 Faktúra O201942352 10,00 10,00
CELKOM Šúrová Zuzana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06648 Kmeť Ján UP Banská Bystrica
30.11.2019 10.12.2019 30.11.2019 Faktúra O201942353 10,00 10,00
CELKOM Kmeť Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK06656 Krahulec Milan UP Podbrezová
06.12.2019 16.12.2019 06.12.2019 Faktúra O201942355 10,00 10,00
CELKOM Krahulec Milan 10,00
Podbrezová
ZAK06657 Oláh Ladislav UP Poniky
10.12.2019 20.12.2019 10.12.2019 Faktúra O201942358 10,00 10,00
CELKOM Oláh Ladislav 10,00
Poniky
ZAK06658 Poláková Jana UP Banská Bystrica
10.12.2019 20.12.2019 10.12.2019 Faktúra O201942359 10,00 10,00
CELKOM Poláková Jana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06669 Maťuš Miroslav APS Banská Bystrica
28.12.2019 07.01.2020 28.12.2019 Faktúra O201942376 2,00 2,00
CELKOM Maťuš Miroslav 2,00
Banská Bystrica
ZAK06670 Kováčová Zdenka UP Zvolen
14.12.2019 24.12.2019 14.12.2019 Faktúra O201942360 10,00 10,00
CELKOM Kováčová Zdenka 10,00
Zvolen
ZAK06673 Baranová Marcela UP Valaská
20.12.2019 30.12.2019 20.12.2019 Faktúra O201942365 10,00 10,00
CELKOM Baranová Marcela 10,00
Valaská
ZAK06677 Nguyen Dang Hiep Žiar nad Hronom
03.01.2020 03.01.2020 03.01.2020 Faktúra O202004001 3 586,40 3 586,40
CELKOM Nguyen Dang Hiep 3 586,40
Žiar nad Hronom
ZAK06678 Kostiviarová Miroslava UP Banská Bystrica
03.12.2019 13.12.2019 03.12.2019 Faktúra O201942369 10,00 10,00
CELKOM Kostiviarová Miroslava 10,00
Banská Bystrica
ZAK06679 Gašparová Marianna UP Lieskovec
28.12.2019 07.01.2020 28.12.2019 Faktúra O201942375 10,00 10,00
CELKOM Gašparová Marianna 10,00
Lieskovec
ZAK06680 Fedáková Zuzana UP Brezno
28.12.2019 07.01.2020 28.12.2019 Faktúra O201942377 10,00 10,00
CELKOM Fedáková Zuzana 10,00
Brezno
ZAK06686 Horčinová Eleonóra UP Banská Bystrica
30.12.2019 09.01.2020 30.12.2019 Faktúra O201942380 10,00 10,00
CELKOM Horčinová Eleonóra 10,00
Banská Bystrica
ZAK06687 Dunko Jaroslav UP Dolný Harmanec
30.12.2019 09.01.2020 30.12.2019 Faktúra O201942381 10,00 10,00
04.04.2020 14.04.2020 04.04.2020 Faktúra O202042079 10,00 10,00
CELKOM Dunko Jaroslav 20,00
Dolný Harmanec
ZAK06697 Faráriková Timea UP Harmanec
02.01.2020 12.01.2020 02.01.2020 Faktúra O202042001 10,00 10,00
CELKOM Faráriková Timea 10,00
Harmanec
ZAK06708 Kristínek Ján UP Banská Bystrica
10.01.2020 20.01.2020 10.01.2020 Faktúra O202042007 10,00 10,00
CELKOM Kristínek Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK06709 Mišalková Diana UP Banská Bystrica
11.01.2020 21.01.2020 11.01.2020 Faktúra O202042008 10,00 10,00
CELKOM Mišalková Diana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06710 Babničová Neuzerová Lucia UP Závadka nad Hronom
11.01.2020 21.01.2020 11.01.2020 Faktúra O202042009 10,00 10,00
CELKOM Babničová Neuzerová Lucia 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK06742 Čunderlík Ivan UP Veľké Zálužie
16.01.2020 26.01.2020 16.01.2020 Faktúra O202042012 10,00 10,00
24.03.2020 03.04.2020 24.03.2020 Faktúra O202042071 10,00 10,00
CELKOM Čunderlík Ivan 20,00
Veľké Zálužie
ZAK06743 Bazík Branislav UP Sliač
16.01.2020 26.01.2020 16.01.2020 Faktúra O202042013 10,00 10,00
CELKOM Bazík Branislav 10,00
Sliač
ZAK06744 Záslav Štefan UP Banská Bystrica
19.01.2020 29.01.2020 19.01.2020 Faktúra O202042014 10,00 10,00
CELKOM Záslav Štefan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06752 Káčer Tomáš UP Štiavnické Bane
22.01.2020 01.02.2020 22.01.2020 Faktúra O202042016 10,00 10,00
CELKOM Káčer Tomáš 10,00
Štiavnické Bane
ZAK06753 Horváth Erik UP Vlkanová
23.01.2020 02.02.2020 23.01.2020 Faktúra O202042018 10,00 10,00
CELKOM Horváth Erik 10,00
Vlkanová
ZAK06754 Krúš Jozef UP Zvolen
22.01.2020 01.02.2020 22.01.2020 Faktúra O202042017 2,00 2,00
CELKOM Krúš Jozef 2,00
Zvolen
ZAK06766 Švihrová Viera UP Banská Bystrica
25.01.2020 04.02.2020 25.01.2020 Faktúra O202042020 10,00 10,00
CELKOM Švihrová Viera 10,00
Banská Bystrica
ZAK06767 Bartošová Lýdia UP Brezno
26.01.2020 05.02.2020 26.01.2020 Faktúra O202042021 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Lýdia 10,00
Brezno
ZAK06768 Rafaelová Adriana UP Horné Semerovce
28.01.2020 07.02.2020 28.01.2020 Faktúra O202042022 10,00 10,00
CELKOM Rafaelová Adriana 10,00
Horné Semerovce
ZAK06770 Matoušková Zuzana UP Banská Bystrica
08.02.2020 18.02.2020 08.02.2020 Faktúra O202042028 10,00 10,00
CELKOM Matoušková Zuzana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06774 Tonková Janka UP Banská Bystrica
04.02.2020 14.02.2020 04.02.2020 Faktúra O202042024 10,00 10,00
CELKOM Tonková Janka 10,00
Banská Bystrica
ZAK06777 Škriniarová Angela APS Žiar nad Hronom
09.02.2020 19.02.2020 09.02.2020 Faktúra O202042027 2,00 2,00
CELKOM Škriniarová Angela 2,00
Žiar nad Hronom
ZAK06794 Šlušniak Radomír UP Banská Bystrica
14.02.2020 24.02.2020 14.02.2020 Faktúra O202042032 10,00 10,00
CELKOM Šlušniak Radomír 10,00
Banská Bystrica
ZAK06795 Mitru Ján UP Zvolen
14.02.2020 24.02.2020 14.02.2020 Faktúra O202042033 10,00 10,00
CELKOM Mitru Ján 10,00
Zvolen
ZAK06803 Pleško Milan UP Banská Bystrica
19.02.2020 29.02.2020 19.02.2020 Faktúra O202042037 10,00 10,00
CELKOM Pleško Milan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06804 Šavolt Tomáš UP Banská Bystrica
22.02.2020 03.03.2020 22.02.2020 Faktúra O202042038 10,00 10,00
CELKOM Šavolt Tomáš 10,00
Banská Bystrica
ZAK06816 Uhríková Kristína UP Banská Bystrica
29.02.2020 10.03.2020 29.02.2020 Faktúra O202042043 10,00 10,00
CELKOM Uhríková Kristína 10,00
Banská Bystrica
ZAK06817 Vrábeľová Zuzana UP Breznička
28.02.2020 09.03.2020 28.02.2020 Faktúra O202042042 10,00 10,00
CELKOM Vrábeľová Zuzana 10,00
Breznička
ZAK06818 Valent Martin UP Banská Bystrica
29.02.2020 10.03.2020 29.02.2020 Faktúra O202042044 10,00 10,00
CELKOM Valent Martin 10,00
Banská Bystrica
ZAK06830 Markusová Jana UP Banská Bystrica
03.03.2020 13.03.2020 03.03.2020 Faktúra O202042047 10,00 10,00
CELKOM Markusová Jana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06831 Horváth Ivan UP Handlová
04.03.2020 14.03.2020 04.03.2020 Faktúra O202042049 10,00 10,00
CELKOM Horváth Ivan 10,00
Handlová
ZAK06832 Kleitsun Mária UP Banská Bystrica
04.03.2020 14.03.2020 04.03.2020 Faktúra O202042050 10,00 10,00
CELKOM Kleitsun Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK06833 Geratová Libuša UP Banská Bystrica
09.03.2020 19.03.2020 09.03.2020 Faktúra O202042058 10,00 10,00
CELKOM Geratová Libuša 10,00
Banská Bystrica
ZAK06834 Bartoš Marek UP Čierny Balog
11.03.2020 21.03.2020 11.03.2020 Faktúra O202042059 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Marek 10,00
Čierny Balog
ZAK06835 Kolivošková Mária UP Banská Bystrica
12.03.2020 22.03.2020 12.03.2020 Faktúra O202042060 10,00 10,00
CELKOM Kolivošková Mária 10,00
Banská Bystrica
ZAK06836 Rosina Rastislav UP Banská Bystrica
14.03.2020 24.03.2020 14.03.2020 Faktúra O202042062 10,00 10,00
CELKOM Rosina Rastislav 10,00
Banská Bystrica
ZAK06837 Babic Ivan UP Banská Bystrica
14.03.2020 24.03.2020 14.03.2020 Faktúra O202042063 10,00 10,00
CELKOM Babic Ivan 10,00
Banská Bystrica
ZAK06841 Genčárová Oľga UP Detva
20.03.2020 30.03.2020 20.03.2020 Faktúra O202042065 10,00 10,00
CELKOM Genčárová Oľga 10,00
Detva
ZAK06842 Háková Emília UP Banská Bystrica
21.03.2020 31.03.2020 21.03.2020 Faktúra O202042066 10,00 10,00
CELKOM Háková Emília 10,00
Banská Bystrica
ZAK06845 Výboštok Patrik UP Banská Bystrica
10.03.2020 20.03.2020 10.03.2020 Faktúra O202042068 10,00 10,00
CELKOM Výboštok Patrik 10,00
Banská Bystrica
ZAK06853 Zábudlá Alžbeta UP Vyhne
30.03.2020 09.04.2020 30.03.2020 Faktúra O202042074 10,00 10,00
CELKOM Zábudlá Alžbeta 10,00
Vyhne
ZAK06854 Mesík Ľubomír UP Banská Bystrica
30.03.2020 09.04.2020 30.03.2020 Faktúra O202042075 10,00 10,00
CELKOM Mesík Ľubomír 10,00
Banská Bystrica
ZAK06860 Steiner Matyas UP Spišský Štvrtok
05.04.2020 15.04.2020 05.04.2020 Faktúra O202042081 10,00 10,00
CELKOM Steiner Matyas 10,00
Spišský Štvrtok
ZAK06862 Berky Ján UP Ábelová
11.04.2020 21.04.2020 11.04.2020 Faktúra O202042083 10,00 10,00
CELKOM Berky Ján 10,00
Ábelová
ZAK06864 Tkáč Libor UP Banská Bystrica
14.04.2020 24.04.2020 14.04.2020 Faktúra O202042085 10,00 10,00
CELKOM Tkáč Libor 10,00
Banská Bystrica
ZAK06875 Banárová Nikoleta UP Banská Bystrica
20.04.2020 30.04.2020 20.04.2020 Faktúra O202042089 10,00 10,00
CELKOM Banárová Nikoleta 10,00
Banská Bystrica
ZAK06876 Oslancová Annie UP Badín
21.04.2020 01.05.2020 21.04.2020 Faktúra O202042092 10,00 10,00
CELKOM Oslancová Annie 10,00
Badín
ZAK06877 Bučková Gabriela UP Môlča
23.04.2020 03.05.2020 23.04.2020 Faktúra O202042093 10,00 10,00
CELKOM Bučková Gabriela 10,00
Môlča
ZAK06879 Ambruš Peter UP Banská Bystrica
27.04.2020 07.05.2020 27.04.2020 Faktúra O202042096 10,00 10,00
CELKOM Ambruš Peter 10,00
Banská Bystrica
ZAK06881 Adamovičová Ivana UP Banská Bystrica
29.04.2020 09.05.2020 29.04.2020 Faktúra O202042098 10,00 10,00
CELKOM Adamovičová Ivana 10,00
Banská Bystrica
ZAK06888 Jonáček Pavel UP Banská Bystrica
08.05.2020 18.05.2020 08.05.2020 Faktúra O202042103 10,00 10,00
CELKOM Jonáček Pavel 10,00
Banská Bystrica
ZAK06889 Birošová Lucia Valaská - Piesok
18.05.2020 01.06.2020 18.05.2020 Faktúra O202017524 45,00 45,00
CELKOM Birošová Lucia 45,00
Valaská - Piesok
ZAK06892 Bučko Vladimír UP Banská Bystrica
14.05.2020 24.05.2020 14.05.2020 Faktúra O202042106 10,00 10,00
CELKOM Bučko Vladimír 10,00
Banská Bystrica
ZAK06895 Caban Michal UP Zvolen
22.05.2020 01.06.2020 22.05.2020 Faktúra O202042110 10,00 10,00
CELKOM Caban Michal 10,00
Zvolen
ZAK06896 Pavlovič Dávid UP Zvolen
24.05.2020 03.06.2020 24.05.2020 Faktúra O202042111 10,00 10,00
CELKOM Pavlovič Dávid 10,00
Zvolen
ZAK06900 Rathammerová Alžbeta UP Bratislava
27.05.2020 06.06.2020 27.05.2020 Faktúra O202042114 10,00 10,00
CELKOM Rathammerová Alžbeta 10,00
Bratislava
ZAK06901 Kováč Marek UP Banská Bystrica
27.05.2020 06.06.2020 27.05.2020 Faktúra O202042115 10,00 10,00
CELKOM Kováč Marek 10,00
Banská Bystrica
ZAK06903 Homola Jozef UP Banská Bystrica
30.05.2020 09.06.2020 30.05.2020 Faktúra O202042117 10,00 10,00
CELKOM Homola Jozef 10,00
Banská Bystrica
ZAK06907 Marčiš Ivan UP Košice
31.05.2020 10.06.2020 31.05.2020 Faktúra O202042119 10,00 10,00
CELKOM Marčiš Ivan 10,00
Košice
ZAK06913 Moniš Marek UP Bzovík
07.06.2020 17.06.2020 07.06.2020 Faktúra O202042122 10,00 10,00
CELKOM Moniš Marek 10,00
Bzovík
ZAK06919 Klimentová Nikola UP Hrochoť
18.06.2020 28.06.2020 18.06.2020 Faktúra O202042125 10,00 10,00
CELKOM Klimentová Nikola 10,00
Hrochoť
ZAK06922 Harvanová Simona UP Závadka nad Hronom
22.06.2020 02.07.2020 22.06.2020 Faktúra O202042127 10,00 10,00
CELKOM Harvanová Simona 10,00
Závadka nad Hronom
ZAK06927 Slatinec Lukáš UP Zvolen
13.06.2020 23.06.2020 13.06.2020 Faktúra O202042128 10,00 10,00
CELKOM Slatinec Lukáš 10,00
Zvolen
ZAK06928 Vráb Ondrej UP Banská Bystrica
27.06.2020 07.07.2020 27.06.2020 Faktúra O202042130 10,00 10,00
CELKOM Vráb Ondrej 10,00
Banská Bystrica
ZAK06935 Bučková Zuzana UP Brezno
04.07.2020 14.07.2020 04.07.2020 Faktúra O202042134 10,00 10,00
CELKOM Bučková Zuzana 10,00
Brezno
ZAK06936 Zemančík Tomáš UP Brezno
05.07.2020 15.07.2020 05.07.2020 Faktúra O202042135 10,00 10,00
CELKOM Zemančík Tomáš 10,00
Brezno
ZAK06939 Chriašteľ Daniel Banská Bystrica
30.06.2020 29.07.2020 15.07.2020 Faktúra O202017535 6,90 6,90
CELKOM Chriašteľ Daniel 6,90
Banská Bystrica
ZAK06944 Bogdan Roman UP Banská Bystrica
11.07.2020 21.07.2020 11.07.2020 Faktúra O202042136 10,00 10,00
CELKOM Bogdan Roman 10,00
Banská Bystrica
ZAK06947 Gráč Miloš UP Kalinovo
13.07.2020 23.07.2020 13.07.2020 Faktúra O202042138 10,00 10,00
CELKOM Gráč Miloš 10,00
Kalinovo
ZAK06952 Poláková Janka UP Banská Bystrica
09.07.2020 19.07.2020 09.07.2020 Faktúra O202042140 10,00 10,00
CELKOM Poláková Janka 10,00
Banská Bystrica
ZAK06953 Bartoš Ján UP Vlkanová
20.07.2020 30.07.2020 20.07.2020 Faktúra O202042141 10,00 10,00
18.10.2020 28.10.2020 18.10.2020 Faktúra O202042193 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Ján 20,00
Vlkanová
ZAK06954 Repáňová Oľga UP Poniky
20.07.2020 30.07.2020 20.07.2020 Faktúra O202042142 10,00 10,00
CELKOM Repáňová Oľga 10,00
Poniky
ZAK06955 Strapek Adam UP Banská Bystrica
24.07.2020 03.08.2020 24.07.2020 Faktúra O202042145 20,00 20,00
CELKOM Strapek Adam 20,00
Banská Bystrica
ZAK06961 Dunková Iveta UP Dolný Harmanec
24.07.2020 03.08.2020 24.07.2020 Faktúra O202042146 10,00 10,00
CELKOM Dunková Iveta 10,00
Dolný Harmanec
ZAK06962 Pastorková Kyseľová Miroslava APS Banská Bystrica
25.07.2020 04.08.2020 25.07.2020 Faktúra O202042148 2,00 2,00
CELKOM Pastorková Kyseľová Miroslava 2,00
Banská Bystrica
ZAK06966 Berkyová Jana APS Dúbravica
28.07.2020 07.08.2020 28.07.2020 Faktúra O202042149 2,00 2,00
CELKOM Berkyová Jana 2,00
Dúbravica
ZAK06987 Bullová Petronela UP Banská Bystrica
08.08.2020 18.08.2020 08.08.2020 Faktúra O202042156 10,00 10,00
CELKOM Bullová Petronela 10,00
Banská Bystrica
ZAK06988 Seneši Róbert UP Banská Bystrica
01.08.2020 11.08.2020 01.08.2020 Faktúra O202042151 10,00 10,00
CELKOM Seneši Róbert 10,00
Banská Bystrica
ZAK06989 Bartoš Marián UP Badín
02.08.2020 12.08.2020 02.08.2020 Faktúra O202042152 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Marián 10,00
Badín
ZAK06992 Jánošík Martin UP Banská Bystrica
13.08.2020 23.08.2020 13.08.2020 Faktúra O202042157 10,00 10,00
CELKOM Jánošík Martin 10,00
Banská Bystrica
ZAK06994 Giertl Pavol UP Banská Bystrica
16.08.2020 26.08.2020 16.08.2020 Faktúra O202042161 10,00 10,00
CELKOM Giertl Pavol 10,00
Banská Bystrica
ZAK06995 Hubač Ľubomír UP Žiar nad Hronom
16.08.2020 26.08.2020 16.08.2020 Faktúra O202042162 10,00 10,00
CELKOM Hubač Ľubomír 10,00
Žiar nad Hronom
ZAK07006 Martinec Jozef UP Banská Bystrica
25.08.2020 04.09.2020 25.08.2020 Faktúra O202042165 10,00 10,00
CELKOM Martinec Jozef 10,00
Banská Bystrica
ZAK07018 Varga Štefan UP Banská Bystrica
07.09.2020 17.09.2020 07.09.2020 Faktúra O202042171 10,00 10,00
CELKOM Varga Štefan 10,00
Banská Bystrica
ZAK07030 Murínová Zuzana PhDr. Banská Bystrica
22.09.2020 22.09.2020 22.09.2020 Faktúra O202024172 392,25 260,25
CELKOM Murínová Zuzana PhDr. 260,25
Banská Bystrica
ZAK07040 Žonda Jozef UP Banská Bystrica
21.09.2020 01.10.2020 21.09.2020 Faktúra O202042174 10,00 10,00
CELKOM Žonda Jozef 10,00
Banská Bystrica
ZAK07041 Solivajová Eleonóra UP Banská Bystrica
22.09.2020 02.10.2020 22.09.2020 Faktúra O202042176 10,00 10,00
CELKOM Solivajová Eleonóra 10,00
Banská Bystrica
ZAK07042 Knopp Juraj UP Banská Bystrica
23.09.2020 03.10.2020 23.09.2020 Faktúra O202042177 10,00 10,00
CELKOM Knopp Juraj 10,00
Banská Bystrica
ZAK07043 Sedílek Vladimír UP Banská Bystrica
23.09.2020 03.10.2020 23.09.2020 Faktúra O202042178 10,00 10,00
CELKOM Sedílek Vladimír 10,00
Banská Bystrica
ZAK07046 Mikulášiová Mária UP Zvolen
25.09.2020 05.10.2020 25.09.2020 Faktúra O202042181 10,00 10,00
CELKOM Mikulášiová Mária 10,00
Zvolen
ZAK07051 Debnár Andrej UP Ľubietová
09.10.2020 19.10.2020 09.10.2020 Faktúra O202042185 10,00 10,00
CELKOM Debnár Andrej 10,00
Ľubietová
ZAK07052 Kačmárová Anna UP Prešov
09.10.2020 19.10.2020 09.10.2020 Faktúra O202042186 10,00 10,00
CELKOM Kačmárová Anna 10,00
Prešov
ZAK07054 Pacher Jozef UP Banská Bystrica
09.10.2020 19.10.2020 09.10.2020 Faktúra O202042188 10,00 10,00
25.10.2020 04.11.2020 25.10.2020 Faktúra O202042195 2,00 2,00
CELKOM Pacher Jozef 12,00
Banská Bystrica
ZAK07056 Mikloš Milan UP Badín
11.10.2020 21.10.2020 11.10.2020 Faktúra O202042191 10,00 10,00
CELKOM Mikloš Milan 10,00
Badín
ZAK07079 Bolf Timotej APS Lovčica
17.10.2020 27.10.2020 17.10.2020 Faktúra O202024182 2,00 2,00
CELKOM Bolf Timotej 2,00
Lovčica
ZAK07087 Gazdík Štefan UP Banská Bystrica
30.10.2020 09.11.2020 30.10.2020 Faktúra O202042198 10,00 10,00
CELKOM Gazdík Štefan 10,00
Banská Bystrica
ZAK07088 Lichner Martin UP Banská Bystrica
30.10.2020 09.11.2020 30.10.2020 Faktúra O202042199 10,00 10,00
CELKOM Lichner Martin 10,00
Banská Bystrica
ZAK07089 Pleško Igor UP Detva
01.11.2020 11.11.2020 01.11.2020 Faktúra O202042200 10,00 10,00
CELKOM Pleško Igor 10,00
Detva
ZAK07093 Hudec Ján UP Banská Bystrica
05.11.2020 15.11.2020 05.11.2020 Faktúra O202042202 10,00 10,00
CELKOM Hudec Ján 10,00
Banská Bystrica
ZAK07095 Čerhýň Miroslav UP Poniky
06.11.2020 16.11.2020 06.11.2020 Faktúra O202042204 10,00 10,00
CELKOM Čerhýň Miroslav 10,00
Poniky
ZAK07101 Kakurová Marta UP Banská Bystrica
16.11.2020 26.11.2020 16.11.2020 Faktúra O202042206 10,00 10,00
CELKOM Kakurová Marta 10,00
Banská Bystrica
ZAK07104 Mangera Róbert UP Svidník
26.11.2020 06.12.2020 26.11.2020 Faktúra O202042208 10,00 10,00
CELKOM Mangera Róbert 10,00
Svidník
ZAK07105 Gőrcsi Július APS Banská Bystrica
28.11.2020 08.12.2020 28.11.2020 Faktúra O202042209 2,00 2,00
CELKOM Gőrcsi Július 2,00
Banská Bystrica
ZAK07106 Puška Jaroslav UP Valaská
29.11.2020 09.12.2020 29.11.2020 Faktúra O202042210 10,00 10,00
CELKOM Puška Jaroslav 10,00
Valaská
ZAK07109 AS Egeen Tartu
23.11.2020 21.12.2020 07.12.2020 Faktúra O202024193 47,88 47,88
CELKOM AS Egeen 47,88
Tartu
ZAK07116 Slaninová Anna UP Bartošova Lehôtka
02.12.2020 12.12.2020 02.12.2020 Faktúra O202042211 10,00 10,00
CELKOM Slaninová Anna 10,00
Bartošova Lehôtka
ZAK07117 Libič Lukáš UP Banská Bystrica
07.12.2020 17.12.2020 07.12.2020 Faktúra O202042214 10,00 10,00
CELKOM Libič Lukáš 10,00
Banská Bystrica
ZAK07125 Šurková Milena UP Banská Bystrica
14.12.2020 24.12.2020 14.12.2020 Faktúra O202042215 10,00 10,00
CELKOM Šurková Milena 10,00
Banská Bystrica
ZAK07126 Bartošová Anna UP Banská Bystrica
14.12.2020 24.12.2020 14.12.2020 Faktúra O202042216 10,00 10,00
CELKOM Bartošová Anna 10,00
Banská Bystrica
ZAK07128 Oláh Jaroslav UP Brezno
19.12.2020 29.12.2020 19.12.2020 Faktúra O202042218 10,00 10,00
CELKOM Oláh Jaroslav 10,00
Brezno
ZAK07132 Ilavský Peter UP Zvolen
22.12.2020 01.01.2021 22.12.2020 Faktúra O202042219 10,00 10,00
CELKOM Ilavský Peter 10,00
Zvolen
ZAK07144 Bartoš Július UP Brezno
02.01.2021 12.01.2021 02.01.2021 Faktúra O202142003 10,00 10,00
CELKOM Bartoš Július 10,00
Brezno
ZAK07145 Bicianová Jana UP Brusno
03.01.2021 13.01.2021 03.01.2021 Faktúra O202142004 10,00 10,00
CELKOM Bicianová Jana 10,00
Brusno
ZAK07147 Eliášová Eva UP Banská Bystrica
09.01.2021 19.01.2021 09.01.2021 Faktúra O202142008 10,00 10,00
CELKOM Eliášová Eva 10,00
Banská Bystrica