Číslo |
Názov |
|
Mesto |
|
|
|
Dátum zaúčtovania |
Dátum splatnosti |
Dátum dokladu |
Typ dokladu |
Číslo dokladu |
Pôvodná čiastka (LM) |
Zostatok (LM) |
|
|
1676 |
Eva Čupková - KVETY ASTRA |
|
Banská Bystrica |
|
|
11.01.2021 |
26.01.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202100504 |
420,00 |
420,00 |
CELKOM |
Eva Čupková - KVETY ASTRA |
|
|
420,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
1812 |
EKOPLANT s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202000880 |
10,00 |
10,00 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202003587 |
354,76 |
354,76 |
CELKOM |
EKOPLANT s.r.o. |
|
|
364,76 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
2516 |
Národná transfúzna služba SR |
|
Bratislava |
|
|
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201923105 |
16,60 |
16,60 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201900658 |
5,04 |
5,04 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201923123 |
16,60 |
16,60 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201900685 |
5,04 |
5,04 |
31.07.2019 |
05.09.2019 |
06.08.2019 |
Faktúra |
O201920007 |
67,60 |
67,60 |
31.07.2019 |
05.09.2019 |
06.08.2019 |
Faktúra |
O201926048 |
3,66 |
3,66 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201900712 |
5,04 |
5,04 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201923152 |
16,60 |
16,60 |
31.08.2019 |
05.10.2019 |
05.09.2019 |
Faktúra |
O201920008 |
91,60 |
91,60 |
30.09.2019 |
13.11.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201900739 |
5,04 |
5,04 |
30.09.2019 |
13.11.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201923398 |
16,60 |
16,60 |
30.09.2019 |
03.11.2019 |
04.10.2019 |
Faktúra |
O201926060 |
296,50 |
296,50 |
30.09.2019 |
10.11.2019 |
11.10.2019 |
Faktúra |
O201920009 |
66,80 |
66,80 |
31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
O201900766 |
5,04 |
5,04 |
31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
O201923465 |
16,60 |
16,60 |
31.10.2019 |
05.12.2019 |
05.11.2019 |
Faktúra |
O201926066 |
12,11 |
12,11 |
31.10.2019 |
11.12.2019 |
11.11.2019 |
Faktúra |
O201920010 |
68,80 |
68,80 |
30.11.2019 |
11.01.2020 |
12.12.2019 |
Faktúra |
O201923485 |
16,60 |
16,60 |
30.11.2019 |
11.01.2020 |
12.12.2019 |
Faktúra |
O201900793 |
5,04 |
5,04 |
31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201900821 |
5,04 |
5,04 |
31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201924017 |
16,60 |
16,60 |
31.12.2019 |
06.02.2020 |
07.01.2020 |
Faktúra |
O201926078 |
46,29 |
46,29 |
31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201920011 |
211,00 |
211,00 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202000528 |
5,04 |
5,04 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202024035 |
17,89 |
17,89 |
31.01.2020 |
05.03.2020 |
04.02.2020 |
Faktúra |
O202026004 |
296,52 |
296,52 |
11.02.2020 |
12.03.2020 |
11.02.2020 |
Faktúra |
O202020001 |
73,60 |
73,60 |
29.02.2020 |
11.04.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202024060 |
30,00 |
30,00 |
29.02.2020 |
11.04.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202000555 |
5,04 |
5,04 |
29.02.2020 |
02.04.2020 |
03.03.2020 |
Faktúra |
O202026012 |
4,43 |
4,43 |
20.03.2020 |
19.04.2020 |
20.03.2020 |
Faktúra |
O202020003 |
70,00 |
70,00 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202024077 |
30,00 |
30,00 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202000583 |
5,04 |
5,04 |
31.03.2020 |
15.05.2020 |
15.04.2020 |
Faktúra |
O202020004 |
80,40 |
80,40 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202024084 |
30,00 |
30,00 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202000616 |
5,04 |
5,04 |
30.04.2020 |
04.06.2020 |
05.05.2020 |
Faktúra |
O202026028 |
102,64 |
102,64 |
30.04.2020 |
14.06.2020 |
15.05.2020 |
Faktúra |
O202020005 |
76,40 |
76,40 |
31.05.2020 |
12.07.2020 |
12.06.2020 |
Faktúra |
O202024092 |
30,00 |
30,00 |
31.05.2020 |
12.07.2020 |
12.06.2020 |
Faktúra |
O202000649 |
5,04 |
5,04 |
31.05.2020 |
09.07.2020 |
09.06.2020 |
Faktúra |
O202020006 |
120,00 |
120,00 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202024100 |
30,00 |
30,00 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202000682 |
5,04 |
5,04 |
30.06.2020 |
02.08.2020 |
03.07.2020 |
Faktúra |
O202026044 |
339,89 |
339,89 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202024114 |
30,00 |
30,00 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202000715 |
5,04 |
5,04 |
31.07.2020 |
04.09.2020 |
05.08.2020 |
Faktúra |
O202026052 |
257,56 |
257,56 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202024136 |
30,00 |
30,00 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202000748 |
5,04 |
5,04 |
31.08.2020 |
03.10.2020 |
03.09.2020 |
Faktúra |
O202026062 |
4,74 |
4,74 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202024155 |
30,00 |
30,00 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202000782 |
5,04 |
5,04 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202024181 |
30,00 |
30,00 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202000817 |
5,04 |
5,04 |
31.10.2020 |
02.12.2020 |
02.11.2020 |
Faktúra |
O202026077 |
334,14 |
334,14 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202024188 |
30,00 |
30,00 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202000853 |
5,04 |
5,04 |
30.11.2020 |
31.12.2020 |
01.12.2020 |
Faktúra |
O202026086 |
3,30 |
3,30 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202024198 |
30,00 |
30,00 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202000890 |
5,04 |
5,04 |
31.12.2020 |
04.02.2021 |
05.01.2021 |
Faktúra |
O202026098 |
7,67 |
7,67 |
CELKOM |
Národná transfúzna služba SR |
|
|
3 195,50 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
2569 |
Detská fakultná nemocnica |
s poliklinikou Banská Bystrica |
Banská Bystrica |
|
|
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201900620 |
1 090,20 |
1 090,20 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201940012 |
149,82 |
149,82 |
31.05.2019 |
13.07.2019 |
13.06.2019 |
Faktúra |
O201903214 |
5 013,88 |
5 013,88 |
31.05.2019 |
12.07.2019 |
12.06.2019 |
Faktúra |
O201919011 |
1 374,88 |
1 374,88 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201900647 |
1 090,20 |
1 090,20 |
30.06.2019 |
01.08.2019 |
02.07.2019 |
Faktúra |
O201926038 |
445,77 |
445,77 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201940016 |
149,82 |
149,82 |
30.06.2019 |
03.08.2019 |
04.07.2019 |
Faktúra |
O201919012 |
9,70 |
9,70 |
30.06.2019 |
03.08.2019 |
04.07.2019 |
Faktúra |
O201917016 |
4 500,00 |
4 500,00 |
30.06.2019 |
03.08.2019 |
04.07.2019 |
Faktúra |
O201916022 |
248,51 |
248,51 |
30.06.2019 |
08.08.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201917018 |
3 540,67 |
3 540,67 |
30.06.2019 |
11.08.2019 |
12.07.2019 |
Faktúra |
O201903265 |
5 561,94 |
5 561,94 |
30.06.2019 |
10.08.2019 |
11.07.2019 |
Faktúra |
O201919013 |
2 212,19 |
2 204,22 |
09.07.2019 |
09.08.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201904378 |
237,20 |
237,20 |
26.07.2019 |
25.08.2019 |
26.07.2019 |
Faktúra |
O201919014 |
252,03 |
252,03 |
30.07.2019 |
29.08.2019 |
30.07.2019 |
Faktúra |
O201923139 |
12,35 |
12,35 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201900674 |
1 090,20 |
1 090,20 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201940018 |
149,82 |
149,82 |
31.07.2019 |
07.09.2019 |
08.08.2019 |
Faktúra |
O201916027 |
211,84 |
211,84 |
31.07.2019 |
07.09.2019 |
08.08.2019 |
Faktúra |
O201917019 |
3 106,09 |
3 106,09 |
31.07.2019 |
07.09.2019 |
08.08.2019 |
Faktúra |
O201919015 |
19,40 |
19,40 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201903317 |
5 384,94 |
5 384,94 |
31.07.2019 |
13.09.2019 |
14.08.2019 |
Faktúra |
O201919016 |
5 386,58 |
5 386,58 |
06.08.2019 |
05.09.2019 |
06.08.2019 |
Faktúra |
O201904425 |
37,20 |
37,20 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201900701 |
1 090,20 |
1 090,20 |
31.08.2019 |
04.10.2019 |
04.09.2019 |
Faktúra |
O201926053 |
41,42 |
41,42 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201903366 |
5 388,12 |
5 388,12 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201940019 |
149,82 |
149,82 |
31.08.2019 |
11.10.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201916028 |
177,81 |
177,81 |
31.08.2019 |
11.10.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201917020 |
4 809,47 |
4 809,47 |
31.08.2019 |
13.10.2019 |
13.09.2019 |
Faktúra |
O201919017 |
6 269,88 |
6 269,88 |
30.09.2019 |
13.11.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201900728 |
1 090,20 |
1 090,20 |
30.09.2019 |
03.11.2019 |
04.10.2019 |
Faktúra |
O201926058 |
414,09 |
414,09 |
30.09.2019 |
13.11.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201940020 |
149,82 |
149,82 |
30.09.2019 |
13.11.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201903417 |
5 290,91 |
5 290,91 |
30.09.2019 |
14.11.2019 |
15.10.2019 |
Faktúra |
O201919020 |
29,70 |
29,70 |
30.09.2019 |
14.11.2019 |
15.10.2019 |
Faktúra |
O201916036 |
475,88 |
475,88 |
30.09.2019 |
14.11.2019 |
15.10.2019 |
Faktúra |
O201917028 |
1 416,39 |
1 416,39 |
30.09.2019 |
14.11.2019 |
15.10.2019 |
Faktúra |
O201919021 |
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30.09.2019 |
22.11.2019 |
23.10.2019 |
Faktúra |
O201917029 |
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2 833,33 |
30.09.2019 |
22.11.2019 |
23.10.2019 |
Faktúra |
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1 603,33 |
1 603,33 |
30.09.2019 |
22.11.2019 |
23.10.2019 |
Faktúra |
O201919022 |
1 219,10 |
1 219,10 |
15.10.2019 |
15.11.2019 |
15.10.2019 |
Faktúra |
O201904542 |
334,30 |
334,30 |
30.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
O201917032 |
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5 009,90 |
31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
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1 090,20 |
31.10.2019 |
05.12.2019 |
05.11.2019 |
Faktúra |
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1 169,60 |
1 169,60 |
31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
O201940023 |
149,82 |
149,82 |
31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
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5 736,79 |
31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
O201919023 |
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31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
O201916041 |
477,04 |
477,04 |
31.10.2019 |
12.12.2019 |
12.11.2019 |
Faktúra |
O201919024 |
4 686,04 |
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25.11.2019 |
25.12.2019 |
25.11.2019 |
Faktúra |
O201904635 |
52,40 |
52,40 |
30.11.2019 |
11.01.2020 |
12.12.2019 |
Faktúra |
O201900782 |
1 090,20 |
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30.11.2019 |
11.01.2020 |
12.12.2019 |
Faktúra |
O201940024 |
149,82 |
149,82 |
30.11.2019 |
02.01.2020 |
03.12.2019 |
Faktúra |
O201926071 |
317,48 |
317,48 |
30.11.2019 |
11.01.2020 |
12.12.2019 |
Faktúra |
O201903518 |
5 143,32 |
5 143,32 |
30.11.2019 |
10.01.2020 |
11.12.2019 |
Faktúra |
O201919025 |
19,80 |
19,80 |
30.11.2019 |
10.01.2020 |
11.12.2019 |
Faktúra |
O201916042 |
400,02 |
400,02 |
30.11.2019 |
10.01.2020 |
11.12.2019 |
Faktúra |
O201917033 |
5 954,70 |
5 954,70 |
30.11.2019 |
10.01.2020 |
11.12.2019 |
Faktúra |
O201919026 |
4 849,72 |
4 849,72 |
31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201900809 |
1 282,20 |
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31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201900810 |
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1 040,00 |
31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201940026 |
149,82 |
149,82 |
31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201903567 |
5 021,82 |
5 021,82 |
31.12.2019 |
12.02.2020 |
13.01.2020 |
Faktúra |
O201917042 |
3 036,86 |
3 036,86 |
31.12.2019 |
12.02.2020 |
13.01.2020 |
Faktúra |
O201917043 |
5 525,00 |
5 525,00 |
31.12.2019 |
12.02.2020 |
13.01.2020 |
Faktúra |
O201919027 |
19,80 |
19,80 |
31.12.2019 |
12.02.2020 |
13.01.2020 |
Faktúra |
O201916049 |
383,58 |
383,58 |
31.12.2019 |
12.02.2020 |
13.01.2020 |
Faktúra |
O201919028 |
2 840,92 |
2 840,92 |
22.01.2020 |
22.02.2020 |
22.01.2020 |
Faktúra |
O202004025 |
154,40 |
154,40 |
30.01.2020 |
01.03.2020 |
30.01.2020 |
Faktúra |
O202004039 |
146,30 |
146,30 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202000517 |
1 282,20 |
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31.01.2020 |
05.03.2020 |
04.02.2020 |
Faktúra |
O202026001 |
19,58 |
19,58 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202040002 |
149,82 |
149,82 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202019001 |
19,80 |
19,80 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202017001 |
4 003,51 |
4 003,51 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202016003 |
392,65 |
392,65 |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
12.02.2020 |
Faktúra |
O202019002 |
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4 046,99 |
31.01.2020 |
15.03.2020 |
14.02.2020 |
Faktúra |
O202003009 |
5 451,07 |
5 451,07 |
03.02.2020 |
04.03.2020 |
03.02.2020 |
Faktúra |
O202004044 |
7,30 |
7,30 |
24.02.2020 |
25.03.2020 |
24.02.2020 |
Faktúra |
O202024055 |
64,87 |
64,87 |
28.02.2020 |
29.03.2020 |
28.02.2020 |
Faktúra |
O202004079 |
370,00 |
370,00 |
29.02.2020 |
11.04.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202000544 |
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1 177,80 |
29.02.2020 |
11.04.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202040005 |
149,82 |
149,82 |
29.02.2020 |
11.04.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202003065 |
5 089,82 |
5 089,82 |
29.02.2020 |
12.04.2020 |
13.03.2020 |
Faktúra |
O202017002 |
2 307,96 |
2 307,96 |
29.02.2020 |
12.04.2020 |
13.03.2020 |
Faktúra |
O202016006 |
441,28 |
441,28 |
29.02.2020 |
12.04.2020 |
13.03.2020 |
Faktúra |
O202019003 |
19,80 |
19,80 |
29.02.2020 |
12.04.2020 |
13.03.2020 |
Faktúra |
O202019004 |
5 006,70 |
5 006,70 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202000572 |
985,80 |
985,80 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202040008 |
149,82 |
149,82 |
31.03.2020 |
03.05.2020 |
03.04.2020 |
Faktúra |
O202024079 |
37,63 |
37,63 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202003115 |
5 032,69 |
5 032,69 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202016009 |
345,66 |
345,66 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202017004 |
4 198,49 |
4 198,49 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202017005 |
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596,70 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202019006 |
9,90 |
9,90 |
31.03.2020 |
15.05.2020 |
15.04.2020 |
Faktúra |
O202024082 |
89,53 |
89,53 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202019005 |
2 573,40 |
2 573,40 |
31.03.2020 |
15.05.2020 |
15.04.2020 |
Faktúra |
O202017006 |
5 850,00 |
5 850,00 |
31.03.2020 |
17.05.2020 |
17.04.2020 |
Faktúra |
O202019007 |
83,90 |
83,90 |
22.04.2020 |
22.05.2020 |
22.04.2020 |
Faktúra |
O202019008 |
27,11 |
27,11 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202000605 |
985,80 |
985,80 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202040014 |
149,82 |
149,82 |
30.04.2020 |
04.06.2020 |
05.05.2020 |
Faktúra |
O202026025 |
197,58 |
197,58 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202003169 |
4 936,96 |
4 936,96 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202016008 |
433,53 |
433,53 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202019009 |
9,90 |
9,90 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202017011 |
4 381,07 |
4 381,07 |
30.04.2020 |
12.06.2020 |
13.05.2020 |
Faktúra |
O202019010 |
4 754,75 |
4 754,75 |
31.05.2020 |
12.07.2020 |
12.06.2020 |
Faktúra |
O202000638 |
985,80 |
985,80 |
31.05.2020 |
12.07.2020 |
12.06.2020 |
Faktúra |
O202040015 |
149,82 |
149,82 |
31.05.2020 |
02.07.2020 |
02.06.2020 |
Faktúra |
O202026032 |
306,76 |
306,76 |
31.05.2020 |
12.07.2020 |
12.06.2020 |
Faktúra |
O202003221 |
4 698,35 |
4 698,35 |
31.05.2020 |
12.07.2020 |
12.06.2020 |
Faktúra |
O202024098 |
29,84 |
29,84 |
31.05.2020 |
11.07.2020 |
11.06.2020 |
Faktúra |
O202019011 |
29,70 |
29,70 |
31.05.2020 |
11.07.2020 |
11.06.2020 |
Faktúra |
O202016014 |
814,44 |
814,44 |
31.05.2020 |
11.07.2020 |
11.06.2020 |
Faktúra |
O202017012 |
4 483,11 |
4 483,11 |
31.05.2020 |
11.07.2020 |
11.06.2020 |
Faktúra |
O202019012 |
8 186,57 |
8 166,77 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202000671 |
985,80 |
985,80 |
30.06.2020 |
02.08.2020 |
03.07.2020 |
Faktúra |
O202026041 |
2 068,11 |
2 068,11 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202040016 |
149,82 |
149,82 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202003276 |
5 275,16 |
5 275,16 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202019013 |
9,90 |
9,90 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202017017 |
5 850,00 |
5 850,00 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202017016 |
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4 503,50 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202019014 |
3 814,37 |
3 814,37 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202016015 |
9 139,47 |
9 139,47 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202000704 |
985,80 |
985,80 |
31.07.2020 |
04.09.2020 |
05.08.2020 |
Faktúra |
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2 069,24 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202040018 |
149,82 |
149,82 |
31.07.2020 |
30.08.2020 |
31.07.2020 |
Faktúra |
O202019015 |
9,90 |
9,90 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202003328 |
5 740,18 |
5 740,18 |
31.07.2020 |
11.09.2020 |
12.08.2020 |
Faktúra |
O202019016 |
4 879,85 |
4 879,85 |
31.07.2020 |
11.09.2020 |
12.08.2020 |
Faktúra |
O202024134 |
49,31 |
49,31 |
31.07.2020 |
11.09.2020 |
12.08.2020 |
Faktúra |
O202017018 |
4 170,60 |
4 170,60 |
31.07.2020 |
11.09.2020 |
12.08.2020 |
Faktúra |
O202016018 |
3 659,72 |
3 659,72 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202000737 |
985,80 |
985,80 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202040021 |
149,82 |
149,82 |
31.08.2020 |
03.10.2020 |
03.09.2020 |
Faktúra |
O202026059 |
587,16 |
587,16 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202003380 |
5 357,02 |
5 357,02 |
31.08.2020 |
07.10.2020 |
07.09.2020 |
Faktúra |
O202016023 |
1 468,84 |
1 468,84 |
31.08.2020 |
07.10.2020 |
07.09.2020 |
Faktúra |
O202019017 |
49,50 |
49,50 |
31.08.2020 |
09.10.2020 |
09.09.2020 |
Faktúra |
O202017019 |
5 453,36 |
5 453,36 |
31.08.2020 |
09.10.2020 |
09.09.2020 |
Faktúra |
O202019018 |
4 840,08 |
4 840,08 |
11.09.2020 |
11.10.2020 |
11.09.2020 |
Faktúra |
O202017555 |
103,20 |
103,20 |
28.09.2020 |
28.10.2020 |
28.09.2020 |
Faktúra |
O202019019 |
4 350,65 |
4 350,65 |
28.09.2020 |
28.10.2020 |
28.09.2020 |
Faktúra |
O202017020 |
784,50 |
784,50 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202000771 |
985,80 |
985,80 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202040022 |
149,82 |
149,82 |
30.09.2020 |
01.11.2020 |
02.10.2020 |
Faktúra |
O202026068 |
785,32 |
785,32 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202003432 |
5 542,32 |
5 542,32 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202024177 |
64,87 |
64,87 |
30.09.2020 |
04.11.2020 |
05.10.2020 |
Faktúra |
O202017024 |
5 850,00 |
5 850,00 |
30.09.2020 |
07.11.2020 |
08.10.2020 |
Faktúra |
O202017026 |
3 261,02 |
3 261,02 |
30.09.2020 |
07.11.2020 |
08.10.2020 |
Faktúra |
O202016025 |
333,69 |
333,69 |
30.09.2020 |
07.11.2020 |
08.10.2020 |
Faktúra |
O202019021 |
479,20 |
479,20 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202019020 |
2 040,62 |
2 040,62 |
22.10.2020 |
21.11.2020 |
22.10.2020 |
Faktúra |
O202040024 |
12,00 |
12,00 |
26.10.2020 |
25.11.2020 |
26.10.2020 |
Faktúra |
O202019022 |
1 138,30 |
1 138,30 |
31.12.2020 |
06.02.2021 |
07.01.2021 |
Faktúra |
O202017035 |
5 023,17 |
3 885,86 |
31.12.2020 |
14.02.2021 |
15.01.2021 |
Faktúra |
O202017039 |
1 730,73 |
1 730,73 |
CELKOM |
Detská fakultná nemocnica |
|
|
320 724,21 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
522 |
MEDICA - DENT BB, s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2019 |
13.02.2020 |
14.01.2020 |
Faktúra |
O201903581 |
103,61 |
0,01 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202001755 |
134,50 |
134,50 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202000712 |
70,48 |
70,48 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202003343 |
59,14 |
59,14 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202001786 |
134,50 |
134,50 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202000745 |
70,48 |
70,48 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202003394 |
59,14 |
59,14 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202001846 |
134,50 |
134,50 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202000779 |
70,48 |
70,48 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202003446 |
59,12 |
59,12 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202001878 |
134,50 |
134,50 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202000814 |
70,48 |
70,48 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202003499 |
82,32 |
82,32 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202001910 |
134,50 |
134,50 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202000850 |
70,48 |
70,48 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202003549 |
90,37 |
90,37 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202001971 |
8,68 |
8,68 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202000887 |
10,16 |
10,16 |
CELKOM |
MEDICA - DENT BB, s.r.o. |
|
|
1 393,84 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK00052 |
Zahraniční pacienti |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2014 |
07.02.2015 |
31.12.2014 |
Faktúra |
O201404294 |
104,66 |
104,66 |
31.08.2015 |
02.10.2015 |
31.08.2015 |
Faktúra |
O201504206 |
602,12 |
602,12 |
17.09.2015 |
17.10.2015 |
17.09.2015 |
Faktúra |
O201504222 |
10,52 |
10,52 |
10.11.2015 |
10.12.2015 |
10.11.2015 |
Faktúra |
O201504285 |
227,40 |
227,40 |
CELKOM |
Zahraniční pacienti |
|
|
944,70 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK00416 |
MUDr. Beata Hrobárová |
Neštátna neurolog. ambulancia |
Banská Bysrica |
|
|
31.05.2020 |
19.06.2020 |
05.06.2020 |
Faktúra |
O202016013 |
101,50 |
30,46 |
CELKOM |
MUDr. Beata Hrobárová |
|
|
30,46 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK00486 |
CITONOVA spol. s r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202001716 |
2 523,00 |
2 512,88 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202000668 |
68,75 |
68,75 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202003273 |
6 619,33 |
6 619,33 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202011006 |
27,52 |
27,52 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202001746 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202000701 |
68,75 |
68,75 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202003325 |
7 269,26 |
7 269,26 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202011007 |
30,36 |
30,36 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202001777 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202000734 |
68,75 |
68,75 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202003377 |
7 289,35 |
7 289,35 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202011008 |
35,57 |
35,57 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202001837 |
2 523,00 |
2 523,00 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202000768 |
68,75 |
68,75 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202003429 |
6 714,10 |
6 714,10 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202011009 |
27,85 |
27,85 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202001869 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202000803 |
68,75 |
68,75 |
31.10.2020 |
03.12.2020 |
03.11.2020 |
Faktúra |
O202011010 |
23,32 |
23,32 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202003482 |
5 937,48 |
5 937,48 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202001901 |
2 523,00 |
2 523,00 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202000839 |
68,75 |
68,75 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202011011 |
27,72 |
27,72 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202003532 |
5 806,34 |
5 806,34 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202001962 |
2 523,00 |
2 523,00 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202000874 |
68,75 |
68,75 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202011012 |
30,61 |
30,61 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202003582 |
6 160,09 |
6 160,09 |
11.01.2021 |
26.01.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202100503 |
1 260,00 |
1 260,00 |
CELKOM |
CITONOVA spol. s r.o. |
|
|
65 391,03 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK01042 |
Pacienti-zdravotná starost. |
|
|
|
13.03.2014 |
13.03.2014 |
13.03.2014 |
|
I20146098 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
30.04.2014 |
|
I20146232 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
|
I20146321 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
31.05.2014 |
|
I20146328 |
1,99 |
1,99 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
30.06.2014 |
|
I20146405 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146472 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146480 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
31.07.2014 |
|
I20146488 |
1,99 |
1,99 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
|
I20146702 |
1,99 |
1,99 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
31.10.2014 |
|
I20146703 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
30.11.2014 |
|
I20146772 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
30.12.2014 |
|
I20146838 |
1,99 |
1,99 |
03.01.2015 |
03.01.2015 |
03.01.2015 |
|
I20156012 |
1,99 |
1,99 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
28.02.2015 |
|
I20156130 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
|
I20156302 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2015 |
31.05.2015 |
31.05.2015 |
|
I20156379 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
31.07.2015 |
|
I20156521 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
|
I20156559 |
1,99 |
1,99 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
31.08.2015 |
|
I20156581 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156840 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156852 |
1,99 |
1,99 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
30.11.2015 |
|
I20156853 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156954 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156961 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156963 |
1,99 |
1,99 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
30.12.2015 |
|
I20156972 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166024 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166026 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166027 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166050 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166051 |
1,99 |
1,99 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166055 |
1,99 |
1,99 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
29.02.2016 |
|
I20166295 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166441 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166462 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166463 |
1,99 |
1,99 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
31.03.2016 |
|
I20166466 |
1,99 |
1,99 |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
Platba |
B201627382 |
-1,99 |
-1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166789 |
1,99 |
0,09 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166790 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166795 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166810 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166821 |
1,99 |
1,99 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
30.04.2016 |
|
I20166834 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166968 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166985 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166986 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166987 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166988 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166989 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I20166998 |
1,99 |
1,99 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
I201610004 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
I201911016 |
-1,99 |
-1,99 |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
I202010975 |
-1,99 |
-1,99 |
CELKOM |
Pacienti-zdravotná starost. |
|
|
93,62 |
|
|
|
|
|
|
ZAK01143 |
Ivaničová Marcela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.04.2017 |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
Faktúra |
O201742135 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710730 |
0,60 |
0,60 |
31.08.2018 |
10.09.2018 |
31.08.2018 |
Faktúra |
O201842289 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ivaničová Marcela |
|
|
12,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK01670 |
ŠTaFA s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2013 |
28.01.2014 |
31.12.2013 |
Faktúra |
O201330022 |
172,94 |
172,94 |
31.12.2013 |
28.01.2014 |
31.12.2013 |
Faktúra |
O201303451 |
790,50 |
790,50 |
31.12.2013 |
28.01.2014 |
31.12.2013 |
Faktúra |
O201303777 |
339,88 |
339,88 |
28.02.2014 |
27.03.2014 |
28.02.2014 |
Faktúra |
O201403526 |
18,35 |
18,35 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
79,32 |
79,32 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
34,03 |
34,03 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
1,66 |
1,66 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
14,60 |
14,60 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
31.01.2016 |
|
I20166147 |
221,50 |
221,50 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
I201710263 |
35,87 |
35,87 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
I201710263 |
15,45 |
15,45 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
I201710263 |
0,83 |
0,83 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711236 |
60,14 |
60,14 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
I201811248 |
60,14 |
60,14 |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
I201911199 |
60,14 |
60,14 |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
31.12.2020 |
|
I202011013 |
60,31 |
60,31 |
CELKOM |
ŠTaFA s.r.o. |
|
|
1 965,66 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02000 |
Ministerstvo zdravotníctva |
Slovenskej republiky |
Bratislava 37 |
|
|
01.01.2021 |
01.01.2021 |
01.01.2021 |
|
I202110003 |
155,90 |
155,90 |
01.01.2021 |
01.01.2021 |
01.01.2021 |
|
I202110003 |
14,31 |
14,31 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
|
I202110020 |
3 924,00 |
3 924,00 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
|
I202110020 |
1 317,78 |
1 317,78 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
|
I202110020 |
127,99 |
127,99 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
|
I202110020 |
1 265,00 |
1 265,00 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
|
I202110020 |
442,11 |
442,11 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
|
I202110020 |
14,77 |
14,77 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
15,00 |
15,00 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
399,05 |
399,05 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
17,71 |
17,71 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
151,48 |
151,48 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
3 364,65 |
3 364,65 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
1 122,26 |
1 122,26 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
14,74 |
14,74 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
1 265,00 |
1 265,00 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
I202110080 |
442,11 |
442,11 |
CELKOM |
Ministerstvo zdravotníctva |
|
|
14 053,86 |
|
Bratislava 37 |
|
|
|
|
ZAK02244 |
Zimmer Slovakia s.r.o. |
|
Bratislava |
|
|
31.12.2019 |
16.01.2020 |
02.01.2020 |
Faktúra |
O201901957 |
300,00 |
300,00 |
31.03.2020 |
15.04.2020 |
01.04.2020 |
Faktúra |
O202001591 |
300,00 |
300,00 |
30.06.2020 |
15.07.2020 |
01.07.2020 |
Faktúra |
O202001712 |
300,00 |
300,00 |
30.09.2020 |
15.10.2020 |
01.10.2020 |
Faktúra |
O202001832 |
300,00 |
300,00 |
31.12.2020 |
18.01.2021 |
04.01.2021 |
Faktúra |
O202001957 |
300,00 |
300,00 |
CELKOM |
Zimmer Slovakia s.r.o. |
|
|
1 500,00 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
ZAK02301 |
TUX STAV s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
Platba |
B201928009 |
-0,04 |
-0,04 |
29.02.2020 |
11.04.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202001558 |
1 408,75 |
1 000,00 |
31.03.2020 |
14.05.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202001618 |
1 408,75 |
469,59 |
31.05.2020 |
12.07.2020 |
12.06.2020 |
Faktúra |
O202001677 |
1 408,75 |
563,53 |
30.06.2020 |
12.08.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202001738 |
1 408,75 |
1 408,75 |
31.07.2020 |
10.09.2020 |
11.08.2020 |
Faktúra |
O202001768 |
1 408,75 |
1 408,75 |
31.08.2020 |
10.10.2020 |
10.09.2020 |
Faktúra |
O202001799 |
1 408,75 |
1 408,75 |
30.09.2020 |
08.11.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202001860 |
1 408,75 |
1 408,75 |
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202001891 |
1 408,75 |
1 408,75 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202001923 |
1 408,75 |
1 408,75 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202001985 |
1 408,75 |
1 408,75 |
CELKOM |
TUX STAV s.r.o. |
|
|
11 894,33 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02302 |
NATAL-IN, s.r.o. |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.07.2015 |
12.09.2015 |
31.07.2015 |
Faktúra |
O201503244 |
159,19 |
159,19 |
31.07.2015 |
12.09.2015 |
31.07.2015 |
Faktúra |
O201530004 |
4,18 |
4,18 |
30.09.2015 |
30.10.2015 |
30.09.2015 |
Faktúra |
O201530007 |
5,09 |
5,09 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
I201710418 |
5,80 |
5,80 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
I201710418 |
16,50 |
16,50 |
CELKOM |
NATAL-IN, s.r.o. |
|
|
190,76 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02307 |
ADYTON medical devices SK |
s.r.o. |
Bratislava |
|
|
30.06.2020 |
31.07.2020 |
01.07.2020 |
Faktúra |
O202001686 |
300,00 |
300,00 |
30.09.2020 |
31.10.2020 |
01.10.2020 |
Faktúra |
O202001807 |
300,00 |
300,00 |
31.12.2020 |
03.02.2021 |
04.01.2021 |
Faktúra |
O202001932 |
300,00 |
300,00 |
CELKOM |
ADYTON medical devices SK |
|
|
900,00 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
ZAK02350 |
S.A.B. Slovakia s. r. o. |
|
Bratislava-Petržalka |
|
|
31.12.2020 |
03.02.2021 |
04.01.2021 |
Faktúra |
O202001953 |
300,00 |
300,00 |
CELKOM |
S.A.B. Slovakia s. r. o. |
|
|
300,00 |
|
Bratislava-Petržalka |
|
|
|
|
ZAK02399 |
CMI spol. s r.o. |
|
Bratislava |
|
|
31.12.2020 |
19.01.2021 |
04.01.2021 |
Faktúra |
O202001937 |
300,00 |
300,00 |
CELKOM |
CMI spol. s r.o. |
|
|
300,00 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
ZAK02598 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
|
Trenčín |
|
|
29.10.2019 |
12.11.2019 |
29.10.2019 |
Faktúra |
O201927033 |
1 730,00 |
1 730,00 |
29.10.2019 |
12.11.2019 |
29.10.2019 |
Faktúra |
O201927034 |
1 730,00 |
230,00 |
31.01.2020 |
28.02.2020 |
14.02.2020 |
Faktúra |
O202027002 |
1 730,00 |
1 730,00 |
22.01.2021 |
10.02.2021 |
27.01.2021 |
Faktúra |
O202127001 |
1 730,00 |
230,00 |
22.01.2021 |
10.02.2021 |
27.01.2021 |
Faktúra |
O202127003 |
1 730,00 |
1 730,00 |
CELKOM |
Fakultná nemocnica Trenčín |
|
|
5 650,00 |
|
Trenčín |
|
|
|
|
ZAK02636 |
Vlačuha František |
|
České Brezovo |
|
|
14.03.2016 |
28.03.2016 |
14.03.2016 |
Faktúra |
O201625036 |
35,20 |
35,20 |
CELKOM |
Vlačuha František |
|
|
35,20 |
|
České Brezovo |
|
|
|
|
ZAK02756 |
Berky Bohuslav |
UP |
Ponická Huta |
|
|
03.09.2016 |
13.09.2016 |
03.09.2016 |
Faktúra |
O201642137 |
1,99 |
1,99 |
14.09.2016 |
24.09.2016 |
14.09.2016 |
Faktúra |
O201642152 |
1,99 |
1,99 |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
I201610400 |
1,99 |
1,99 |
06.01.2017 |
16.01.2017 |
06.01.2017 |
Faktúra |
O201742012 |
1,99 |
1,99 |
19.04.2017 |
29.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra |
O201742143 |
1,99 |
1,99 |
22.12.2018 |
01.01.2019 |
22.12.2018 |
Faktúra |
O201842422 |
10,00 |
10,00 |
15.02.2019 |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
Faktúra |
O201942053 |
10,00 |
10,00 |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
Platba |
B201927378 |
-3,01 |
-3,01 |
CELKOM |
Berky Bohuslav |
|
|
26,94 |
|
Ponická Huta |
|
|
|
|
ZAK02761 |
Lajka Ján |
UP |
Slovenské Pravno |
|
|
03.06.2016 |
13.06.2016 |
03.06.2016 |
Faktúra |
O201642004 |
1,99 |
1,99 |
05.08.2016 |
15.08.2016 |
05.08.2016 |
Faktúra |
O201642087 |
1,99 |
1,99 |
08.08.2016 |
18.08.2016 |
08.08.2016 |
Faktúra |
O201642091 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2016 |
04.09.2016 |
25.08.2016 |
Faktúra |
O201642109 |
1,99 |
1,99 |
12.09.2016 |
22.09.2016 |
12.09.2016 |
Faktúra |
O201642149 |
1,99 |
1,99 |
24.09.2016 |
04.10.2016 |
24.09.2016 |
Faktúra |
O201642167 |
1,99 |
1,99 |
05.10.2016 |
15.10.2016 |
05.10.2016 |
Faktúra |
O201642183 |
1,99 |
1,99 |
16.12.2016 |
26.12.2016 |
16.12.2016 |
Faktúra |
O201642300 |
1,99 |
1,99 |
18.12.2016 |
28.12.2016 |
18.12.2016 |
Faktúra |
O201642309 |
1,99 |
1,99 |
04.02.2017 |
14.02.2017 |
04.02.2017 |
Faktúra |
O201742053 |
1,99 |
1,99 |
05.02.2017 |
15.02.2017 |
05.02.2017 |
Faktúra |
O201742054 |
1,99 |
1,99 |
24.02.2017 |
06.03.2017 |
24.02.2017 |
Faktúra |
O201742076 |
1,99 |
1,99 |
02.03.2017 |
12.03.2017 |
02.03.2017 |
Faktúra |
O201742093 |
1,99 |
1,99 |
16.03.2017 |
26.03.2017 |
16.03.2017 |
Faktúra |
O201742105 |
1,99 |
1,99 |
02.06.2017 |
12.06.2017 |
02.06.2017 |
Faktúra |
O201742196 |
1,99 |
1,99 |
08.06.2017 |
18.06.2017 |
08.06.2017 |
Faktúra |
O201742204 |
1,99 |
1,99 |
22.06.2017 |
02.07.2017 |
22.06.2017 |
Faktúra |
O201742223 |
1,99 |
1,99 |
29.06.2017 |
09.07.2017 |
29.06.2017 |
Faktúra |
O201742236 |
1,99 |
1,99 |
07.07.2017 |
17.07.2017 |
07.07.2017 |
Faktúra |
O201742249 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710769 |
0,60 |
0,60 |
26.08.2017 |
05.09.2017 |
26.08.2017 |
Faktúra |
O201742327 |
1,99 |
1,99 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810068 |
0,60 |
0,60 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810312 |
0,60 |
0,60 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810347 |
0,60 |
0,60 |
08.07.2018 |
18.07.2018 |
08.07.2018 |
Faktúra |
O201842230 |
20,00 |
20,00 |
22.07.2018 |
01.08.2018 |
22.07.2018 |
Faktúra |
O201842245 |
10,00 |
10,00 |
18.12.2019 |
28.12.2019 |
18.12.2019 |
Faktúra |
O201942364 |
10,00 |
10,00 |
08.01.2020 |
18.01.2020 |
08.01.2020 |
Faktúra |
O202042005 |
10,00 |
10,00 |
16.01.2020 |
26.01.2020 |
16.01.2020 |
Faktúra |
O202042011 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lajka Ján |
|
|
102,20 |
|
Slovenské Pravno |
|
|
|
|
ZAK02762 |
Kálayová - Raganová
Ružena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.10.2016 |
02.11.2016 |
23.10.2016 |
Faktúra |
O201642222 |
1,99 |
1,99 |
06.03.2019 |
16.03.2019 |
06.03.2019 |
Faktúra |
O201942072 |
10,00 |
10,00 |
10.11.2019 |
20.11.2019 |
10.11.2019 |
Faktúra |
O201942329 |
2,00 |
2,00 |
21.12.2019 |
31.12.2019 |
21.12.2019 |
Faktúra |
O201942366 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Kálayová - Raganová
Ružena |
|
|
15,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02765 |
Hatala Vladimír |
UP |
Banska Bystrica |
|
|
05.06.2016 |
15.06.2016 |
05.06.2016 |
Faktúra |
O201642007 |
1,99 |
1,99 |
02.10.2016 |
12.10.2016 |
02.10.2016 |
Faktúra |
O201642176 |
1,99 |
1,99 |
19.10.2016 |
29.10.2016 |
19.10.2016 |
Faktúra |
O201642202 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810038 |
0,60 |
0,60 |
09.02.2019 |
19.02.2019 |
09.02.2019 |
Faktúra |
O201942056 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hatala Vladimír |
|
|
16,57 |
|
Banska Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02770 |
Mušuková Veronika |
UP |
B, Bystrica |
|
|
24.02.2019 |
06.03.2019 |
24.02.2019 |
Faktúra |
O201942059 |
10,00 |
10,00 |
05.04.2019 |
15.04.2019 |
05.04.2019 |
Faktúra |
O201942105 |
10,00 |
10,00 |
25.04.2020 |
05.05.2020 |
25.04.2020 |
Faktúra |
O202042094 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mušuková Veronika |
|
|
30,00 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02771 |
Sojka Peter |
UP |
B, Bystrica |
|
|
01.01.2018 |
11.01.2018 |
01.01.2018 |
Faktúra |
O201842001 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810302 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Sojka Peter |
|
|
10,60 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02774 |
Zverko Juraj |
Up |
B, Bystrica |
|
|
09.06.2016 |
19.06.2016 |
09.06.2016 |
Faktúra |
O201642016 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Zverko Juraj |
|
|
1,99 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02777 |
Donč Eugen |
UP |
B, Bystrica |
|
|
10.06.2016 |
20.06.2016 |
10.06.2016 |
Faktúra |
O201642019 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Donč Eugen |
|
|
1,99 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02778 |
Pustaj Marek |
UP |
Brezno |
|
|
11.06.2016 |
21.06.2016 |
11.06.2016 |
Faktúra |
O201642020 |
1,99 |
1,99 |
02.09.2019 |
12.09.2019 |
02.09.2019 |
Faktúra |
O201942272 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustaj Marek |
|
|
11,99 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK02783 |
Radičová Lucia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.05.2018 |
09.06.2018 |
30.05.2018 |
Faktúra |
O201842182 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Lucia |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02788 |
Kandráč Peter |
UP |
Zvolen |
|
|
16.05.2017 |
26.05.2017 |
16.05.2017 |
Faktúra |
O201742173 |
1,99 |
1,99 |
21.07.2017 |
31.07.2017 |
21.07.2017 |
Faktúra |
O201742280 |
1,99 |
1,99 |
31.07.2017 |
10.08.2017 |
31.07.2017 |
Faktúra |
O201742295 |
1,99 |
1,99 |
12.08.2017 |
22.08.2017 |
12.08.2017 |
Faktúra |
O201742312 |
1,99 |
1,99 |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
21.08.2017 |
Faktúra |
O201742321 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710768 |
0,60 |
0,60 |
12.10.2017 |
22.10.2017 |
12.10.2017 |
Faktúra |
O201742375 |
1,99 |
1,99 |
19.10.2017 |
29.10.2017 |
19.10.2017 |
Faktúra |
O201742382 |
1,99 |
1,99 |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
Platba |
B201827382 |
-7,96 |
-7,96 |
25.01.2020 |
04.02.2020 |
25.01.2020 |
Faktúra |
O202042019 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kandráč Peter |
|
|
16,57 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK02843 |
Berut Michal |
UP |
Poniky |
|
|
29.07.2016 |
08.08.2016 |
29.07.2016 |
Faktúra |
O201642065 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Berut Michal |
|
|
1,99 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK02844 |
Hrončiaková Jaroslava |
UP |
Jasenie |
|
|
06.07.2016 |
16.07.2016 |
06.07.2016 |
Faktúra |
O201642037 |
1,99 |
1,99 |
27.08.2016 |
06.09.2016 |
27.08.2016 |
Faktúra |
O201642112 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hrončiaková Jaroslava |
|
|
3,98 |
|
Jasenie |
|
|
|
|
ZAK02848 |
Lanczová Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.08.2019 |
25.08.2019 |
15.08.2019 |
Faktúra |
O201942247 |
4,00 |
4,00 |
CELKOM |
Lanczová Eva |
|
|
4,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02849 |
Ličková Vincencia |
UP |
Vlkanová |
|
|
19.07.2016 |
29.07.2016 |
19.07.2016 |
Faktúra |
O201642050 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Ličková Vincencia |
|
|
1,99 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK02854 |
Radič Marián |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
05.07.2016 |
15.07.2016 |
05.07.2016 |
Faktúra |
O201642034 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Radič Marián |
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK02855 |
Sojka Peter |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
29.07.2016 |
08.08.2016 |
29.07.2016 |
Faktúra |
O201642064 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Sojka Peter |
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK02876 |
Čársky Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.09.2019 |
27.09.2019 |
17.09.2019 |
Faktúra |
O201942266 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čársky Michal |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02889 |
Záslav Róbert |
UP |
B. Bystrica |
|
|
21.03.2018 |
31.03.2018 |
21.03.2018 |
Faktúra |
O201842093 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Róbert |
|
|
10,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02902 |
Šimon Marián |
UP |
Beňuš |
|
|
26.07.2016 |
05.08.2016 |
26.07.2016 |
Faktúra |
O201642075 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Šimon Marián |
|
|
1,99 |
|
Beňuš |
|
|
|
|
ZAK02924 |
Bučko Marcel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.08.2016 |
11.08.2016 |
01.08.2016 |
Faktúra |
O201642077 |
1,99 |
1,99 |
09.09.2016 |
19.09.2016 |
09.09.2016 |
Faktúra |
O201642142 |
1,99 |
1,99 |
13.11.2019 |
23.11.2019 |
13.11.2019 |
Faktúra |
O201942331 |
10,00 |
10,00 |
01.03.2020 |
11.03.2020 |
01.03.2020 |
Faktúra |
O202042045 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Marcel |
|
|
23,98 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK02929 |
Šimčík Ondrej |
UP |
Dúbravica |
|
|
24.12.2018 |
03.01.2019 |
24.12.2018 |
Faktúra |
O201842424 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šimčík Ondrej |
|
|
10,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
ZAK02976 |
Kuchár Vojtech |
UP |
B. Bystrica |
|
|
21.05.2017 |
31.05.2017 |
21.05.2017 |
Faktúra |
O201742178 |
1,99 |
1,99 |
19.11.2017 |
29.11.2017 |
19.11.2017 |
Faktúra |
O201742430 |
10,00 |
10,00 |
21.11.2017 |
01.12.2017 |
21.11.2017 |
Faktúra |
O201742432 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810061 |
0,60 |
0,60 |
04.08.2018 |
14.08.2018 |
04.08.2018 |
Faktúra |
O201842295 |
40,00 |
40,00 |
26.12.2018 |
05.01.2019 |
26.12.2018 |
Faktúra |
O201842426 |
10,00 |
10,00 |
05.04.2019 |
15.04.2019 |
05.04.2019 |
Faktúra |
O201942124 |
10,00 |
10,00 |
13.04.2019 |
23.04.2019 |
13.04.2019 |
Faktúra |
O201942117 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2019 |
26.04.2019 |
16.04.2019 |
Faktúra |
O201942128 |
10,00 |
10,00 |
27.04.2019 |
07.05.2019 |
27.04.2019 |
Faktúra |
O201942141 |
10,00 |
10,00 |
01.07.2019 |
11.07.2019 |
01.07.2019 |
Faktúra |
O201942236 |
10,00 |
10,00 |
06.05.2020 |
16.05.2020 |
06.05.2020 |
Faktúra |
O202042100 |
10,00 |
10,00 |
15.05.2020 |
25.05.2020 |
15.05.2020 |
Faktúra |
O202042107 |
10,00 |
10,00 |
04.06.2020 |
14.06.2020 |
04.06.2020 |
Faktúra |
O202042121 |
10,00 |
10,00 |
21.09.2020 |
01.10.2020 |
21.09.2020 |
Faktúra |
O202042175 |
10,00 |
10,00 |
06.11.2020 |
16.11.2020 |
06.11.2020 |
Faktúra |
O202042205 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Kuchár Vojtech |
|
|
164,59 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03022 |
Rusko Marian |
UP |
Selce |
|
|
18.08.2017 |
28.08.2017 |
18.08.2017 |
Faktúra |
O201742319 |
1,99 |
1,99 |
14.10.2019 |
24.10.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201942292 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rusko Marian |
|
|
11,99 |
|
Selce |
|
|
|
|
ZAK03040 |
Kováč Jaroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.01.2019 |
14.01.2019 |
04.01.2019 |
Faktúra |
O201942007 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Jaroslav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03046 |
Račko Miroslav |
UP |
B. Bystrica |
|
|
11.09.2019 |
21.09.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201942262 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Račko Miroslav |
|
|
10,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03095 |
Snopko Roman |
UP |
B. Bystrica |
|
|
02.10.2016 |
12.10.2016 |
02.10.2016 |
Faktúra |
O201642178 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Snopko Roman |
|
|
1,99 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03106 |
Valičková Júlia MUDr. |
|
Kapušany pri Prešove |
|
|
31.08.2017 |
31.08.2017 |
31.08.2017 |
|
I201710850 |
4 704,90 |
3 664,90 |
CELKOM |
Valičková Júlia MUDr. |
|
|
3 664,90 |
|
Kapušany pri Prešove |
|
|
|
|
ZAK03130 |
Kováčiková Lenka |
UP |
Vlkanová |
|
|
21.10.2016 |
31.10.2016 |
21.10.2016 |
Faktúra |
O201642207 |
1,99 |
1,99 |
30.10.2016 |
09.11.2016 |
30.10.2016 |
Faktúra |
O201642225 |
1,99 |
1,99 |
04.11.2017 |
14.11.2017 |
04.11.2017 |
Faktúra |
O201742401 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810046 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kováčiková Lenka |
|
|
14,58 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK03149 |
Pukanec Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.12.2018 |
17.12.2018 |
07.12.2018 |
Faktúra |
O201842399 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pukanec Peter |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03159 |
Hakeľ Tomáš |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
01.11.2016 |
11.11.2016 |
01.11.2016 |
Faktúra |
O201642240 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hakeľ Tomáš |
|
|
1,99 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK03184 |
Klonga Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.02.2018 |
21.02.2018 |
11.02.2018 |
Faktúra |
O201842050 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810335 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Klonga Milan |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03187 |
Rakyta Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.11.2016 |
20.11.2016 |
10.11.2016 |
Faktúra |
O201642244 |
1,99 |
1,99 |
10.01.2017 |
20.01.2017 |
10.01.2017 |
Faktúra |
O201742016 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710760 |
0,60 |
0,60 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810329 |
0,60 |
0,60 |
12.01.2019 |
22.01.2019 |
12.01.2019 |
Faktúra |
O201942016 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rakyta Vladimír |
|
|
15,18 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03191 |
Pustajová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.08.2018 |
05.09.2018 |
26.08.2018 |
Faktúra |
O201842285 |
10,00 |
10,00 |
28.10.2019 |
07.11.2019 |
28.10.2019 |
Faktúra |
O201942306 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Viera |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03209 |
Polhoš Dávid |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.11.2016 |
26.11.2016 |
16.11.2016 |
Faktúra |
O201642254 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Polhoš Dávid |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03230 |
Pustaj Eduard |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
26.11.2016 |
06.12.2016 |
26.11.2016 |
Faktúra |
O201642265 |
1,99 |
1,99 |
16.07.2017 |
26.07.2017 |
16.07.2017 |
Faktúra |
O201742259 |
1,99 |
1,99 |
11.03.2020 |
21.03.2020 |
11.03.2020 |
Faktúra |
O202042056 |
10,00 |
10,00 |
26.12.2020 |
05.01.2021 |
26.12.2020 |
Faktúra |
O202042223 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Pustaj Eduard |
|
|
15,98 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03242 |
Adamovič Koloman |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
11.11.2016 |
21.11.2016 |
11.11.2016 |
Faktúra |
O201642271 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Adamovič Koloman |
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03243 |
Hojnoš Ľudovit |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
29.11.2016 |
09.12.2016 |
29.11.2016 |
Faktúra |
O201642272 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hojnoš Ľudovit |
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03248 |
Farbiaková Margita |
UP |
Hrochoť |
|
|
30.11.2016 |
10.12.2016 |
30.11.2016 |
Faktúra |
O201642277 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Farbiaková Margita |
|
|
1,99 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
ZAK03267 |
Vachalíková Veronika |
UP |
Seldce |
|
|
03.12.2016 |
13.12.2016 |
03.12.2016 |
Faktúra |
O201642281 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710781 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Vachalíková Veronika |
|
|
2,59 |
|
Seldce |
|
|
|
|
ZAK03308 |
Filkov Pavel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.12.2016 |
26.12.2016 |
16.12.2016 |
Faktúra |
O201642301 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Filkov Pavel |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03309 |
Lepáčeková Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.12.2016 |
26.12.2016 |
16.12.2016 |
Faktúra |
O201642302 |
1,99 |
1,99 |
10.09.2017 |
20.09.2017 |
10.09.2017 |
Faktúra |
O201742346 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Lepáčeková Viera |
|
|
3,98 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03312 |
Jarabek Dezider |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
18.12.2016 |
28.12.2016 |
18.12.2016 |
Faktúra |
O201642306 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710784 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Jarabek Dezider |
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03316 |
Radič Miroslav |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
20.12.2016 |
30.12.2016 |
20.12.2016 |
Faktúra |
O201642311 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710761 |
0,60 |
0,60 |
26.05.2019 |
05.06.2019 |
26.05.2019 |
Faktúra |
O201942169 |
10,00 |
10,00 |
18.08.2020 |
28.08.2020 |
18.08.2020 |
Faktúra |
O202042163 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radič Miroslav |
|
|
22,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03317 |
Mušuková Zuzana |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
27.12.2016 |
06.01.2017 |
27.12.2016 |
Faktúra |
O201642321 |
1,99 |
1,99 |
30.07.2017 |
09.08.2017 |
30.07.2017 |
Faktúra |
O201742293 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710783 |
0,60 |
0,60 |
26.11.2017 |
06.12.2017 |
26.11.2017 |
Faktúra |
O201742437 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810065 |
0,60 |
0,60 |
14.06.2018 |
24.06.2018 |
14.06.2018 |
Faktúra |
O201842202 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mušuková Zuzana |
|
|
25,18 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03331 |
Záslav Roman |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
26.12.2016 |
05.01.2017 |
26.12.2016 |
Faktúra |
O201642317 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710786 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Roman |
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03333 |
Golecký Peter |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
27.12.2016 |
06.01.2017 |
27.12.2016 |
Faktúra |
O201642319 |
1,99 |
1,99 |
04.07.2017 |
14.07.2017 |
04.07.2017 |
Faktúra |
O201742244 |
1,99 |
1,99 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810307 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Golecký Peter |
|
|
4,58 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03342 |
Lichner Emil |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.10.2018 |
06.11.2018 |
27.10.2018 |
Faktúra |
O201842351 |
10,00 |
10,00 |
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842396 |
10,00 |
10,00 |
26.12.2018 |
05.01.2019 |
26.12.2018 |
Faktúra |
O201842425 |
10,00 |
10,00 |
05.02.2019 |
15.02.2019 |
05.02.2019 |
Faktúra |
O201942042 |
10,00 |
10,00 |
24.03.2019 |
03.04.2019 |
24.03.2019 |
Faktúra |
O201942098 |
10,00 |
10,00 |
12.04.2019 |
22.04.2019 |
12.04.2019 |
Faktúra |
O201942125 |
10,00 |
10,00 |
19.05.2019 |
29.05.2019 |
19.05.2019 |
Faktúra |
O201942160 |
10,00 |
10,00 |
31.05.2019 |
10.06.2019 |
31.05.2019 |
Faktúra |
O201942174 |
10,00 |
10,00 |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
22.11.2019 |
Faktúra |
O201942344 |
10,00 |
10,00 |
06.12.2019 |
16.12.2019 |
06.12.2019 |
Faktúra |
O201942373 |
10,00 |
10,00 |
20.12.2019 |
30.12.2019 |
20.12.2019 |
Faktúra |
O201942372 |
10,00 |
10,00 |
01.02.2020 |
11.02.2020 |
01.02.2020 |
Faktúra |
O202042035 |
10,00 |
10,00 |
27.02.2020 |
08.03.2020 |
27.02.2020 |
Faktúra |
O202042041 |
10,00 |
10,00 |
01.03.2020 |
11.03.2020 |
01.03.2020 |
Faktúra |
O202042046 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
Platba |
POUF210019 |
-150,60 |
-130,60 |
CELKOM |
Lichner Emil |
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03351 |
Oláh Adam |
UP |
Detva |
|
|
31.12.2016 |
10.01.2017 |
31.12.2016 |
Faktúra |
O201642327 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710785 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Oláh Adam |
|
|
2,59 |
|
Detva |
|
|
|
|
ZAK03382 |
Kubišová Alena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.01.2017 |
12.01.2017 |
02.01.2017 |
Faktúra |
O201742001 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710735 |
0,60 |
0,60 |
22.10.2017 |
01.11.2017 |
22.10.2017 |
Faktúra |
O201742386 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810033 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kubišová Alena |
|
|
5,18 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03385 |
Strhák Bohumil |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.01.2017 |
14.01.2017 |
04.01.2017 |
Faktúra |
O201742008 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710766 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Strhák Bohumil |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03395 |
Bartoš Peter |
UP |
Čierny Balog |
|
|
08.01.2017 |
18.01.2017 |
08.01.2017 |
Faktúra |
O201742013 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Bartoš Peter |
|
|
1,99 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
ZAK03417 |
Balíková Etela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.01.2017 |
27.01.2017 |
17.01.2017 |
Faktúra |
O201742020 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Balíková Etela |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03424 |
Radič Jozef |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710757 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Radič Jozef |
|
|
0,60 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03437 |
Škultéty Ivan |
UP |
Banska Bystrica |
|
|
25.01.2017 |
04.02.2017 |
25.01.2017 |
Faktúra |
O201742036 |
1,99 |
1,99 |
26.01.2017 |
05.02.2017 |
26.01.2017 |
Faktúra |
O201742039 |
1,99 |
1,99 |
27.06.2017 |
07.07.2017 |
27.06.2017 |
Faktúra |
O201742229 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710778 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Škultéty Ivan |
|
|
6,57 |
|
Banska Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03439 |
Mišík Ondrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.05.2019 |
30.05.2019 |
20.05.2019 |
Faktúra |
O201942161 |
10,00 |
10,00 |
31.05.2019 |
10.06.2019 |
31.05.2019 |
Faktúra |
O201942173 |
10,00 |
10,00 |
13.01.2020 |
23.01.2020 |
13.01.2020 |
Faktúra |
O202042010 |
10,00 |
10,00 |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
I202010975 |
-1,99 |
-1,99 |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
I202010975 |
-0,60 |
-0,60 |
CELKOM |
Mišík Ondrej |
|
|
27,41 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03443 |
Zagumennov Igor Viktorovič |
|
Banská Bystrica |
|
|
06.02.2017 |
08.03.2017 |
06.02.2017 |
Faktúra |
O201704039 |
125,47 |
125,47 |
CELKOM |
Zagumennov Igor Viktorovič |
|
|
125,47 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03447 |
Rigo Milan |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
27.01.2017 |
06.02.2017 |
27.01.2017 |
Faktúra |
O201742040 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710759 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Rigo Milan |
|
|
2,59 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03467 |
Čácky Richard |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
02.02.2017 |
12.02.2017 |
02.02.2017 |
Faktúra |
O201742049 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Čácky Richard |
|
|
1,99 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03479 |
Paleniková Vlasta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710751 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Paleniková Vlasta |
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03491 |
Ing. Murín Milan |
UP |
Zvolen |
|
|
10.02.2017 |
20.02.2017 |
10.02.2017 |
Faktúra |
O201742065 |
1,99 |
1,99 |
17.02.2017 |
27.02.2017 |
17.02.2017 |
Faktúra |
O201742066 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Ing. Murín Milan |
|
|
3,98 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK03493 |
Kurpaš Vladimír |
UP |
Nemecká nad Hronom |
|
|
21.02.2017 |
03.03.2017 |
21.02.2017 |
Faktúra |
O201742073 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710742 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kurpaš Vladimír |
|
|
2,59 |
|
Nemecká nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK03509 |
Pustaj Patrik |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
24.02.2017 |
06.03.2017 |
24.02.2017 |
Faktúra |
O201742077 |
1,99 |
1,99 |
26.02.2017 |
08.03.2017 |
26.02.2017 |
Faktúra |
O201742079 |
1,99 |
1,99 |
27.02.2017 |
09.03.2017 |
27.02.2017 |
Faktúra |
O201742082 |
1,99 |
1,99 |
23.03.2017 |
02.04.2017 |
23.03.2017 |
Faktúra |
O201742114 |
1,99 |
1,99 |
04.07.2017 |
14.07.2017 |
04.07.2017 |
Faktúra |
O201742241 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710756 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pustaj Patrik |
|
|
10,55 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03513 |
Šarközi Milan |
UP |
Žarnovica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710767 |
0,60 |
0,19 |
CELKOM |
Šarközi Milan |
|
|
0,19 |
|
Žarnovica |
|
|
|
|
ZAK03516 |
Radičová Katarína |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.02.2017 |
07.03.2017 |
25.02.2017 |
Faktúra |
O201742078 |
1,99 |
1,99 |
05.03.2017 |
15.03.2017 |
05.03.2017 |
Faktúra |
O201742095 |
1,99 |
1,99 |
06.03.2017 |
16.03.2017 |
06.03.2017 |
Faktúra |
O201742098 |
1,99 |
1,99 |
27.07.2017 |
06.08.2017 |
27.07.2017 |
Faktúra |
O201742289 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710782 |
0,60 |
0,60 |
12.06.2018 |
22.06.2018 |
12.06.2018 |
Faktúra |
O201842200 |
20,00 |
20,00 |
16.07.2018 |
26.07.2018 |
16.07.2018 |
Faktúra |
O201842238 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Katarína |
|
|
38,56 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03518 |
Dono Ľubomír |
|
Brezno |
|
|
07.03.2017 |
21.03.2017 |
07.03.2017 |
Faktúra |
O201725038 |
35,20 |
35,20 |
CELKOM |
Dono Ľubomír |
|
|
35,20 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK03577 |
Speváková Veronika |
UP |
Selce |
|
|
01.03.2017 |
11.03.2017 |
01.03.2017 |
Faktúra |
O201742091 |
1,99 |
1,99 |
29.07.2017 |
08.08.2017 |
29.07.2017 |
Faktúra |
O201742292 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710789 |
0,60 |
0,60 |
20.01.2018 |
30.01.2018 |
20.01.2018 |
Faktúra |
O201842022 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Speváková Veronika |
|
|
14,58 |
|
Selce |
|
|
|
|
ZAK03578 |
Sláva Martin |
UP |
Hrochoť |
|
|
04.03.2017 |
14.03.2017 |
04.03.2017 |
Faktúra |
O201742094 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710764 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Sláva Martin |
|
|
2,59 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
ZAK03579 |
Vrbová Oľga |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.08.2018 |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
Platba |
B201827457 |
-4,39 |
-2,40 |
20.01.2019 |
30.01.2019 |
20.01.2019 |
Faktúra |
O201942022 |
10,00 |
10,00 |
11.02.2019 |
21.02.2019 |
11.02.2019 |
Faktúra |
O201942049 |
10,00 |
10,00 |
19.07.2019 |
29.07.2019 |
19.07.2019 |
Faktúra |
O201942223 |
10,00 |
10,00 |
06.02.2020 |
16.02.2020 |
06.02.2020 |
Faktúra |
O202042025 |
10,00 |
10,00 |
05.03.2020 |
15.03.2020 |
05.03.2020 |
Faktúra |
O202042051 |
10,00 |
10,00 |
14.04.2020 |
24.04.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202042086 |
10,00 |
10,00 |
21.04.2020 |
01.05.2020 |
21.04.2020 |
Faktúra |
O202042090 |
20,00 |
20,00 |
08.05.2020 |
18.05.2020 |
08.05.2020 |
Faktúra |
O202042104 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vrbová Oľga |
|
|
87,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03581 |
Zelina Ľuboš |
UP |
Badín |
|
|
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710777 |
0,60 |
0,60 |
22.05.2019 |
01.06.2019 |
22.05.2019 |
Faktúra |
O201942167 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zelina Ľuboš |
|
|
10,60 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK03583 |
Dieneš Marián |
UP |
B, Bystrica |
|
|
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711307 |
0,60 |
0,19 |
CELKOM |
Dieneš Marián |
|
|
0,19 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03585 |
Machalíková Karin |
UP |
B, Bystrica |
|
|
11.03.2017 |
21.03.2017 |
11.03.2017 |
Faktúra |
O201742103 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710741 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Machalíková Karin |
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03587 |
Belák Jozef |
UP |
B. Bystrica |
|
|
17.03.2017 |
27.03.2017 |
17.03.2017 |
Faktúra |
O201742108 |
1,99 |
1,99 |
17.07.2017 |
27.07.2017 |
17.07.2017 |
Faktúra |
O201742264 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710772 |
0,60 |
0,60 |
13.09.2017 |
23.09.2017 |
13.09.2017 |
Faktúra |
O201742348 |
1,99 |
1,99 |
14.06.2019 |
24.06.2019 |
14.06.2019 |
Faktúra |
O201942191 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Belák Jozef |
|
|
16,57 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03588 |
Pustajová Irena |
UP |
B, Bystrica |
|
|
18.03.2017 |
28.03.2017 |
18.03.2017 |
Faktúra |
O201742109 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710758 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pustajová Irena |
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03600 |
Pavlovská Jaroslava |
UP |
B, Bystrica |
|
|
27.03.2017 |
06.04.2017 |
27.03.2017 |
Faktúra |
O201742123 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710752 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Pavlovská Jaroslava |
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03601 |
Hrevuš Slavomír |
UP |
B, Bystrica |
|
|
27.03.2017 |
06.04.2017 |
27.03.2017 |
Faktúra |
O201742124 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710732 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Hrevuš Slavomír |
|
|
2,59 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03604 |
Oračko Peter |
UP |
B, Bystrica |
|
|
04.03.2019 |
14.03.2019 |
04.03.2019 |
Faktúra |
O201942067 |
10,00 |
10,00 |
25.04.2019 |
05.05.2019 |
25.04.2019 |
Faktúra |
O201942134 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oračko Peter |
|
|
20,00 |
|
B, Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03664 |
Majchút Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.04.2017 |
29.04.2017 |
19.04.2017 |
Faktúra |
O201742146 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710744 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Majchút Ján |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03667 |
Podolská Božena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.04.2017 |
26.04.2017 |
16.04.2017 |
Faktúra |
O201742142 |
3,98 |
3,98 |
CELKOM |
Podolská Božena |
|
|
3,98 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03668 |
Gábriš Jozef |
UP |
Polomka |
|
|
16.04.2017 |
26.04.2017 |
16.04.2017 |
Faktúra |
O201742139 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Gábriš Jozef |
|
|
1,99 |
|
Polomka |
|
|
|
|
ZAK03670 |
Engler Igor |
UP |
Rakovo |
|
|
05.04.2017 |
15.04.2017 |
05.04.2017 |
Faktúra |
O201742133 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Engler Igor |
|
|
1,99 |
|
Rakovo |
|
|
|
|
ZAK03701 |
Tanko Nicolas |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.05.2017 |
12.05.2017 |
02.05.2017 |
Faktúra |
O201742161 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710779 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Tanko Nicolas |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03705 |
Koreň Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710737 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Koreň Pavol |
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03706 |
Záslav Milan |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
07.05.2017 |
17.05.2017 |
07.05.2017 |
Faktúra |
O201742166 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710776 |
0,60 |
0,60 |
03.10.2017 |
13.10.2017 |
03.10.2017 |
Faktúra |
O201742365 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810023 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Milan |
|
|
5,18 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK03716 |
Adamovič Eduard |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
15.05.2017 |
25.05.2017 |
15.05.2017 |
Faktúra |
O201742170 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Adamovič Eduard |
|
|
1,99 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK03723 |
Kováč Zdenko |
UP |
Hontianske Tesáre |
|
|
23.05.2017 |
02.06.2017 |
23.05.2017 |
Faktúra |
O201742175 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710738 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kováč Zdenko |
|
|
2,59 |
|
Hontianske Tesáre |
|
|
|
|
ZAK03757 |
Hruška Tibor |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.05.2017 |
29.05.2017 |
19.05.2017 |
Faktúra |
O201742179 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710731 |
0,60 |
0,60 |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
21.08.2018 |
Faktúra |
O201842276 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hruška Tibor |
|
|
12,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03760 |
Záslav Lukáš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.05.2017 |
06.06.2017 |
27.05.2017 |
Faktúra |
O201742183 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710774 |
0,60 |
0,60 |
08.12.2019 |
18.12.2019 |
08.12.2019 |
Faktúra |
O201942370 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Lukáš |
|
|
12,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03764 |
Hartman Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710771 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Hartman Milan |
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03767 |
Záslav Ján |
UP |
Banska Bystrica |
|
|
30.05.2017 |
09.06.2017 |
30.05.2017 |
Faktúra |
O201742190 |
1,99 |
1,99 |
06.06.2017 |
16.06.2017 |
06.06.2017 |
Faktúra |
O201742200 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710773 |
0,60 |
0,60 |
26.08.2017 |
05.09.2017 |
26.08.2017 |
Faktúra |
O201742326 |
1,99 |
1,99 |
03.03.2018 |
13.03.2018 |
03.03.2018 |
Faktúra |
O201842074 |
10,00 |
10,00 |
30.12.2018 |
09.01.2019 |
30.12.2018 |
Faktúra |
O201842427 |
10,00 |
10,00 |
30.12.2018 |
09.01.2019 |
30.12.2018 |
Faktúra |
O201842440 |
10,00 |
10,00 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
Dobropis |
OD1808119 |
-10,00 |
-10,00 |
20.03.2019 |
30.03.2019 |
20.03.2019 |
Faktúra |
O201942080 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Ján |
|
|
36,57 |
|
Banska Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03792 |
Bakajsa Ján Ing. |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.03.2020 |
12.03.2020 |
02.03.2020 |
Faktúra |
O202042048 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bakajsa Ján Ing. |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03793 |
Mráz Ľuboš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.06.2017 |
12.06.2017 |
02.06.2017 |
Faktúra |
O201742197 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710770 |
0,60 |
0,60 |
02.12.2018 |
12.12.2018 |
02.12.2018 |
Faktúra |
O201842398 |
10,00 |
10,00 |
18.04.2019 |
28.04.2019 |
18.04.2019 |
Faktúra |
O201942130 |
10,00 |
10,00 |
29.12.2019 |
08.01.2020 |
29.12.2019 |
Faktúra |
O201942383 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mráz Ľuboš |
|
|
32,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03795 |
Hutyra Michal |
|
Banská Bystrica |
|
|
08.06.2017 |
18.06.2017 |
08.06.2017 |
Faktúra |
O201742203 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710792 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Hutyra Michal |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03796 |
Šuška Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.03.2018 |
05.04.2018 |
26.03.2018 |
Faktúra |
O201842091 |
10,00 |
10,00 |
28.03.2018 |
07.04.2018 |
28.03.2018 |
Faktúra |
O201842101 |
10,00 |
10,00 |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
Platba |
B201827430 |
-20,60 |
-20,60 |
17.08.2018 |
27.08.2018 |
17.08.2018 |
Faktúra |
O201842274 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šuška Michal |
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03798 |
Svrčok Andrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.06.2017 |
20.06.2017 |
10.06.2017 |
Faktúra |
O201742207 |
1,99 |
1,99 |
25.07.2017 |
04.08.2017 |
25.07.2017 |
Faktúra |
O201742286 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Svrčok Andrej |
|
|
3,98 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03801 |
Kuchár Vojtech |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.06.2017 |
22.06.2017 |
12.06.2017 |
Faktúra |
O201742210 |
1,99 |
1,99 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
25.08.2017 |
|
I201710790 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kuchár Vojtech |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03804 |
Mašek Marian |
UP |
Stará Huta |
|
|
14.06.2017 |
24.06.2017 |
14.06.2017 |
Faktúra |
O201742211 |
1,99 |
1,99 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
I201710740 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Mašek Marian |
|
|
2,59 |
|
Stará Huta |
|
|
|
|
ZAK03813 |
Rigo Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.06.2017 |
26.06.2017 |
16.06.2017 |
Faktúra |
O201742219 |
1,99 |
1,99 |
27.06.2017 |
07.07.2017 |
27.06.2017 |
Faktúra |
O201742230 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
04.02.2018 |
25.01.2018 |
Faktúra |
O201842025 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810319 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Rigo Milan |
|
|
14,58 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03818 |
Babic Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.06.2017 |
28.06.2017 |
18.06.2017 |
Faktúra |
O201742214 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Babic Ján |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03829 |
Bocko Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
I201711207 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Bocko Pavol |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03849 |
Mucová Kristína |
UP |
Dolná Môlča |
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
I201711207 |
2,59 |
2,59 |
CELKOM |
Mucová Kristína |
|
|
2,59 |
|
Dolná Môlča |
|
|
|
|
ZAK03871 |
Pustaj Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.07.2017 |
16.07.2017 |
06.07.2017 |
Faktúra |
O201742246 |
1,99 |
1,99 |
09.12.2018 |
19.12.2018 |
09.12.2018 |
Faktúra |
O201842400 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustaj Peter |
|
|
11,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03887 |
Kasášová Anna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.07.2017 |
27.07.2017 |
17.07.2017 |
Faktúra |
O201742266 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Kasášová Anna |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03888 |
Francová Jarmila |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2017 |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
Platba |
B201727506 |
-1,01 |
-0,41 |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
Platba |
B201827478 |
-0,60 |
-0,60 |
16.06.2020 |
26.06.2020 |
16.06.2020 |
Faktúra |
O202042124 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Francová Jarmila |
|
|
8,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03917 |
Vozár Ivan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.03.2020 |
18.03.2020 |
08.03.2020 |
Faktúra |
O202042053 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vozár Ivan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03919 |
Černok Zdeno |
UP |
Rimavská Sobota |
|
|
28.07.2017 |
07.08.2017 |
28.07.2017 |
Faktúra |
O201742290 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Černok Zdeno |
|
|
1,99 |
|
Rimavská Sobota |
|
|
|
|
ZAK03921 |
Abrahám Roman |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.07.2017 |
10.08.2017 |
31.07.2017 |
Faktúra |
O201742294 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Abrahám Roman |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03922 |
Leštinský Vladimír |
UP |
Ružomberok |
|
|
31.07.2017 |
10.08.2017 |
31.07.2017 |
Faktúra |
O201742296 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Leštinský Vladimír |
|
|
1,99 |
|
Ružomberok |
|
|
|
|
ZAK03934 |
Šarkozi Marián |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
03.08.2017 |
13.08.2017 |
03.08.2017 |
Faktúra |
O201742299 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Šarkozi Marián |
|
|
1,99 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK03936 |
Lacuš Jozef |
UP |
Vlkanová |
|
|
05.08.2017 |
15.08.2017 |
05.08.2017 |
Faktúra |
O201742301 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Lacuš Jozef |
|
|
1,99 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK03941 |
Langer Radko |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
04.12.2017 |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
I201711306 |
0,60 |
0,09 |
CELKOM |
Langer Radko |
|
|
0,09 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK03958 |
Havrda Jaroslav |
UP |
Hrochoť |
|
|
11.08.2017 |
21.08.2017 |
11.08.2017 |
Faktúra |
O201742310 |
1,99 |
1,99 |
19.01.2019 |
29.01.2019 |
19.01.2019 |
Faktúra |
O201942020 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Havrda Jaroslav |
|
|
11,99 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
ZAK03959 |
Čillík Jakub |
UP |
Staré Hory |
|
|
11.08.2017 |
21.08.2017 |
11.08.2017 |
Faktúra |
O201742311 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Čillík Jakub |
|
|
1,99 |
|
Staré Hory |
|
|
|
|
ZAK03960 |
Šavolt Lukáš |
UP |
Poniky |
|
|
12.08.2017 |
22.08.2017 |
12.08.2017 |
Faktúra |
O201742313 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Šavolt Lukáš |
|
|
1,99 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK03963 |
Haffner Zdenek |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.08.2017 |
25.08.2017 |
15.08.2017 |
Faktúra |
O201742314 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Haffner Zdenek |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03989 |
Hakeľ Patrik |
UP |
Zvolen |
|
|
27.08.2017 |
06.09.2017 |
27.08.2017 |
Faktúra |
O201742330 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Hakeľ Patrik |
|
|
1,99 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK03991 |
Lepáčeková Estera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
28.08.2017 |
07.09.2017 |
28.08.2017 |
Faktúra |
O201742331 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Lepáčeková Estera |
|
|
1,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03992 |
Špilák Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.02.2020 |
20.02.2020 |
10.02.2020 |
Faktúra |
O202042029 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Špilák Pavol |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK03995 |
Puška Peter |
UP |
Brezno |
|
|
30.08.2017 |
09.09.2017 |
30.08.2017 |
Faktúra |
O201742333 |
1,99 |
1,99 |
09.03.2020 |
19.03.2020 |
09.03.2020 |
Faktúra |
O202042055 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Puška Peter |
|
|
11,99 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK04004 |
Bartoš Stanislav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.10.2020 |
15.10.2020 |
05.10.2020 |
Faktúra |
O202042184 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Stanislav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04005 |
Miháľová Beata |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.03.2020 |
22.03.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202042069 |
10,00 |
10,00 |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
Platba |
B202027548 |
-10,60 |
-0,60 |
CELKOM |
Miháľová Beata |
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04022 |
Filkor Boris |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.09.2017 |
18.09.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra |
O201742343 |
1,99 |
1,99 |
02.12.2018 |
12.12.2018 |
02.12.2018 |
Faktúra |
O201842397 |
10,00 |
10,00 |
14.04.2019 |
24.04.2019 |
14.04.2019 |
Faktúra |
O201942118 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Filkor Boris |
|
|
21,99 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04023 |
Slašťan Ján |
UP |
Podhorie |
|
|
08.09.2017 |
18.09.2017 |
08.09.2017 |
Faktúra |
O201742344 |
1,99 |
1,99 |
06.10.2018 |
16.10.2018 |
06.10.2018 |
Faktúra |
O201842345 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Slašťan Ján |
|
|
11,99 |
|
Podhorie |
|
|
|
|
ZAK04041 |
Karas Miroslav |
UP |
Ruská Poruba |
|
|
09.09.2017 |
19.09.2017 |
09.09.2017 |
Faktúra |
O201742345 |
1,99 |
1,99 |
CELKOM |
Karas Miroslav |
|
|
1,99 |
|
Ruská Poruba |
|
|
|
|
ZAK04067 |
eAssistance International |
s.r.o. |
Praha 1 |
|
|
31.12.2019 |
31.01.2020 |
31.12.2019 |
Faktúra |
O201904550A |
21,80 |
21,80 |
CELKOM |
eAssistance International |
|
|
21,80 |
|
Praha 1 |
|
|
|
|
ZAK04158 |
Borovica Martin |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810026 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Borovica Martin |
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04181 |
Garecová Eva |
UP |
Pohorelá |
|
|
18.10.2017 |
28.10.2017 |
18.10.2017 |
Faktúra |
O201742381 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810030 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Garecová Eva |
|
|
2,59 |
|
Pohorelá |
|
|
|
|
ZAK04183 |
Jedličková Denisa |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.10.2017 |
01.11.2017 |
22.10.2017 |
Faktúra |
O201742385 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810032 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Jedličková Denisa |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04208 |
Havranová Oľga |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2017 |
04.11.2017 |
25.10.2017 |
Faktúra |
O201742392 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810039 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Havranová Oľga |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04209 |
Vráb Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.10.2017 |
05.11.2017 |
26.10.2017 |
Faktúra |
O201742393 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810040 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Vráb Ján |
|
|
2,59 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04234 |
Šulaj Vladimír |
UP |
Zvolen |
|
|
31.10.2017 |
10.11.2017 |
31.10.2017 |
Faktúra |
O201742399 |
1,99 |
1,99 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
I201810044 |
0,60 |
0,60 |
13.12.2018 |
23.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201842412 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šulaj Vladimír |
|
|
12,59 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK04254 |
Hrabovský Miroslav |
UP |
Pohorelá |
|
|
04.11.2017 |
14.11.2017 |
04.11.2017 |
Faktúra |
O201742402 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810047 |
0,60 |
0,60 |
22.10.2018 |
01.11.2018 |
22.10.2018 |
Faktúra |
O201842350 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hrabovský Miroslav |
|
|
20,60 |
|
Pohorelá |
|
|
|
|
ZAK04263 |
Kyselová Emília |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.11.2017 |
19.11.2017 |
09.11.2017 |
Faktúra |
O201742407 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810050 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kyselová Emília |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04271 |
Berko Milan |
UP |
Kremnica |
|
|
13.11.2017 |
23.11.2017 |
13.11.2017 |
Faktúra |
O201742412 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810052 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Berko Milan |
|
|
10,60 |
|
Kremnica |
|
|
|
|
ZAK04286 |
Králik Radoslav |
UP |
Poniky |
|
|
14.11.2017 |
24.11.2017 |
14.11.2017 |
Faktúra |
O201742417 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810054 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Králik Radoslav |
|
|
10,60 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK04287 |
Filkor Ondrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.11.2017 |
26.11.2017 |
16.11.2017 |
Faktúra |
O201742418 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810055 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Filkor Ondrej |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04291 |
Kačica Andrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810056 |
0,60 |
0,60 |
25.05.2018 |
04.06.2018 |
25.05.2018 |
Faktúra |
O201842172 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kačica Andrej |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04292 |
Úradník Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.11.2017 |
29.11.2017 |
19.11.2017 |
Faktúra |
O201742424 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810057 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Úradník Michal |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04299 |
Murgaš Filip |
UP |
Zvolen |
|
|
18.11.2017 |
28.11.2017 |
18.11.2017 |
Faktúra |
O201742426 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810058 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Murgaš Filip |
|
|
10,60 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK04300 |
Berky Róbert |
UP |
Poniky |
|
|
20.11.2017 |
30.11.2017 |
20.11.2017 |
Faktúra |
O201742427 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810059 |
0,60 |
0,60 |
15.03.2019 |
25.03.2019 |
15.03.2019 |
Faktúra |
O201942102 |
10,00 |
10,00 |
07.05.2019 |
17.05.2019 |
07.05.2019 |
Faktúra |
O201942147 |
10,00 |
10,00 |
13.06.2020 |
23.06.2020 |
13.06.2020 |
Faktúra |
O202042123 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Róbert |
|
|
40,60 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK04321 |
Bučko Ladislav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.11.2017 |
06.12.2017 |
26.11.2017 |
Faktúra |
O201742436 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810064 |
0,60 |
0,60 |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
Platba |
B202027548 |
-10,60 |
-0,60 |
CELKOM |
Bučko Ladislav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04322 |
Záslav Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.11.2017 |
06.12.2017 |
26.11.2017 |
Faktúra |
O201742438 |
10,00 |
10,00 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810066 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Ján |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04328 |
Bulla Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.01.2018 |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
I201810069 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Bulla Miroslav |
|
|
0,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04334 |
Maroš Petluš - SIALINI |
|
Malá Lehota |
|
|
31.10.2020 |
09.12.2020 |
09.11.2020 |
Faktúra |
O202001877 |
1 917,00 |
1 917,00 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202001909 |
1 917,00 |
1 917,00 |
30.11.2020 |
08.01.2021 |
09.12.2020 |
Faktúra |
O202003547 |
1 027,32 |
1 027,32 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202001970 |
1 341,90 |
1 341,90 |
31.12.2020 |
10.02.2021 |
11.01.2021 |
Faktúra |
O202003597 |
968,74 |
968,74 |
CELKOM |
Maroš Petluš - SIALINI |
|
|
7 171,96 |
|
Malá Lehota |
|
|
|
|
ZAK04356 |
Čonka Viktor |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
01.12.2017 |
11.12.2017 |
01.12.2017 |
Faktúra |
O201742447 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čonka Viktor |
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK04358 |
Eremiáš Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.12.2017 |
11.12.2017 |
01.12.2017 |
Faktúra |
O201742448 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiáš Milan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04360 |
Bučková Natália |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.12.2017 |
12.12.2017 |
02.12.2017 |
Faktúra |
O201742450 |
10,00 |
10,00 |
24.02.2018 |
06.03.2018 |
24.02.2018 |
Faktúra |
O201842067 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810348 |
0,60 |
0,60 |
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842390 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučková Natália |
|
|
30,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04362 |
Bielik Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.12.2017 |
13.12.2017 |
03.12.2017 |
Faktúra |
O201742452 |
10,00 |
10,00 |
16.07.2019 |
26.07.2019 |
16.07.2019 |
Faktúra |
O201942238 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bielik Milan |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04384 |
Gašparová Denisa |
UP |
Zvolen |
|
|
08.12.2017 |
18.12.2017 |
08.12.2017 |
Faktúra |
O201742460 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gašparová Denisa |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK04386 |
Kováč Ladislav |
UP |
Zvolen |
|
|
25.05.2018 |
04.06.2018 |
25.05.2018 |
Faktúra |
O201842173 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Ladislav |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK04388 |
Záslavová Simona |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.12.2017 |
23.12.2017 |
13.12.2017 |
Faktúra |
O201742466 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Simona |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04389 |
Charvát Karol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.12.2017 |
19.12.2017 |
09.12.2017 |
Faktúra |
O201742467 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Charvát Karol |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04390 |
Abrahámová Gabriela |
UP |
Môlča |
|
|
11.12.2017 |
21.12.2017 |
11.12.2017 |
Faktúra |
O201742469 |
10,00 |
10,00 |
03.01.2018 |
13.01.2018 |
03.01.2018 |
Faktúra |
O201842008 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810309 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Abrahámová Gabriela |
|
|
20,60 |
|
Môlča |
|
|
|
|
ZAK04400 |
Pulišová Lenka |
UP |
Budča |
|
|
14.12.2017 |
24.12.2017 |
14.12.2017 |
Faktúra |
O201742471 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pulišová Lenka |
|
|
10,00 |
|
Budča |
|
|
|
|
ZAK04406 |
Dropčová Veronika Regina |
UP |
Riečka |
|
|
17.12.2017 |
27.12.2017 |
17.12.2017 |
Faktúra |
O201742478 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dropčová Veronika Regina |
|
|
10,00 |
|
Riečka |
|
|
|
|
ZAK04432 |
Bartošová Júlia |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
29.03.2019 |
08.04.2019 |
29.03.2019 |
Faktúra |
O201942091 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Júlia |
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK04434 |
Hlinka Pavel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.12.2019 |
29.12.2019 |
19.12.2019 |
Faktúra |
O201942371 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hlinka Pavel |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04436 |
Kováč Tibor |
UP |
Adamovské Kochanovce |
|
|
23.12.2017 |
02.01.2018 |
23.12.2017 |
Faktúra |
O201742492 |
10,00 |
10,00 |
31.01.2018 |
10.02.2018 |
31.01.2018 |
Faktúra |
O201842037 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810328 |
0,60 |
0,60 |
01.02.2020 |
11.02.2020 |
01.02.2020 |
Faktúra |
O202042036 |
10,00 |
10,00 |
04.03.2020 |
14.03.2020 |
04.03.2020 |
Faktúra |
O202042073 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Tibor |
|
|
40,60 |
|
Adamovské Kochanovce |
|
|
|
|
ZAK04439 |
Sendreiová Anežka |
UP |
Čierny Balog |
|
|
29.12.2017 |
08.01.2018 |
29.12.2017 |
Faktúra |
O201742495 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sendreiová Anežka |
|
|
10,00 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
ZAK04474 |
Lepáček Frederik |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.01.2018 |
12.01.2018 |
02.01.2018 |
Faktúra |
O201842007 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810308 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Lepáček Frederik |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04477 |
Brutovszký Ramon |
UP |
Drnava |
|
|
01.01.2018 |
11.01.2018 |
01.01.2018 |
Faktúra |
O201842004 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810305 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Brutovszký Ramon |
|
|
10,60 |
|
Drnava |
|
|
|
|
ZAK04478 |
Béreš Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.01.2018 |
11.01.2018 |
01.01.2018 |
Faktúra |
O201842005 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810306 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Béreš Ján |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04489 |
Kováčová Andrea |
UP |
Litava |
|
|
07.01.2018 |
17.01.2018 |
07.01.2018 |
Faktúra |
O201842012 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810311 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kováčová Andrea |
|
|
10,60 |
|
Litava |
|
|
|
|
ZAK04495 |
Leitnerová (Jarková) Denisa |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711304 |
33,93 |
33,93 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|
I201711304 |
19,60 |
19,60 |
CELKOM |
Leitnerová (Jarková) Denisa |
|
|
53,53 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04504 |
Ďuricova Zuzana |
UP |
Špania Dolina |
|
|
14.01.2018 |
24.01.2018 |
14.01.2018 |
Faktúra |
O201842015 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810313 |
0,60 |
0,60 |
31.07.2018 |
10.08.2018 |
31.07.2018 |
Faktúra |
O201842252 |
10,00 |
10,00 |
10.09.2019 |
20.09.2019 |
10.09.2019 |
Faktúra |
O201942261 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ďuricova Zuzana |
|
|
30,60 |
|
Špania Dolina |
|
|
|
|
ZAK04515 |
Kuchárová Miroslava |
UP |
Zvolenská Slatina |
|
|
18.01.2018 |
28.01.2018 |
18.01.2018 |
Faktúra |
O201842019 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810315 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Kuchárová Miroslava |
|
|
10,60 |
|
Zvolenská Slatina |
|
|
|
|
ZAK04516 |
Škorníková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.10.2019 |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
Faktúra |
O201942284 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škorníková Iveta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04522 |
Gajdoš Štefan |
UP |
Predajná |
|
|
22.01.2018 |
01.02.2018 |
22.01.2018 |
Faktúra |
O201842023 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810318 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Gajdoš Štefan |
|
|
10,60 |
|
Predajná |
|
|
|
|
ZAK04547 |
Štajerová Daniela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810322 |
0,60 |
0,60 |
03.01.2019 |
13.01.2019 |
03.01.2019 |
Faktúra |
O201942006 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Štajerová Daniela |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04556 |
Markusová Miroslava |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.01.2018 |
09.02.2018 |
30.01.2018 |
Faktúra |
O201842032 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810323 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Markusová Miroslava |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04558 |
Brnová Mária |
UP |
Veľké Trakany |
|
|
30.01.2018 |
09.02.2018 |
30.01.2018 |
Faktúra |
O201842034 |
10,00 |
10,00 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
I201810325 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Brnová Mária |
|
|
10,60 |
|
Veľké Trakany |
|
|
|
|
ZAK04564 |
PPD Investigator Services LLC, |
929 North Front Street, |
Wilmington |
|
|
03.11.2020 |
02.01.2021 |
03.11.2020 |
Faktúra |
O202023584 |
2 587,00 |
2 587,00 |
CELKOM |
PPD Investigator Services LLC, |
|
|
2 587,00 |
|
Wilmington |
|
|
|
|
ZAK04567 |
Breznický Vlastimil |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.02.2018 |
16.02.2018 |
06.02.2018 |
Faktúra |
O201842043 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810330 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Breznický Vlastimil |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04568 |
Berky Aladár |
UP |
Podbrezová |
|
|
08.02.2018 |
18.02.2018 |
08.02.2018 |
Faktúra |
O201842044 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810331 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Berky Aladár |
|
|
10,60 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
ZAK04580 |
Oláh Vasil |
UP |
Detva |
|
|
10.02.2018 |
20.02.2018 |
10.02.2018 |
Faktúra |
O201842048 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810333 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Oláh Vasil |
|
|
10,60 |
|
Detva |
|
|
|
|
ZAK04589 |
Harvanová Ivana |
UP |
Brezno |
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810337 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Harvanová Ivana |
|
|
0,60 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK04618 |
Babuchna Milan |
UP |
Vígľaš |
|
|
21.02.2018 |
03.03.2018 |
21.02.2018 |
Faktúra |
O201842062 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810343 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Babuchna Milan |
|
|
10,60 |
|
Vígľaš |
|
|
|
|
ZAK04619 |
Záslav Ondrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.02.2018 |
03.03.2018 |
21.02.2018 |
Faktúra |
O201842063 |
10,00 |
10,00 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
I201810344 |
0,60 |
0,60 |
CELKOM |
Záslav Ondrej |
|
|
10,60 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04643 |
Baláž Adam |
UP |
Hriňová |
|
|
04.03.2018 |
14.03.2018 |
04.03.2018 |
Faktúra |
O201842078 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baláž Adam |
|
|
10,00 |
|
Hriňová |
|
|
|
|
ZAK04649 |
Jackuliak Maroš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.03.2018 |
15.03.2018 |
05.03.2018 |
Faktúra |
O201842081 |
10,00 |
10,00 |
23.06.2019 |
03.07.2019 |
23.06.2019 |
Faktúra |
O201942194 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Jackuliak Maroš |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04651 |
Radič Jozef |
UP |
Banská Bysrica |
|
|
07.03.2018 |
17.03.2018 |
07.03.2018 |
Faktúra |
O201842083 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radič Jozef |
|
|
10,00 |
|
Banská Bysrica |
|
|
|
|
ZAK04652 |
Birošová Lucia |
UP |
Valaská |
|
|
08.03.2018 |
18.03.2018 |
08.03.2018 |
Faktúra |
O201842084 |
10,00 |
10,00 |
02.07.2018 |
12.07.2018 |
02.07.2018 |
Faktúra |
O201842225 |
10,00 |
10,00 |
08.09.2018 |
18.09.2018 |
08.09.2018 |
Faktúra |
O201842301 |
10,00 |
10,00 |
27.09.2018 |
07.10.2018 |
27.09.2018 |
Faktúra |
O201842320 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Birošová Lucia |
|
|
40,00 |
|
Valaská |
|
|
|
|
ZAK04671 |
Pustajová Eva |
|
Banská Bystrica |
|
|
26.03.2018 |
05.04.2018 |
26.03.2018 |
Faktúra |
O201842090 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Eva |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04693 |
Záslavová Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.03.2018 |
09.04.2018 |
30.03.2018 |
Faktúra |
O201842105 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Iveta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04694 |
Pustajová Vladimíra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.03.2018 |
09.04.2018 |
30.03.2018 |
Faktúra |
O201842106 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Vladimíra |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04695 |
Semanová Erika |
UP |
Harmanec |
|
|
31.03.2018 |
10.04.2018 |
31.03.2018 |
Faktúra |
O201842107 |
10,00 |
10,00 |
21.05.2018 |
31.05.2018 |
21.05.2018 |
Faktúra |
O201842166 |
10,00 |
10,00 |
20.10.2019 |
30.10.2019 |
20.10.2019 |
Faktúra |
O201942296 |
10,00 |
10,00 |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
05.11.2019 |
Faktúra |
O201942320 |
2,00 |
2,00 |
07.12.2019 |
17.12.2019 |
07.12.2019 |
Faktúra |
O201942357 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Semanová Erika |
|
|
42,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
ZAK04696 |
Banárová Nikoleta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.03.2018 |
04.04.2018 |
25.03.2018 |
Faktúra |
O201842095 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Banárová Nikoleta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04703 |
Steinsdorfer Matúš |
|
Malachov |
|
|
11.04.2018 |
25.04.2018 |
11.04.2018 |
Faktúra |
O201817504 |
329,31 |
329,31 |
CELKOM |
Steinsdorfer Matúš |
|
|
329,31 |
|
Malachov |
|
|
|
|
ZAK04713 |
Záslavová Andrea |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.04.2019 |
14.04.2019 |
04.04.2019 |
Faktúra |
O201942104 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Andrea |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04714 |
Dinko Roman |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.04.2018 |
14.04.2018 |
04.04.2018 |
Faktúra |
O201842110 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dinko Roman |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04721 |
Horváth Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.04.2018 |
16.04.2018 |
06.04.2018 |
Faktúra |
O201842114 |
10,00 |
10,00 |
16.06.2018 |
26.06.2018 |
16.06.2018 |
Faktúra |
O201842204 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horváth Ľubomír |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04722 |
Bucko Jerguš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.04.2018 |
16.04.2018 |
06.04.2018 |
Faktúra |
O201842115 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bucko Jerguš |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04727 |
Záslav Radoslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.04.2018 |
17.04.2018 |
07.04.2018 |
Faktúra |
O201842117 |
10,00 |
10,00 |
09.04.2019 |
19.04.2019 |
09.04.2019 |
Faktúra |
O201942111 |
10,00 |
10,00 |
21.07.2019 |
31.07.2019 |
21.07.2019 |
Faktúra |
O201942225 |
10,00 |
10,00 |
21.01.2020 |
31.01.2020 |
21.01.2020 |
Faktúra |
O202042015 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Radoslav |
|
|
40,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04740 |
Človiečiková Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.04.2018 |
19.04.2018 |
09.04.2018 |
Faktúra |
O201842123 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Človiečiková Mária |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04741 |
Berky Michal |
UP |
Ponická Huta |
|
|
11.04.2018 |
21.04.2018 |
11.04.2018 |
Faktúra |
O201842124 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Michal |
|
|
10,00 |
|
Ponická Huta |
|
|
|
|
ZAK04747 |
Radičová Klaudia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.04.2018 |
25.04.2018 |
15.04.2018 |
Faktúra |
O201842126 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radičová Klaudia |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04778 |
Rovný Samuel |
UP |
Zvolen |
|
|
24.04.2018 |
04.05.2018 |
24.04.2018 |
Faktúra |
O201842133 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rovný Samuel |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK04779 |
Kuchár Emil |
UP |
Sucháň |
|
|
24.04.2018 |
04.05.2018 |
24.04.2018 |
Faktúra |
O201842134 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kuchár Emil |
|
|
10,00 |
|
Sucháň |
|
|
|
|
ZAK04787 |
Súkeníková Nikola |
UP |
Litava |
|
|
29.04.2018 |
09.05.2018 |
29.04.2018 |
Faktúra |
O201842141 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Súkeníková Nikola |
|
|
10,00 |
|
Litava |
|
|
|
|
ZAK04815 |
Karol Mirko |
UP |
Podbrezová |
|
|
10.05.2018 |
20.05.2018 |
10.05.2018 |
Faktúra |
O201842154 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Karol Mirko |
|
|
10,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
ZAK04816 |
Strečok Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.07.2018 |
23.07.2018 |
13.07.2018 |
Faktúra |
O201842235 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Strečok Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04845 |
Veliačik Igor |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.05.2018 |
10.06.2018 |
31.05.2018 |
Faktúra |
O201842184 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Veliačik Igor |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04846 |
Hosťovecký Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.05.2018 |
02.06.2018 |
23.05.2018 |
Faktúra |
O201842169 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hosťovecký Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04862 |
Racz Kristián |
UP |
Rimavská Sobota |
|
|
29.05.2018 |
08.06.2018 |
29.05.2018 |
Faktúra |
O201842179 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Racz Kristián |
|
|
10,00 |
|
Rimavská Sobota |
|
|
|
|
ZAK04869 |
Vámošová Sandra |
UP |
Badín |
|
|
29.05.2018 |
08.06.2018 |
29.05.2018 |
Faktúra |
O201842180 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vámošová Sandra |
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK04873 |
Oláh Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.05.2018 |
10.06.2018 |
31.05.2018 |
Faktúra |
O201842186 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláh Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04874 |
Záslavová Milena |
UP |
Podbrezová |
|
|
31.05.2018 |
10.06.2018 |
31.05.2018 |
Faktúra |
O201842187 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Milena |
|
|
10,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
ZAK04875 |
Bartošová Alexandra |
UP |
Detva |
|
|
01.06.2018 |
11.06.2018 |
01.06.2018 |
Faktúra |
O201842188 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Alexandra |
|
|
10,00 |
|
Detva |
|
|
|
|
ZAK04894 |
Adamovič Marek |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
03.06.2018 |
03.06.2018 |
03.06.2018 |
Faktúra |
O201842195 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovič Marek |
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK04895 |
Čunderlík Tomáš |
UP |
Hronsek |
|
|
14.08.2020 |
24.08.2020 |
14.08.2020 |
Faktúra |
O202042159 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čunderlík Tomáš |
|
|
10,00 |
|
Hronsek |
|
|
|
|
ZAK04898 |
Oláh Juraj |
UP |
Mučín |
|
|
10.06.2018 |
20.06.2018 |
10.06.2018 |
Faktúra |
O201842199 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláh Juraj |
|
|
10,00 |
|
Mučín |
|
|
|
|
ZAK04913 |
Škrváňová Nataša |
UP |
Dúbravica |
|
|
16.06.2018 |
26.06.2018 |
16.06.2018 |
Faktúra |
O201842206 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škrváňová Nataša |
|
|
10,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
ZAK04949 |
Eremiáš Roman |
|
B. Bystrica |
|
|
30.06.2018 |
06.07.2018 |
26.06.2018 |
Faktúra |
O201842212 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiáš Roman |
|
|
10,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04952 |
Vrbová Oľga |
UP |
B. Bystrica |
|
|
28.06.2018 |
08.07.2018 |
28.06.2018 |
Faktúra |
O201842214 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vrbová Oľga |
|
|
10,00 |
|
B. Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04955 |
Tomášková Patrícia |
UP |
Zvolen |
|
|
30.06.2018 |
10.07.2018 |
30.06.2018 |
Faktúra |
O201842216 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tomášková Patrícia |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK04978 |
Eremiášová Erika |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
24.06.2018 |
04.07.2018 |
24.06.2018 |
Faktúra |
O201842221 |
45,00 |
35,00 |
CELKOM |
Eremiášová Erika |
|
|
35,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK04979 |
Labák Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.07.2018 |
12.07.2018 |
02.07.2018 |
Faktúra |
O201842224 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Labák Peter |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04980 |
Plešková Simona |
UP |
Zvolen |
|
|
03.07.2018 |
13.07.2018 |
03.07.2018 |
Faktúra |
O201842226 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Plešková Simona |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK04983 |
Bartošová Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.07.2018 |
13.07.2018 |
03.07.2018 |
Faktúra |
O201842227 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Eva |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK04984 |
Goralová Oľga |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
04.07.2018 |
14.07.2018 |
04.07.2018 |
Faktúra |
O201842228 |
10,00 |
10,00 |
18.11.2019 |
28.11.2019 |
18.11.2019 |
Faktúra |
O201942337 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Goralová Oľga |
|
|
20,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK05002 |
Shtyka Olena |
|
Banská Bystrica |
|
|
25.06.2020 |
05.07.2020 |
25.06.2020 |
Faktúra |
O202042129 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Shtyka Olena |
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05013 |
Fuhrich Ľudovít |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.07.2018 |
21.07.2018 |
11.07.2018 |
Faktúra |
O201842234 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Fuhrich Ľudovít |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05014 |
Pôbiš Miroslav |
UP |
Beňuš |
|
|
16.07.2018 |
26.07.2018 |
16.07.2018 |
Faktúra |
O201842237 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pôbiš Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Beňuš |
|
|
|
|
ZAK05015 |
Záslavová Ľubica |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.02.2019 |
20.02.2019 |
10.02.2019 |
Faktúra |
O201942048 |
10,00 |
10,00 |
10.04.2019 |
20.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201942112 |
10,00 |
10,00 |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
Platba |
POUF190559 |
-15,00 |
-5,00 |
CELKOM |
Záslavová Ľubica |
|
|
15,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05016 |
Majer Peter |
UP |
Poniky |
|
|
19.07.2018 |
29.07.2018 |
19.07.2018 |
Faktúra |
O201842240 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Majer Peter |
|
|
10,00 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK05019 |
Pustajová Ivana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.07.2018 |
31.07.2018 |
21.07.2018 |
Faktúra |
O201842242 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Ivana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05020 |
Bučko Adam |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.08.2018 |
11.08.2018 |
01.08.2018 |
Faktúra |
O201842256 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Adam |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05034 |
Bartoš Zdenek |
UP |
Harmanec |
|
|
22.07.2018 |
01.08.2018 |
22.07.2018 |
Faktúra |
O201842246 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Zdenek |
|
|
10,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
ZAK05041 |
Nôta Jozef |
UP |
Kriváň |
|
|
23.07.2018 |
02.08.2018 |
23.07.2018 |
Faktúra |
O201842247 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Nôta Jozef |
|
|
10,00 |
|
Kriváň |
|
|
|
|
ZAK05044 |
Homolová Marta |
UP |
Priechod |
|
|
24.07.2018 |
03.08.2018 |
24.07.2018 |
Faktúra |
O201842249 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Homolová Marta |
|
|
10,00 |
|
Priechod |
|
|
|
|
ZAK05045 |
Kubandová Petra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.07.2018 |
05.08.2018 |
26.07.2018 |
Faktúra |
O201842250 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kubandová Petra |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05046 |
Dávid Alexander |
UP |
Krupina |
|
|
26.07.2018 |
05.08.2018 |
26.07.2018 |
Faktúra |
O201842251 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dávid Alexander |
|
|
10,00 |
|
Krupina |
|
|
|
|
ZAK05047 |
Holík Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.07.2018 |
10.08.2018 |
31.07.2018 |
Faktúra |
O201842253 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Holík Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05049 |
Havrlová Margaréta |
APS |
Divín |
|
|
28.07.2018 |
07.08.2018 |
28.07.2018 |
Faktúra |
O201842255 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Havrlová Margaréta |
|
|
2,00 |
|
Divín |
|
|
|
|
ZAK05052 |
Bartoš Patrik |
UP |
Čierny Balog |
|
|
04.08.2018 |
14.08.2018 |
04.08.2018 |
Faktúra |
O201842258 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Patrik |
|
|
10,00 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
ZAK05054 |
Maráková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.08.2018 |
14.08.2018 |
04.08.2018 |
Faktúra |
O201842260 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Maráková Iveta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05069 |
Záslav Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.08.2018 |
16.08.2018 |
06.08.2018 |
Faktúra |
O201842265 |
10,00 |
10,00 |
24.08.2019 |
03.09.2019 |
24.08.2019 |
Faktúra |
O201942249 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Ľubomír |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05080 |
Dvořáková Zuzana, Mgr. |
UP |
Vlkanová |
|
|
11.08.2018 |
21.08.2018 |
11.08.2018 |
Faktúra |
O201842270 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dvořáková Zuzana, Mgr. |
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK05082 |
Sýkora Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.08.2018 |
23.08.2018 |
13.08.2018 |
Faktúra |
O201842272 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sýkora Ľubomír |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05083 |
Šimčík Adam |
UP |
Dúbravica |
|
|
14.08.2018 |
24.08.2018 |
14.08.2018 |
Faktúra |
O201842273 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šimčík Adam |
|
|
10,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
ZAK05085 |
Šimčík Miroslav |
UP |
Dúbravica |
|
|
22.08.2018 |
01.09.2018 |
22.08.2018 |
Faktúra |
O201842278 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šimčík Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
ZAK05089 |
Keusch Radoslav |
UP |
Tajov |
|
|
20.08.2018 |
30.08.2018 |
20.08.2018 |
Faktúra |
O201842282 |
10,00 |
10,00 |
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842358 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Keusch Radoslav |
|
|
20,00 |
|
Tajov |
|
|
|
|
ZAK05105 |
Mravec Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.08.2018 |
09.09.2018 |
30.08.2018 |
Faktúra |
O201842286 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mravec Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05109 |
Balog Miroslav |
UP |
Horná Hriňová |
|
|
29.08.2018 |
29.08.2018 |
29.08.2018 |
Faktúra |
O201842290 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Balog Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Horná Hriňová |
|
|
|
|
ZAK05124 |
Zavadil Stanislav |
UP |
Fiľakovo |
|
|
04.09.2018 |
14.09.2018 |
04.09.2018 |
Faktúra |
O201842298 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zavadil Stanislav |
|
|
10,00 |
|
Fiľakovo |
|
|
|
|
ZAK05169 |
Bukovec Boris |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
10.09.2018 |
20.09.2018 |
10.09.2018 |
Faktúra |
O201842305 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bukovec Boris |
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK05170 |
Škorníková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.09.2018 |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
Faktúra |
O201842306 |
10,00 |
10,00 |
24.09.2019 |
04.10.2019 |
24.09.2019 |
Faktúra |
O201942268 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škorníková Iveta |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05171 |
Žďárová Viktória |
UP |
Ľubietová |
|
|
11.09.2018 |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
Faktúra |
O201842307 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Žďárová Viktória |
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
ZAK05173 |
Rozemberg Andrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.09.2018 |
21.09.2018 |
11.09.2018 |
Faktúra |
O201842308 |
10,00 |
10,00 |
15.07.2019 |
25.07.2019 |
15.07.2019 |
Faktúra |
O201942218 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rozemberg Andrej |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05175 |
Gergeľová Stanislava |
UP |
Hrochoť |
|
|
08.09.2018 |
18.09.2018 |
08.09.2018 |
Faktúra |
O201842311 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gergeľová Stanislava |
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
ZAK05177 |
InaMED Plus, s.r.o. |
|
Bratislava |
|
|
31.12.2020 |
03.02.2021 |
04.01.2021 |
Faktúra |
O202001940 |
300,00 |
300,00 |
CELKOM |
InaMED Plus, s.r.o. |
|
|
300,00 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
ZAK05188 |
Salay Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.09.2018 |
24.09.2018 |
14.09.2018 |
Faktúra |
O201842314 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Salay Michal |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05189 |
Ursíny Karol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.09.2018 |
01.10.2018 |
21.09.2018 |
Faktúra |
O201842315 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ursíny Karol |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05190 |
Petrík Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
17.04.2019 |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
Platba |
POUF190285 |
-10,60 |
-0,60 |
01.08.2019 |
11.08.2019 |
01.08.2019 |
Faktúra |
O201942244 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Petrík Pavol |
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05191 |
Bartoš Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.01.2019 |
16.01.2019 |
06.01.2019 |
Faktúra |
O201942010 |
10,00 |
10,00 |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
Platba |
POUF190479 |
-23,50 |
-3,50 |
25.07.2020 |
04.08.2020 |
25.07.2020 |
Faktúra |
O202042147 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Ľubomír |
|
|
16,50 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05192 |
Záslav Marek |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.09.2018 |
04.10.2018 |
24.09.2018 |
Faktúra |
O201842319 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Marek |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05213 |
Boháľ Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.02.2020 |
19.02.2020 |
09.02.2020 |
Faktúra |
O202042026 |
2,00 |
2,00 |
08.01.2021 |
18.01.2021 |
08.01.2021 |
Faktúra |
O202142007 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Boháľ Milan |
|
|
4,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05214 |
Macháč Marcel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Macháč Marcel |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05215 |
Abrahám Marcel |
|
Banská Bystrica |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Abrahám Marcel |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05216 |
Majer Tibor |
UP |
Ľubietová |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Majer Tibor |
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
ZAK05217 |
Furda Roman |
UP |
Beladice |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Furda Roman |
|
|
10,00 |
|
Beladice |
|
|
|
|
ZAK05218 |
Bystranová Miroslava |
UP |
Ratková |
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
I201811064 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bystranová Miroslava |
|
|
10,00 |
|
Ratková |
|
|
|
|
ZAK05219 |
Kánová Renáta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
31.12.2018 |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
I201811361 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kánová Renáta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05263 |
Čipčala Jozef |
UP |
Zvolen |
|
|
06.10.2018 |
16.10.2018 |
06.10.2018 |
Faktúra |
O201842338 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čipčala Jozef |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK05264 |
Bartoš Marek |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
07.10.2018 |
17.10.2018 |
07.10.2018 |
Faktúra |
O201842340 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Marek |
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK05266 |
Vlková Helena |
UP |
Šaštín - Stráže |
|
|
07.10.2018 |
17.10.2018 |
07.10.2018 |
Faktúra |
O201842342 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vlková Helena |
|
|
10,00 |
|
Šaštín - Stráže |
|
|
|
|
ZAK05267 |
Bodnárik Štefan |
UP |
Hnúšta |
|
|
09.10.2018 |
19.10.2018 |
09.10.2018 |
Faktúra |
O201842346 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bodnárik Štefan |
|
|
10,00 |
|
Hnúšta |
|
|
|
|
ZAK05268 |
Dina Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.10.2018 |
19.10.2018 |
09.10.2018 |
Faktúra |
O201842347 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dina Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05300 |
Pohančaník Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.10.2018 |
08.11.2018 |
29.10.2018 |
Faktúra |
O201842352 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pohančaník Milan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05302 |
Breznický Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.10.2018 |
03.11.2018 |
24.10.2018 |
Faktúra |
O201842354 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Breznický Vladimír |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05303 |
Golecký Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.10.2018 |
03.11.2018 |
24.10.2018 |
Faktúra |
O201842356 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Golecký Peter |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05304 |
Beitlová Rozina |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2018 |
04.11.2018 |
25.10.2018 |
Faktúra |
O201842359 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Beitlová Rozina |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05305 |
Tuček Matúš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2018 |
04.11.2018 |
25.10.2018 |
Faktúra |
O201842357 |
10,00 |
10,00 |
12.01.2019 |
22.01.2019 |
12.01.2019 |
Faktúra |
O201942015 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tuček Matúš |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05307 |
Belán Jozef |
UP |
Červeňany |
|
|
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842360 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Belán Jozef |
|
|
10,00 |
|
Červeňany |
|
|
|
|
ZAK05308 |
Bučko Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.10.2018 |
25.10.2018 |
15.10.2018 |
Faktúra |
O201842370 |
10,00 |
10,00 |
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842361 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Ján |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05311 |
Šalko Ľubomír |
UP |
Poltár |
|
|
28.10.2018 |
07.11.2018 |
28.10.2018 |
Faktúra |
O201842364 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šalko Ľubomír |
|
|
10,00 |
|
Poltár |
|
|
|
|
ZAK05312 |
Čierny Ján |
UP |
Vlkanová |
|
|
27.10.2018 |
06.11.2018 |
27.10.2018 |
Faktúra |
O201842363 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čierny Ján |
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK05313 |
Banárová Natália |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.10.2018 |
08.11.2018 |
29.10.2018 |
Faktúra |
O201842362 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Banárová Natália |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05316 |
Tatár Juraj |
|
Báb |
|
|
30.04.2019 |
14.06.2019 |
15.05.2019 |
Faktúra |
O201901654 |
100,00 |
100,00 |
30.04.2019 |
14.06.2019 |
15.05.2019 |
Faktúra |
O201903205 |
178,92 |
178,92 |
31.05.2019 |
14.07.2019 |
14.06.2019 |
Faktúra |
O201901684 |
100,00 |
100,00 |
31.05.2019 |
14.07.2019 |
14.06.2019 |
Faktúra |
O201903256 |
178,92 |
178,92 |
CELKOM |
Tatár Juraj |
|
|
557,84 |
|
Báb |
|
|
|
|
ZAK05318 |
Romanová Tatiana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.10.2018 |
20.10.2018 |
10.10.2018 |
Faktúra |
O201842367 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Romanová Tatiana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05319 |
Kandráč František |
UP |
Zvolen |
|
|
11.10.2018 |
21.10.2018 |
11.10.2018 |
Faktúra |
O201842368 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kandráč František |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK05320 |
Kormoňáková Budovičová Petra |
UP |
Králiky |
|
|
13.10.2018 |
23.10.2018 |
13.10.2018 |
Faktúra |
O201842369 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kormoňáková Budovičová Petra |
|
|
10,00 |
|
Králiky |
|
|
|
|
ZAK05321 |
Pustajová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.10.2018 |
29.10.2018 |
19.10.2018 |
Faktúra |
O201842371 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pustajová Viera |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05322 |
Martin Bohumil |
UP |
Stožok |
|
|
07.10.2018 |
17.10.2018 |
07.10.2018 |
Faktúra |
O201842372 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Martin Bohumil |
|
|
10,00 |
|
Stožok |
|
|
|
|
ZAK05323 |
Spišák Róbert |
UP |
Podbrezová |
|
|
21.10.2018 |
31.10.2018 |
21.10.2018 |
Faktúra |
O201842374 |
10,00 |
10,00 |
20.10.2019 |
30.10.2019 |
20.10.2019 |
Faktúra |
O201942297 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Spišák Róbert |
|
|
20,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
ZAK05324 |
Mistrík Miloš |
UP |
Harmanec |
|
|
21.10.2018 |
31.10.2018 |
21.10.2018 |
Faktúra |
O201842375 |
10,00 |
10,00 |
01.01.2019 |
11.01.2019 |
01.01.2019 |
Faktúra |
O201942005 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mistrík Miloš |
|
|
20,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
ZAK05325 |
Ondrejka Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.10.2018 |
31.10.2018 |
21.10.2018 |
Faktúra |
O201842376 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ondrejka Vladimír |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05344 |
Fararik Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.11.2018 |
13.11.2018 |
03.11.2018 |
Faktúra |
O201842379 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Fararik Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05347 |
Chrien Zdenko |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.11.2018 |
22.11.2018 |
12.11.2018 |
Faktúra |
O201842382 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Chrien Zdenko |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05383 |
Eremiášová Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.11.2018 |
30.11.2018 |
20.11.2018 |
Faktúra |
O201842387 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiášová Iveta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05385 |
Brezňan Milan |
UP |
Kordíky |
|
|
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842389 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Brezňan Milan |
|
|
10,00 |
|
Kordíky |
|
|
|
|
ZAK05387 |
Zakutná Erika |
UP |
Horná Štubňa |
|
|
24.11.2018 |
04.12.2018 |
24.11.2018 |
Faktúra |
O201842391 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zakutná Erika |
|
|
10,00 |
|
Horná Štubňa |
|
|
|
|
ZAK05390 |
Hiadlovský Stanislav |
UP |
Ľubietová |
|
|
28.11.2018 |
08.12.2018 |
28.11.2018 |
Faktúra |
O201842394 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hiadlovský Stanislav |
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
ZAK05435 |
Vešelényi Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.12.2018 |
12.12.2018 |
02.12.2018 |
Faktúra |
O201842401 |
10,00 |
10,00 |
09.03.2020 |
19.03.2020 |
09.03.2020 |
Faktúra |
O202042054 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vešelényi Jozef |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05436 |
Terek Štefan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.12.2018 |
16.12.2018 |
06.12.2018 |
Faktúra |
O201842402 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Terek Štefan |
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05437 |
Turcaj Miroslav |
UP |
Lučenec |
|
|
05.12.2018 |
15.12.2018 |
05.12.2018 |
Faktúra |
O201842403 |
20,00 |
20,00 |
15.07.2020 |
25.07.2020 |
15.07.2020 |
Faktúra |
O202042139 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Turcaj Miroslav |
|
|
30,00 |
|
Lučenec |
|
|
|
|
ZAK05476 |
Pavlíková Marta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.12.2018 |
20.12.2018 |
10.12.2018 |
Faktúra |
O201842409 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pavlíková Marta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05477 |
Mušuková Michaela |
UP |
Čierny Balog |
|
|
11.12.2018 |
21.12.2018 |
11.12.2018 |
Faktúra |
O201842410 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mušuková Michaela |
|
|
10,00 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
ZAK05479 |
Turčanová Jolana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.12.2018 |
21.12.2018 |
11.12.2018 |
Faktúra |
O201842411 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Turčanová Jolana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05480 |
Maslica Lukáš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.12.2018 |
25.12.2018 |
15.12.2018 |
Faktúra |
O201842413 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Maslica Lukáš |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05481 |
Čupka Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.12.2018 |
23.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201842414 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čupka Jozef |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05483 |
Bangová Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.12.2018 |
26.12.2018 |
16.12.2018 |
Faktúra |
O201842415 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bangová Mária |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05484 |
Pokošová Magdaléna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.12.2018 |
28.12.2018 |
18.12.2018 |
Faktúra |
O201842438 |
10,00 |
10,00 |
30.04.2019 |
10.05.2019 |
30.04.2019 |
Faktúra |
O201942142 |
10,00 |
10,00 |
05.10.2019 |
15.10.2019 |
05.10.2019 |
Faktúra |
O201942280 |
2,00 |
2,00 |
17.11.2019 |
27.11.2019 |
17.11.2019 |
Faktúra |
O201942334 |
10,00 |
10,00 |
01.12.2019 |
11.12.2019 |
01.12.2019 |
Faktúra |
O201942354 |
10,00 |
10,00 |
25.05.2020 |
04.06.2020 |
25.05.2020 |
Faktúra |
O202042112 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pokošová Magdaléna |
|
|
52,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05489 |
Radič Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.12.2018 |
04.01.2019 |
25.12.2018 |
Faktúra |
O201842429 |
10,00 |
10,00 |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
26.04.2019 |
Faktúra |
O201942135 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Radič Miroslav |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05490 |
Hlobej Ivan |
UP |
Mošovce |
|
|
17.12.2018 |
27.12.2018 |
17.12.2018 |
Faktúra |
O201842420 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hlobej Ivan |
|
|
10,00 |
|
Mošovce |
|
|
|
|
ZAK05491 |
Drotoš Ernest |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.12.2018 |
23.12.2018 |
13.12.2018 |
Faktúra |
O201842421 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Drotoš Ernest |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05492 |
Búš Dušan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.12.2018 |
02.01.2019 |
23.12.2018 |
Faktúra |
O201842431 |
20,00 |
20,00 |
CELKOM |
Búš Dušan |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05494 |
Markusová Jana |
UP |
Polomka |
|
|
27.12.2018 |
06.01.2019 |
27.12.2018 |
Faktúra |
O201842432 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Markusová Jana |
|
|
10,00 |
|
Polomka |
|
|
|
|
ZAK05497 |
Valentová Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.12.2018 |
08.01.2019 |
29.12.2018 |
Faktúra |
O201842434 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Valentová Mária |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05498 |
Kováč Václav |
UP |
Litava |
|
|
30.12.2018 |
09.01.2019 |
30.12.2018 |
Faktúra |
O201842437 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Václav |
|
|
10,00 |
|
Litava |
|
|
|
|
ZAK05531 |
Kováč Miroslav |
UP |
Vígľaš |
|
|
03.01.2019 |
13.01.2019 |
03.01.2019 |
Faktúra |
O201942008 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Vígľaš |
|
|
|
|
ZAK05534 |
Hacková Petra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.01.2019 |
15.01.2019 |
05.01.2019 |
Faktúra |
O201942009 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hacková Petra |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05535 |
Balažovič Rudolf |
UP |
Banská Bystrica 4 |
|
|
07.01.2019 |
17.01.2019 |
07.01.2019 |
Faktúra |
O201942011 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Balažovič Rudolf |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica 4 |
|
|
|
|
ZAK05551 |
Takáč Silvester |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.01.2019 |
19.01.2019 |
09.01.2019 |
Faktúra |
O201942013 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Takáč Silvester |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05560 |
Berky Emil |
UP |
Poniky |
|
|
16.01.2019 |
26.01.2019 |
16.01.2019 |
Faktúra |
O201942017 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Emil |
|
|
10,00 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK05562 |
Grešková Monika |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
18.01.2019 |
28.01.2019 |
18.01.2019 |
Faktúra |
O201942019 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Grešková Monika |
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK05565 |
Havrľová Zdenka |
UP |
Hrochoť |
|
|
20.01.2019 |
30.01.2019 |
20.01.2019 |
Faktúra |
O201942023 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Havrľová Zdenka |
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
ZAK05567 |
Mušuka Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.10.2020 |
17.10.2020 |
07.10.2020 |
Faktúra |
O202042190 |
10,00 |
10,00 |
31.10.2020 |
31.10.2020 |
31.10.2020 |
|
I202010874 |
-10,60 |
-0,60 |
CELKOM |
Mušuka Ján |
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05595 |
Zelina Ľuboš |
UP |
Badín |
|
|
22.01.2019 |
01.02.2019 |
22.01.2019 |
Faktúra |
O201942030 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zelina Ľuboš |
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK05598 |
Kováčiková Silvia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.01.2019 |
04.02.2019 |
25.01.2019 |
Faktúra |
O201942034 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováčiková Silvia |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05600 |
Eremiášová Michaela |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
30.01.2019 |
09.02.2019 |
30.01.2019 |
Faktúra |
O201942037 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiášová Michaela |
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK05601 |
Migrová Katarína |
UP |
Banská Bystrica 4 |
|
|
31.01.2019 |
10.02.2019 |
31.01.2019 |
Faktúra |
O201942038 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Migrová Katarína |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica 4 |
|
|
|
|
ZAK05643 |
Konkolovská Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.02.2019 |
19.02.2019 |
09.02.2019 |
Faktúra |
O201942045 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Konkolovská Viera |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05654 |
Mráziková Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.02.2019 |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
Faktúra |
O201942054 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mráziková Eva |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05655 |
Majer Ivan |
UP |
Moštenica |
|
|
15.02.2019 |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
Faktúra |
O201942055 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Majer Ivan |
|
|
10,00 |
|
Moštenica |
|
|
|
|
ZAK05668 |
Křepelka Jozef |
UP |
Vlkanová |
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
19.02.2019 |
Faktúra |
O201942057 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Křepelka Jozef |
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK05669 |
Adamovič Rudolf |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
22.02.2019 |
04.03.2019 |
22.02.2019 |
Faktúra |
O201942058 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovič Rudolf |
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK05672 |
Húsová Ružena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.02.2019 |
09.03.2019 |
27.02.2019 |
Faktúra |
O201942062 |
10,00 |
10,00 |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
22.06.2020 |
Platba |
POUF200166 |
-10,60 |
-0,60 |
CELKOM |
Húsová Ružena |
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05715 |
Ferencová Rozália |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.03.2019 |
16.03.2019 |
06.03.2019 |
Faktúra |
O201942069 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ferencová Rozália |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05716 |
Miklošová Lýdia |
UP |
Badín |
|
|
06.03.2019 |
16.03.2019 |
06.03.2019 |
Faktúra |
O201942070 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Miklošová Lýdia |
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK05717 |
Didiaš Ivan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.03.2019 |
15.03.2019 |
05.03.2019 |
Faktúra |
O201942071 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Didiaš Ivan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05768 |
Kollárová Irena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.03.2019 |
18.03.2019 |
08.03.2019 |
Faktúra |
O201942073 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kollárová Irena |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05771 |
Záslavová Renáta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.03.2019 |
23.03.2019 |
13.03.2019 |
Faktúra |
O201942077 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Renáta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05773 |
Lacková Nataša |
UP |
Horná Mičiná |
|
|
15.03.2019 |
25.03.2019 |
15.03.2019 |
Faktúra |
O201942079 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lacková Nataša |
|
|
10,00 |
|
Horná Mičiná |
|
|
|
|
ZAK05774 |
Hricová Slávka |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.03.2019 |
30.03.2019 |
20.03.2019 |
Faktúra |
O201942081 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hricová Slávka |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05783 |
Kubala Michal |
UP |
Badín |
|
|
24.03.2019 |
03.04.2019 |
24.03.2019 |
Faktúra |
O201942086 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kubala Michal |
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK05793 |
Hetveš Gustáv |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.03.2019 |
04.04.2019 |
25.03.2019 |
Faktúra |
O201942088 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hetveš Gustáv |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05794 |
Števula Ľubomír |
APS |
Banská Bystrica |
|
|
25.03.2019 |
04.04.2019 |
25.03.2019 |
Faktúra |
O201942089 |
2,00 |
2,00 |
10.10.2019 |
20.10.2019 |
10.10.2019 |
Faktúra |
O201942288 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Števula Ľubomír |
|
|
4,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05795 |
Gajdoš Ján |
UP |
Ráztoka |
|
|
26.03.2019 |
05.04.2019 |
26.03.2019 |
Faktúra |
O201942090 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gajdoš Ján |
|
|
10,00 |
|
Ráztoka |
|
|
|
|
ZAK05796 |
Zemko Miroslav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.03.2019 |
08.04.2019 |
29.03.2019 |
Faktúra |
O201942093 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zemko Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05798 |
Osziová Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.03.2019 |
08.04.2019 |
29.03.2019 |
Faktúra |
O201942096 |
10,00 |
10,00 |
06.01.2020 |
16.01.2020 |
06.01.2020 |
Faktúra |
O202042004 |
10,00 |
10,00 |
23.07.2020 |
02.08.2020 |
23.07.2020 |
Faktúra |
O202042144 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Osziová Eva |
|
|
30,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05830 |
Vančo Jozef |
UP |
Zvolen |
|
|
05.04.2019 |
15.04.2019 |
05.04.2019 |
Faktúra |
O201942106 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vančo Jozef |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK05852 |
Danielisz Miroslav |
UP |
Lučatín |
|
|
10.04.2019 |
20.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201942113 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Danielisz Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Lučatín |
|
|
|
|
ZAK05853 |
Mokoš Branislav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.04.2019 |
20.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201942114 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mokoš Branislav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05854 |
Berky Marek |
UP |
Dolný Harmanec |
|
|
11.04.2019 |
21.04.2019 |
11.04.2019 |
Faktúra |
O201942115 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Marek |
|
|
10,00 |
|
Dolný Harmanec |
|
|
|
|
ZAK05876 |
Markotánová Alexandra MUDr. |
|
Lučenec |
|
|
10.04.2019 |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
Faktúra |
O201923064 |
14 215,16 |
14 215,16 |
CELKOM |
Markotánová Alexandra MUDr. |
|
|
14 215,16 |
|
Lučenec |
|
|
|
|
ZAK05904 |
Nemčok Miroslav |
UP |
Harmanec |
|
|
15.04.2019 |
25.04.2019 |
15.04.2019 |
Faktúra |
O201942126 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Nemčok Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
ZAK05905 |
Hušenicová Dagmar |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
15.04.2019 |
25.04.2019 |
15.04.2019 |
Faktúra |
O201942127 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hušenicová Dagmar |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05910 |
Čuhová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.04.2019 |
28.04.2019 |
18.04.2019 |
Faktúra |
O201942132 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čuhová Viera |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05915 |
Škorníková Iveta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.04.2019 |
30.04.2019 |
20.04.2019 |
Faktúra |
O201942136 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Škorníková Iveta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05916 |
Danislavová Alexandra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.04.2019 |
02.05.2019 |
22.04.2019 |
Faktúra |
O201942137 |
10,00 |
10,00 |
03.07.2019 |
13.07.2019 |
03.07.2019 |
Faktúra |
O201942210 |
10,00 |
10,00 |
06.01.2020 |
16.01.2020 |
06.01.2020 |
Faktúra |
O202042003 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Danislavová Alexandra |
|
|
30,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05917 |
Musil Michal |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.04.2019 |
04.05.2019 |
24.04.2019 |
Faktúra |
O201942138 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Musil Michal |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05918 |
Hajduk Radoslav |
UP |
Bzovík |
|
|
27.04.2019 |
07.05.2019 |
27.04.2019 |
Faktúra |
O201942139 |
10,00 |
10,00 |
14.02.2020 |
24.02.2020 |
14.02.2020 |
Faktúra |
O202042030 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hajduk Radoslav |
|
|
20,00 |
|
Bzovík |
|
|
|
|
ZAK05933 |
Biháriová Zlatica |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
02.05.2019 |
12.05.2019 |
02.05.2019 |
Faktúra |
O201942145 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Biháriová Zlatica |
|
|
10,00 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK05934 |
Baran Róbert |
UP |
Valaská |
|
|
05.05.2019 |
15.05.2019 |
05.05.2019 |
Faktúra |
O201942146 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baran Róbert |
|
|
10,00 |
|
Valaská |
|
|
|
|
ZAK05935 |
Goral Miroslav |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
08.05.2019 |
18.05.2019 |
08.05.2019 |
Faktúra |
O201942148 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Goral Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK05936 |
Berkyová Lenka |
UP |
Hrochoť |
|
|
08.05.2019 |
18.05.2019 |
08.05.2019 |
Faktúra |
O201942149 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berkyová Lenka |
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
ZAK05940 |
Polhošová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.05.2019 |
23.05.2019 |
13.05.2019 |
Faktúra |
O201942152 |
10,00 |
10,00 |
17.05.2019 |
27.05.2019 |
17.05.2019 |
Faktúra |
O201942155 |
10,00 |
10,00 |
02.08.2020 |
12.08.2020 |
02.08.2020 |
Faktúra |
O202042153 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Polhošová Viera |
|
|
30,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05964 |
Budáč Ľudovít |
UP |
Trnavá Hora |
|
|
15.05.2019 |
25.05.2019 |
15.05.2019 |
Faktúra |
O201942154 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Budáč Ľudovít |
|
|
10,00 |
|
Trnavá Hora |
|
|
|
|
ZAK05965 |
Kováč Richard |
UP |
Zvolen |
|
|
18.05.2019 |
28.05.2019 |
18.05.2019 |
Faktúra |
O201942157 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Richard |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK05966 |
Rudášová Zdena |
UP |
Lučenec |
|
|
17.05.2019 |
27.05.2019 |
17.05.2019 |
Faktúra |
O201942158 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rudášová Zdena |
|
|
10,00 |
|
Lučenec |
|
|
|
|
ZAK05973 |
Pačesa Dušan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.05.2019 |
01.06.2019 |
22.05.2019 |
Faktúra |
O201942163 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pačesa Dušan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK05975 |
Haviarová Zuzana MUDr. |
|
Brezno |
|
|
31.05.2019 |
15.06.2019 |
31.05.2019 |
Faktúra |
O201923096 |
10 467,63 |
3 717,63 |
CELKOM |
Haviarová Zuzana MUDr. |
|
|
3 717,63 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK06000 |
Grundzová Jana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.05.2019 |
05.06.2019 |
26.05.2019 |
Faktúra |
O201942170 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Grundzová Jana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06005 |
Horčin Dušan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.06.2019 |
04.07.2019 |
24.06.2019 |
Faktúra |
O201942200 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horčin Dušan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06007 |
Šarkan Martin |
UP |
Pečovská Nová Ves |
|
|
04.06.2019 |
14.06.2019 |
04.06.2019 |
Faktúra |
O201942178 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šarkan Martin |
|
|
10,00 |
|
Pečovská Nová Ves |
|
|
|
|
ZAK06027 |
Červeňáková Iveta |
Očná ambulancia |
Veľký Krtíš |
|
|
10.06.2019 |
20.06.2019 |
10.06.2019 |
Faktúra |
O201942184 |
15,00 |
15,00 |
CELKOM |
Červeňáková Iveta |
|
|
15,00 |
|
Veľký Krtíš |
|
|
|
|
ZAK06043 |
Rakaš Jozef |
UP |
Šarišské Michaľany |
|
|
12.06.2019 |
22.06.2019 |
12.06.2019 |
Faktúra |
O201942189 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rakaš Jozef |
|
|
10,00 |
|
Šarišské Michaľany |
|
|
|
|
ZAK06049 |
Pušková Zuzana |
UP |
Hronec |
|
|
15.06.2019 |
25.06.2019 |
15.06.2019 |
Faktúra |
O201942192 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Pušková Zuzana |
|
|
2,00 |
|
Hronec |
|
|
|
|
ZAK06067 |
Oračka Miroslav |
UP |
Nemce |
|
|
16.06.2019 |
26.06.2019 |
16.06.2019 |
Faktúra |
O201942195 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oračka Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Nemce |
|
|
|
|
ZAK06107 |
Plavec Jozef |
UP |
Selce |
|
|
20.06.2019 |
30.06.2019 |
20.06.2019 |
Faktúra |
O201942196 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Plavec Jozef |
|
|
10,00 |
|
Selce |
|
|
|
|
ZAK06112 |
Adamovičová Ivana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
28.06.2019 |
Faktúra |
O201942202 |
10,00 |
10,00 |
30.01.2020 |
09.02.2020 |
30.01.2020 |
Faktúra |
O202042023 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovičová Ivana |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06113 |
Sendrei Ľubomír |
UP |
Sirk |
|
|
28.06.2019 |
08.07.2019 |
28.06.2019 |
Faktúra |
O201942203 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sendrei Ľubomír |
|
|
10,00 |
|
Sirk |
|
|
|
|
ZAK06114 |
Golecký Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.06.2019 |
09.07.2019 |
29.06.2019 |
Faktúra |
O201942204 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Golecký Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06115 |
Mišík Marek |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
Platba |
B202027528 |
-10,60 |
-0,60 |
15.02.2021 |
25.02.2021 |
15.02.2021 |
Faktúra |
O202142023 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Mišík Marek |
|
|
1,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06123 |
Gáliková Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.07.2019 |
16.07.2019 |
06.07.2019 |
Faktúra |
O201942211 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gáliková Viera |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06124 |
Gergeľ Maroš |
UP |
Budča |
|
|
10.07.2019 |
20.07.2019 |
10.07.2019 |
Faktúra |
O201942212 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gergeľ Maroš |
|
|
10,00 |
|
Budča |
|
|
|
|
ZAK06125 |
Šmilňák Eduard |
UP |
Levice |
|
|
09.07.2019 |
19.07.2019 |
09.07.2019 |
Faktúra |
O201942214 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šmilňák Eduard |
|
|
10,00 |
|
Levice |
|
|
|
|
ZAK06126 |
Markusová Júlia |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.07.2019 |
23.07.2019 |
13.07.2019 |
Faktúra |
O201942215 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Markusová Júlia |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06140 |
Bartoš Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.07.2019 |
29.07.2019 |
19.07.2019 |
Faktúra |
O201942222 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Milan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06154 |
Šarkoziová Ľuba |
UP |
Zvolen |
|
|
20.07.2019 |
30.07.2019 |
20.07.2019 |
Faktúra |
O201942233 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šarkoziová Ľuba |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK06159 |
Snopková Zlatica |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.07.2019 |
02.08.2019 |
23.07.2019 |
Faktúra |
O201942226 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Snopková Zlatica |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06161 |
Eremiáš Zdeno |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
30.07.2019 |
09.08.2019 |
30.07.2019 |
Faktúra |
O201942228 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eremiáš Zdeno |
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK06179 |
Horváth Július |
UP |
Jelšava |
|
|
01.07.2019 |
11.07.2019 |
01.07.2019 |
Faktúra |
O201942237 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horváth Július |
|
|
10,00 |
|
Jelšava |
|
|
|
|
ZAK06226 |
Pristyák Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.08.2019 |
11.08.2019 |
01.08.2019 |
Faktúra |
O201942239 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pristyák Peter |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06227 |
Záslavová Daniela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.08.2019 |
12.08.2019 |
02.08.2019 |
Faktúra |
O201942240 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslavová Daniela |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06228 |
Bučková Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.08.2019 |
13.08.2019 |
03.08.2019 |
Faktúra |
O201942241 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučková Eva |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06240 |
Lietecká Jana |
UP |
Bystrá |
|
|
13.08.2019 |
23.08.2019 |
13.08.2019 |
Faktúra |
O201942246 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lietecká Jana |
|
|
10,00 |
|
Bystrá |
|
|
|
|
ZAK06291 |
Pušková Ľubica |
UP |
Babiná |
|
|
30.08.2019 |
09.09.2019 |
30.08.2019 |
Faktúra |
O201942254 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pušková Ľubica |
|
|
10,00 |
|
Babiná |
|
|
|
|
ZAK06292 |
Anderková Zdenka |
UP |
Revúca |
|
|
26.08.2019 |
05.09.2019 |
26.08.2019 |
Faktúra |
O201942252 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Anderková Zdenka |
|
|
10,00 |
|
Revúca |
|
|
|
|
ZAK06340 |
Rubaninský Vladimír |
|
Sliač |
|
|
31.08.2019 |
25.09.2019 |
11.09.2019 |
Faktúra |
O201920646 |
6,90 |
6,90 |
CELKOM |
Rubaninský Vladimír |
|
|
6,90 |
|
Sliač |
|
|
|
|
ZAK06352 |
Oláhová Oľga |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.09.2019 |
15.09.2019 |
05.09.2019 |
Faktúra |
O201942259 |
10,00 |
10,00 |
23.02.2020 |
04.03.2020 |
23.02.2020 |
Faktúra |
O202042040 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláhová Oľga |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06381 |
Holub Ľudovít |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.09.2019 |
24.09.2019 |
14.09.2019 |
Faktúra |
O201942265 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Holub Ľudovít |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06405 |
Babiaková Matilda |
UP |
Dolný Harmanec |
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
20.09.2019 |
Faktúra |
O201942269 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Babiaková Matilda |
|
|
10,00 |
|
Dolný Harmanec |
|
|
|
|
ZAK06406 |
Bartoš Ján |
UP |
Jasenie |
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
20.09.2019 |
Faktúra |
O201942270 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Ján |
|
|
10,00 |
|
Jasenie |
|
|
|
|
ZAK06420 |
Kováčová Ľubomíra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.09.2019 |
07.10.2019 |
27.09.2019 |
Faktúra |
O201942274 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováčová Ľubomíra |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06421 |
Gašpar Jaroslav |
UP |
Sielnica |
|
|
28.09.2019 |
08.10.2019 |
28.09.2019 |
Faktúra |
O201942275 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gašpar Jaroslav |
|
|
10,00 |
|
Sielnica |
|
|
|
|
ZAK06437 |
Tuček Matúš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.10.2019 |
16.10.2019 |
06.10.2019 |
Faktúra |
O201942283 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tuček Matúš |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06456 |
Gabrišová Erika |
UP |
Brezno |
|
|
07.10.2019 |
17.10.2019 |
07.10.2019 |
Faktúra |
O201942285 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gabrišová Erika |
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK06457 |
Baculík Stanislav |
UP |
Krupina |
|
|
08.10.2019 |
18.10.2019 |
08.10.2019 |
Faktúra |
O201942286 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baculík Stanislav |
|
|
10,00 |
|
Krupina |
|
|
|
|
ZAK06458 |
Pervan Július |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.10.2019 |
20.10.2019 |
10.10.2019 |
Faktúra |
O201942287 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pervan Július |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06459 |
Vigaš Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.10.2019 |
21.10.2019 |
11.10.2019 |
Faktúra |
O201942289 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vigaš Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06494 |
Ličko Martin |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.10.2019 |
26.10.2019 |
16.10.2019 |
Faktúra |
O201942293 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ličko Martin |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06495 |
Homola Zdenko |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
18.10.2019 |
28.10.2019 |
18.10.2019 |
Faktúra |
O201942295 |
10,00 |
10,00 |
23.11.2019 |
03.12.2019 |
23.11.2019 |
Faktúra |
O201942343 |
10,00 |
10,00 |
02.10.2020 |
12.10.2020 |
02.10.2020 |
Faktúra |
O202042183 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Homola Zdenko |
|
|
30,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06497 |
Samková Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.10.2019 |
29.10.2019 |
19.10.2019 |
Faktúra |
O201942299 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Samková Mária |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06499 |
Adamovičová Barbora |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.10.2019 |
30.10.2019 |
20.10.2019 |
Faktúra |
O201942301 |
20,00 |
9,40 |
CELKOM |
Adamovičová Barbora |
|
|
9,40 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06500 |
Lacko Mario |
UP |
Handlová |
|
|
21.10.2019 |
31.10.2019 |
21.10.2019 |
Faktúra |
O201942302 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lacko Mario |
|
|
10,00 |
|
Handlová |
|
|
|
|
ZAK06501 |
Pištula Ján |
APS |
Banská Bystrica |
|
|
23.10.2019 |
02.11.2019 |
23.10.2019 |
Faktúra |
O201942303 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Pištula Ján |
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06502 |
Bartoš Matej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.10.2019 |
04.11.2019 |
25.10.2019 |
Faktúra |
O201942304 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Matej |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06503 |
Lacko Ľudovít |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.10.2019 |
05.11.2019 |
26.10.2019 |
Faktúra |
O201942305 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lacko Ľudovít |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06531 |
Bučko Jozef |
APS |
Môlča |
|
|
29.10.2019 |
08.11.2019 |
29.10.2019 |
Faktúra |
O201942309 |
2,00 |
2,00 |
27.12.2019 |
06.01.2020 |
27.12.2019 |
Faktúra |
O201942374 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Jozef |
|
|
12,00 |
|
Môlča |
|
|
|
|
ZAK06534 |
Hlinka Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.11.2019 |
11.11.2019 |
01.11.2019 |
Faktúra |
O201942312 |
2,00 |
2,00 |
14.02.2020 |
24.02.2020 |
14.02.2020 |
Faktúra |
O202042031 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hlinka Pavol |
|
|
12,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06535 |
Lecký Blažej JUDr. |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
02.11.2019 |
12.11.2019 |
02.11.2019 |
Faktúra |
O201942313 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lecký Blažej JUDr. |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06565 |
Botošová Helena |
|
Lučenec |
|
|
14.10.2019 |
24.10.2019 |
14.10.2019 |
Faktúra |
O201942317 |
15,00 |
15,00 |
CELKOM |
Botošová Helena |
|
|
15,00 |
|
Lučenec |
|
|
|
|
ZAK06568 |
Vendek Róbert |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
06.11.2019 |
16.11.2019 |
06.11.2019 |
Faktúra |
O201942321 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vendek Róbert |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06569 |
Husárová Emília |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.11.2019 |
17.11.2019 |
07.11.2019 |
Faktúra |
O201942322 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Husárová Emília |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06570 |
Žitniak Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.11.2019 |
17.11.2019 |
07.11.2019 |
Faktúra |
O201942323 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Žitniak Peter |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06571 |
Odorčák Jaroslav |
UP |
Valaská |
|
|
07.11.2019 |
17.11.2019 |
07.11.2019 |
Faktúra |
O201942324 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Odorčák Jaroslav |
|
|
10,00 |
|
Valaská |
|
|
|
|
ZAK06587 |
Mäsiar Miroslav |
UP |
Slovenská Ľupča |
|
|
16.11.2019 |
26.11.2019 |
16.11.2019 |
Faktúra |
O201942333 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mäsiar Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
ZAK06640 |
Adamovič Kalman |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
26.11.2019 |
06.12.2019 |
26.11.2019 |
Faktúra |
O201942346 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovič Kalman |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06646 |
Fischer Miloš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.11.2019 |
07.12.2019 |
27.11.2019 |
Faktúra |
O201942351 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Fischer Miloš |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06647 |
Šúrová Zuzana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.11.2019 |
10.12.2019 |
30.11.2019 |
Faktúra |
O201942352 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šúrová Zuzana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06648 |
Kmeť Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.11.2019 |
10.12.2019 |
30.11.2019 |
Faktúra |
O201942353 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kmeť Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06656 |
Krahulec Milan |
UP |
Podbrezová |
|
|
06.12.2019 |
16.12.2019 |
06.12.2019 |
Faktúra |
O201942355 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Krahulec Milan |
|
|
10,00 |
|
Podbrezová |
|
|
|
|
ZAK06657 |
Oláh Ladislav |
UP |
Poniky |
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
10.12.2019 |
Faktúra |
O201942358 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláh Ladislav |
|
|
10,00 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK06658 |
Poláková Jana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
10.12.2019 |
Faktúra |
O201942359 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Poláková Jana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06669 |
Maťuš Miroslav |
APS |
Banská Bystrica |
|
|
28.12.2019 |
07.01.2020 |
28.12.2019 |
Faktúra |
O201942376 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Maťuš Miroslav |
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06670 |
Kováčová Zdenka |
UP |
Zvolen |
|
|
14.12.2019 |
24.12.2019 |
14.12.2019 |
Faktúra |
O201942360 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováčová Zdenka |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK06673 |
Baranová Marcela |
UP |
Valaská |
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
20.12.2019 |
Faktúra |
O201942365 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Baranová Marcela |
|
|
10,00 |
|
Valaská |
|
|
|
|
ZAK06677 |
Nguyen Dang Hiep |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
03.01.2020 |
03.01.2020 |
03.01.2020 |
Faktúra |
O202004001 |
3 586,40 |
3 586,40 |
CELKOM |
Nguyen Dang Hiep |
|
|
3 586,40 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK06678 |
Kostiviarová Miroslava |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.12.2019 |
13.12.2019 |
03.12.2019 |
Faktúra |
O201942369 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kostiviarová Miroslava |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06679 |
Gašparová Marianna |
UP |
Lieskovec |
|
|
28.12.2019 |
07.01.2020 |
28.12.2019 |
Faktúra |
O201942375 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gašparová Marianna |
|
|
10,00 |
|
Lieskovec |
|
|
|
|
ZAK06680 |
Fedáková Zuzana |
UP |
Brezno |
|
|
28.12.2019 |
07.01.2020 |
28.12.2019 |
Faktúra |
O201942377 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Fedáková Zuzana |
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK06686 |
Horčinová Eleonóra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.12.2019 |
09.01.2020 |
30.12.2019 |
Faktúra |
O201942380 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horčinová Eleonóra |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06687 |
Dunko Jaroslav |
UP |
Dolný Harmanec |
|
|
30.12.2019 |
09.01.2020 |
30.12.2019 |
Faktúra |
O201942381 |
10,00 |
10,00 |
04.04.2020 |
14.04.2020 |
04.04.2020 |
Faktúra |
O202042079 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dunko Jaroslav |
|
|
20,00 |
|
Dolný Harmanec |
|
|
|
|
ZAK06697 |
Faráriková Timea |
UP |
Harmanec |
|
|
02.01.2020 |
12.01.2020 |
02.01.2020 |
Faktúra |
O202042001 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Faráriková Timea |
|
|
10,00 |
|
Harmanec |
|
|
|
|
ZAK06708 |
Kristínek Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.01.2020 |
20.01.2020 |
10.01.2020 |
Faktúra |
O202042007 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kristínek Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06709 |
Mišalková Diana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.01.2020 |
21.01.2020 |
11.01.2020 |
Faktúra |
O202042008 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mišalková Diana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06710 |
Babničová Neuzerová Lucia |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
11.01.2020 |
21.01.2020 |
11.01.2020 |
Faktúra |
O202042009 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Babničová Neuzerová Lucia |
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK06742 |
Čunderlík Ivan |
UP |
Veľké Zálužie |
|
|
16.01.2020 |
26.01.2020 |
16.01.2020 |
Faktúra |
O202042012 |
10,00 |
10,00 |
24.03.2020 |
03.04.2020 |
24.03.2020 |
Faktúra |
O202042071 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čunderlík Ivan |
|
|
20,00 |
|
Veľké Zálužie |
|
|
|
|
ZAK06743 |
Bazík Branislav |
UP |
Sliač |
|
|
16.01.2020 |
26.01.2020 |
16.01.2020 |
Faktúra |
O202042013 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bazík Branislav |
|
|
10,00 |
|
Sliač |
|
|
|
|
ZAK06744 |
Záslav Štefan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.01.2020 |
29.01.2020 |
19.01.2020 |
Faktúra |
O202042014 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Záslav Štefan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06752 |
Káčer Tomáš |
UP |
Štiavnické Bane |
|
|
22.01.2020 |
01.02.2020 |
22.01.2020 |
Faktúra |
O202042016 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Káčer Tomáš |
|
|
10,00 |
|
Štiavnické Bane |
|
|
|
|
ZAK06753 |
Horváth Erik |
UP |
Vlkanová |
|
|
23.01.2020 |
02.02.2020 |
23.01.2020 |
Faktúra |
O202042018 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horváth Erik |
|
|
10,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK06754 |
Krúš Jozef |
UP |
Zvolen |
|
|
22.01.2020 |
01.02.2020 |
22.01.2020 |
Faktúra |
O202042017 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Krúš Jozef |
|
|
2,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK06766 |
Švihrová Viera |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.01.2020 |
04.02.2020 |
25.01.2020 |
Faktúra |
O202042020 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Švihrová Viera |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06767 |
Bartošová Lýdia |
UP |
Brezno |
|
|
26.01.2020 |
05.02.2020 |
26.01.2020 |
Faktúra |
O202042021 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Lýdia |
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK06768 |
Rafaelová Adriana |
UP |
Horné Semerovce |
|
|
28.01.2020 |
07.02.2020 |
28.01.2020 |
Faktúra |
O202042022 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rafaelová Adriana |
|
|
10,00 |
|
Horné Semerovce |
|
|
|
|
ZAK06770 |
Matoušková Zuzana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.02.2020 |
18.02.2020 |
08.02.2020 |
Faktúra |
O202042028 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Matoušková Zuzana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06774 |
Tonková Janka |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.02.2020 |
14.02.2020 |
04.02.2020 |
Faktúra |
O202042024 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tonková Janka |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06777 |
Škriniarová Angela |
APS |
Žiar nad Hronom |
|
|
09.02.2020 |
19.02.2020 |
09.02.2020 |
Faktúra |
O202042027 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Škriniarová Angela |
|
|
2,00 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK06794 |
Šlušniak Radomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.02.2020 |
24.02.2020 |
14.02.2020 |
Faktúra |
O202042032 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šlušniak Radomír |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06795 |
Mitru Ján |
UP |
Zvolen |
|
|
14.02.2020 |
24.02.2020 |
14.02.2020 |
Faktúra |
O202042033 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mitru Ján |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK06803 |
Pleško Milan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
19.02.2020 |
29.02.2020 |
19.02.2020 |
Faktúra |
O202042037 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pleško Milan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06804 |
Šavolt Tomáš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.02.2020 |
03.03.2020 |
22.02.2020 |
Faktúra |
O202042038 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šavolt Tomáš |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06816 |
Uhríková Kristína |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.02.2020 |
10.03.2020 |
29.02.2020 |
Faktúra |
O202042043 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Uhríková Kristína |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06817 |
Vrábeľová Zuzana |
UP |
Breznička |
|
|
28.02.2020 |
09.03.2020 |
28.02.2020 |
Faktúra |
O202042042 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vrábeľová Zuzana |
|
|
10,00 |
|
Breznička |
|
|
|
|
ZAK06818 |
Valent Martin |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.02.2020 |
10.03.2020 |
29.02.2020 |
Faktúra |
O202042044 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Valent Martin |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06830 |
Markusová Jana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
03.03.2020 |
13.03.2020 |
03.03.2020 |
Faktúra |
O202042047 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Markusová Jana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06831 |
Horváth Ivan |
UP |
Handlová |
|
|
04.03.2020 |
14.03.2020 |
04.03.2020 |
Faktúra |
O202042049 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Horváth Ivan |
|
|
10,00 |
|
Handlová |
|
|
|
|
ZAK06832 |
Kleitsun Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
04.03.2020 |
14.03.2020 |
04.03.2020 |
Faktúra |
O202042050 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kleitsun Mária |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06833 |
Geratová Libuša |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.03.2020 |
19.03.2020 |
09.03.2020 |
Faktúra |
O202042058 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Geratová Libuša |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06834 |
Bartoš Marek |
UP |
Čierny Balog |
|
|
11.03.2020 |
21.03.2020 |
11.03.2020 |
Faktúra |
O202042059 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Marek |
|
|
10,00 |
|
Čierny Balog |
|
|
|
|
ZAK06835 |
Kolivošková Mária |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
12.03.2020 |
22.03.2020 |
12.03.2020 |
Faktúra |
O202042060 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kolivošková Mária |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06836 |
Rosina Rastislav |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.03.2020 |
24.03.2020 |
14.03.2020 |
Faktúra |
O202042062 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rosina Rastislav |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06837 |
Babic Ivan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.03.2020 |
24.03.2020 |
14.03.2020 |
Faktúra |
O202042063 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Babic Ivan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06841 |
Genčárová Oľga |
UP |
Detva |
|
|
20.03.2020 |
30.03.2020 |
20.03.2020 |
Faktúra |
O202042065 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Genčárová Oľga |
|
|
10,00 |
|
Detva |
|
|
|
|
ZAK06842 |
Háková Emília |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.03.2020 |
31.03.2020 |
21.03.2020 |
Faktúra |
O202042066 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Háková Emília |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06845 |
Výboštok Patrik |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
10.03.2020 |
20.03.2020 |
10.03.2020 |
Faktúra |
O202042068 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Výboštok Patrik |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06853 |
Zábudlá Alžbeta |
UP |
Vyhne |
|
|
30.03.2020 |
09.04.2020 |
30.03.2020 |
Faktúra |
O202042074 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zábudlá Alžbeta |
|
|
10,00 |
|
Vyhne |
|
|
|
|
ZAK06854 |
Mesík Ľubomír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.03.2020 |
09.04.2020 |
30.03.2020 |
Faktúra |
O202042075 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mesík Ľubomír |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06860 |
Steiner Matyas |
UP |
Spišský Štvrtok |
|
|
05.04.2020 |
15.04.2020 |
05.04.2020 |
Faktúra |
O202042081 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Steiner Matyas |
|
|
10,00 |
|
Spišský Štvrtok |
|
|
|
|
ZAK06862 |
Berky Ján |
UP |
Ábelová |
|
|
11.04.2020 |
21.04.2020 |
11.04.2020 |
Faktúra |
O202042083 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Berky Ján |
|
|
10,00 |
|
Ábelová |
|
|
|
|
ZAK06864 |
Tkáč Libor |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.04.2020 |
24.04.2020 |
14.04.2020 |
Faktúra |
O202042085 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Tkáč Libor |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06875 |
Banárová Nikoleta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
20.04.2020 |
30.04.2020 |
20.04.2020 |
Faktúra |
O202042089 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Banárová Nikoleta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06876 |
Oslancová Annie |
UP |
Badín |
|
|
21.04.2020 |
01.05.2020 |
21.04.2020 |
Faktúra |
O202042092 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oslancová Annie |
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK06877 |
Bučková Gabriela |
UP |
Môlča |
|
|
23.04.2020 |
03.05.2020 |
23.04.2020 |
Faktúra |
O202042093 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučková Gabriela |
|
|
10,00 |
|
Môlča |
|
|
|
|
ZAK06879 |
Ambruš Peter |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.04.2020 |
07.05.2020 |
27.04.2020 |
Faktúra |
O202042096 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ambruš Peter |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06881 |
Adamovičová Ivana |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
29.04.2020 |
09.05.2020 |
29.04.2020 |
Faktúra |
O202042098 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Adamovičová Ivana |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06888 |
Jonáček Pavel |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.05.2020 |
18.05.2020 |
08.05.2020 |
Faktúra |
O202042103 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Jonáček Pavel |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06889 |
Birošová Lucia |
|
Valaská - Piesok |
|
|
18.05.2020 |
01.06.2020 |
18.05.2020 |
Faktúra |
O202017524 |
45,00 |
45,00 |
CELKOM |
Birošová Lucia |
|
|
45,00 |
|
Valaská - Piesok |
|
|
|
|
ZAK06892 |
Bučko Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.05.2020 |
24.05.2020 |
14.05.2020 |
Faktúra |
O202042106 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučko Vladimír |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06895 |
Caban Michal |
UP |
Zvolen |
|
|
22.05.2020 |
01.06.2020 |
22.05.2020 |
Faktúra |
O202042110 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Caban Michal |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK06896 |
Pavlovič Dávid |
UP |
Zvolen |
|
|
24.05.2020 |
03.06.2020 |
24.05.2020 |
Faktúra |
O202042111 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pavlovič Dávid |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK06900 |
Rathammerová Alžbeta |
UP |
Bratislava |
|
|
27.05.2020 |
06.06.2020 |
27.05.2020 |
Faktúra |
O202042114 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Rathammerová Alžbeta |
|
|
10,00 |
|
Bratislava |
|
|
|
|
ZAK06901 |
Kováč Marek |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.05.2020 |
06.06.2020 |
27.05.2020 |
Faktúra |
O202042115 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kováč Marek |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06903 |
Homola Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.05.2020 |
09.06.2020 |
30.05.2020 |
Faktúra |
O202042117 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Homola Jozef |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06907 |
Marčiš Ivan |
UP |
Košice |
|
|
31.05.2020 |
10.06.2020 |
31.05.2020 |
Faktúra |
O202042119 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Marčiš Ivan |
|
|
10,00 |
|
Košice |
|
|
|
|
ZAK06913 |
Moniš Marek |
UP |
Bzovík |
|
|
07.06.2020 |
17.06.2020 |
07.06.2020 |
Faktúra |
O202042122 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Moniš Marek |
|
|
10,00 |
|
Bzovík |
|
|
|
|
ZAK06919 |
Klimentová Nikola |
UP |
Hrochoť |
|
|
18.06.2020 |
28.06.2020 |
18.06.2020 |
Faktúra |
O202042125 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Klimentová Nikola |
|
|
10,00 |
|
Hrochoť |
|
|
|
|
ZAK06922 |
Harvanová Simona |
UP |
Závadka nad Hronom |
|
|
22.06.2020 |
02.07.2020 |
22.06.2020 |
Faktúra |
O202042127 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Harvanová Simona |
|
|
10,00 |
|
Závadka nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK06927 |
Slatinec Lukáš |
UP |
Zvolen |
|
|
13.06.2020 |
23.06.2020 |
13.06.2020 |
Faktúra |
O202042128 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Slatinec Lukáš |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK06928 |
Vráb Ondrej |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
27.06.2020 |
07.07.2020 |
27.06.2020 |
Faktúra |
O202042130 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Vráb Ondrej |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06935 |
Bučková Zuzana |
UP |
Brezno |
|
|
04.07.2020 |
14.07.2020 |
04.07.2020 |
Faktúra |
O202042134 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bučková Zuzana |
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK06936 |
Zemančík Tomáš |
UP |
Brezno |
|
|
05.07.2020 |
15.07.2020 |
05.07.2020 |
Faktúra |
O202042135 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Zemančík Tomáš |
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK06939 |
Chriašteľ Daniel |
|
Banská Bystrica |
|
|
30.06.2020 |
29.07.2020 |
15.07.2020 |
Faktúra |
O202017535 |
6,90 |
6,90 |
CELKOM |
Chriašteľ Daniel |
|
|
6,90 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06944 |
Bogdan Roman |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
11.07.2020 |
21.07.2020 |
11.07.2020 |
Faktúra |
O202042136 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bogdan Roman |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06947 |
Gráč Miloš |
UP |
Kalinovo |
|
|
13.07.2020 |
23.07.2020 |
13.07.2020 |
Faktúra |
O202042138 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gráč Miloš |
|
|
10,00 |
|
Kalinovo |
|
|
|
|
ZAK06952 |
Poláková Janka |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.07.2020 |
19.07.2020 |
09.07.2020 |
Faktúra |
O202042140 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Poláková Janka |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06953 |
Bartoš Ján |
UP |
Vlkanová |
|
|
20.07.2020 |
30.07.2020 |
20.07.2020 |
Faktúra |
O202042141 |
10,00 |
10,00 |
18.10.2020 |
28.10.2020 |
18.10.2020 |
Faktúra |
O202042193 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Ján |
|
|
20,00 |
|
Vlkanová |
|
|
|
|
ZAK06954 |
Repáňová Oľga |
UP |
Poniky |
|
|
20.07.2020 |
30.07.2020 |
20.07.2020 |
Faktúra |
O202042142 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Repáňová Oľga |
|
|
10,00 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK06955 |
Strapek Adam |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
24.07.2020 |
Faktúra |
O202042145 |
20,00 |
20,00 |
CELKOM |
Strapek Adam |
|
|
20,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06961 |
Dunková Iveta |
UP |
Dolný Harmanec |
|
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
24.07.2020 |
Faktúra |
O202042146 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Dunková Iveta |
|
|
10,00 |
|
Dolný Harmanec |
|
|
|
|
ZAK06962 |
Pastorková Kyseľová Miroslava |
APS |
Banská Bystrica |
|
|
25.07.2020 |
04.08.2020 |
25.07.2020 |
Faktúra |
O202042148 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Pastorková Kyseľová Miroslava |
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06966 |
Berkyová Jana |
APS |
Dúbravica |
|
|
28.07.2020 |
07.08.2020 |
28.07.2020 |
Faktúra |
O202042149 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Berkyová Jana |
|
|
2,00 |
|
Dúbravica |
|
|
|
|
ZAK06987 |
Bullová Petronela |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
08.08.2020 |
18.08.2020 |
08.08.2020 |
Faktúra |
O202042156 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bullová Petronela |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06988 |
Seneši Róbert |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
01.08.2020 |
11.08.2020 |
01.08.2020 |
Faktúra |
O202042151 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Seneši Róbert |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06989 |
Bartoš Marián |
UP |
Badín |
|
|
02.08.2020 |
12.08.2020 |
02.08.2020 |
Faktúra |
O202042152 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Marián |
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK06992 |
Jánošík Martin |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
13.08.2020 |
23.08.2020 |
13.08.2020 |
Faktúra |
O202042157 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Jánošík Martin |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06994 |
Giertl Pavol |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.08.2020 |
26.08.2020 |
16.08.2020 |
Faktúra |
O202042161 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Giertl Pavol |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK06995 |
Hubač Ľubomír |
UP |
Žiar nad Hronom |
|
|
16.08.2020 |
26.08.2020 |
16.08.2020 |
Faktúra |
O202042162 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hubač Ľubomír |
|
|
10,00 |
|
Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
ZAK07006 |
Martinec Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
25.08.2020 |
04.09.2020 |
25.08.2020 |
Faktúra |
O202042165 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Martinec Jozef |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07018 |
Varga Štefan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.09.2020 |
17.09.2020 |
07.09.2020 |
Faktúra |
O202042171 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Varga Štefan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07030 |
Murínová Zuzana PhDr. |
|
Banská Bystrica |
|
|
22.09.2020 |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
Faktúra |
O202024172 |
392,25 |
260,25 |
CELKOM |
Murínová Zuzana PhDr. |
|
|
260,25 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07040 |
Žonda Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
21.09.2020 |
01.10.2020 |
21.09.2020 |
Faktúra |
O202042174 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Žonda Jozef |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07041 |
Solivajová Eleonóra |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
22.09.2020 |
02.10.2020 |
22.09.2020 |
Faktúra |
O202042176 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Solivajová Eleonóra |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07042 |
Knopp Juraj |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.09.2020 |
03.10.2020 |
23.09.2020 |
Faktúra |
O202042177 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Knopp Juraj |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07043 |
Sedílek Vladimír |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
23.09.2020 |
03.10.2020 |
23.09.2020 |
Faktúra |
O202042178 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Sedílek Vladimír |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07046 |
Mikulášiová Mária |
UP |
Zvolen |
|
|
25.09.2020 |
05.10.2020 |
25.09.2020 |
Faktúra |
O202042181 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mikulášiová Mária |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK07051 |
Debnár Andrej |
UP |
Ľubietová |
|
|
09.10.2020 |
19.10.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202042185 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Debnár Andrej |
|
|
10,00 |
|
Ľubietová |
|
|
|
|
ZAK07052 |
Kačmárová Anna |
UP |
Prešov |
|
|
09.10.2020 |
19.10.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202042186 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kačmárová Anna |
|
|
10,00 |
|
Prešov |
|
|
|
|
ZAK07054 |
Pacher Jozef |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.10.2020 |
19.10.2020 |
09.10.2020 |
Faktúra |
O202042188 |
10,00 |
10,00 |
25.10.2020 |
04.11.2020 |
25.10.2020 |
Faktúra |
O202042195 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Pacher Jozef |
|
|
12,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07056 |
Mikloš Milan |
UP |
Badín |
|
|
11.10.2020 |
21.10.2020 |
11.10.2020 |
Faktúra |
O202042191 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mikloš Milan |
|
|
10,00 |
|
Badín |
|
|
|
|
ZAK07079 |
Bolf Timotej |
APS |
Lovčica |
|
|
17.10.2020 |
27.10.2020 |
17.10.2020 |
Faktúra |
O202024182 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Bolf Timotej |
|
|
2,00 |
|
Lovčica |
|
|
|
|
ZAK07087 |
Gazdík Štefan |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.10.2020 |
09.11.2020 |
30.10.2020 |
Faktúra |
O202042198 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Gazdík Štefan |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07088 |
Lichner Martin |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
30.10.2020 |
09.11.2020 |
30.10.2020 |
Faktúra |
O202042199 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Lichner Martin |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07089 |
Pleško Igor |
UP |
Detva |
|
|
01.11.2020 |
11.11.2020 |
01.11.2020 |
Faktúra |
O202042200 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Pleško Igor |
|
|
10,00 |
|
Detva |
|
|
|
|
ZAK07093 |
Hudec Ján |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
05.11.2020 |
15.11.2020 |
05.11.2020 |
Faktúra |
O202042202 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Hudec Ján |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07095 |
Čerhýň Miroslav |
UP |
Poniky |
|
|
06.11.2020 |
16.11.2020 |
06.11.2020 |
Faktúra |
O202042204 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Čerhýň Miroslav |
|
|
10,00 |
|
Poniky |
|
|
|
|
ZAK07101 |
Kakurová Marta |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
16.11.2020 |
26.11.2020 |
16.11.2020 |
Faktúra |
O202042206 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Kakurová Marta |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07104 |
Mangera Róbert |
UP |
Svidník |
|
|
26.11.2020 |
06.12.2020 |
26.11.2020 |
Faktúra |
O202042208 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Mangera Róbert |
|
|
10,00 |
|
Svidník |
|
|
|
|
ZAK07105 |
Gőrcsi Július |
APS |
Banská Bystrica |
|
|
28.11.2020 |
08.12.2020 |
28.11.2020 |
Faktúra |
O202042209 |
2,00 |
2,00 |
CELKOM |
Gőrcsi Július |
|
|
2,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07106 |
Puška Jaroslav |
UP |
Valaská |
|
|
29.11.2020 |
09.12.2020 |
29.11.2020 |
Faktúra |
O202042210 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Puška Jaroslav |
|
|
10,00 |
|
Valaská |
|
|
|
|
ZAK07109 |
AS Egeen |
|
Tartu |
|
|
23.11.2020 |
21.12.2020 |
07.12.2020 |
Faktúra |
O202024193 |
47,88 |
47,88 |
CELKOM |
AS Egeen |
|
|
47,88 |
|
Tartu |
|
|
|
|
ZAK07116 |
Slaninová Anna |
UP |
Bartošova Lehôtka |
|
|
02.12.2020 |
12.12.2020 |
02.12.2020 |
Faktúra |
O202042211 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Slaninová Anna |
|
|
10,00 |
|
Bartošova Lehôtka |
|
|
|
|
ZAK07117 |
Libič Lukáš |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
07.12.2020 |
17.12.2020 |
07.12.2020 |
Faktúra |
O202042214 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Libič Lukáš |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07125 |
Šurková Milena |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.12.2020 |
24.12.2020 |
14.12.2020 |
Faktúra |
O202042215 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Šurková Milena |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07126 |
Bartošová Anna |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
14.12.2020 |
24.12.2020 |
14.12.2020 |
Faktúra |
O202042216 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartošová Anna |
|
|
10,00 |
|
Banská Bystrica |
|
|
|
|
ZAK07128 |
Oláh Jaroslav |
UP |
Brezno |
|
|
19.12.2020 |
29.12.2020 |
19.12.2020 |
Faktúra |
O202042218 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Oláh Jaroslav |
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK07132 |
Ilavský Peter |
UP |
Zvolen |
|
|
22.12.2020 |
01.01.2021 |
22.12.2020 |
Faktúra |
O202042219 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Ilavský Peter |
|
|
10,00 |
|
Zvolen |
|
|
|
|
ZAK07144 |
Bartoš Július |
UP |
Brezno |
|
|
02.01.2021 |
12.01.2021 |
02.01.2021 |
Faktúra |
O202142003 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bartoš Július |
|
|
10,00 |
|
Brezno |
|
|
|
|
ZAK07145 |
Bicianová Jana |
UP |
Brusno |
|
|
03.01.2021 |
13.01.2021 |
03.01.2021 |
Faktúra |
O202142004 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Bicianová Jana |
|
|
10,00 |
|
Brusno |
|
|
|
|
ZAK07147 |
Eliášová Eva |
UP |
Banská Bystrica |
|
|
09.01.2021 |
19.01.2021 |
09.01.2021 |
Faktúra |
O202142008 |
10,00 |
10,00 |
CELKOM |
Eliášová Eva |
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10,00 |
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Banská Bystrica |
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